306
306. (CERRADO) ING LATEX
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 45.552.870
Costos reales$ 1.799.239
Resultado$ 43.753.631
Pendiente de cobro$ 45.552.870
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 306 | (CERRADO) ING LATEX | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 225 | (C)ING LATEX | 306. (CERRADO)ING LATEX | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 763 | ING LATEX(C) | 306. ING LATEX(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (11)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000495 | Venta FA A 00005 00000495 Ventas | DISAL S.A. | $ 9.310.950 | 225 | Editar |
| 2026-03-06 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000062 | Venta NC A 00005 00000062 Ventas | DISAL S.A. | $ -15.518.250 | 225 | Editar |
| 2026-03-06 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000494 | Venta FA A 00005 00000494 Ventas | DISAL S.A. | $ 15.518.250 | 225 | Editar |
| 2025-11-20 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000466 | Venta FA A 00005 00000466 Ventas | DISAL S.A. | $ 15.316.785 | 225 | Editar |
| 2025-10-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000456 | Venta FA A 00005 00000456 Ventas | DISAL S.A. | $ 12.022.560 | 225 | Editar |
| 2025-10-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001108 | Venta REM R 00001 00001108 Ventas | DISAL S.A. | $ 8.812.188 | 225 | Editar |
| 2025-10-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000055 | Venta NC A 00005 00000055 Ventas | DISAL S.A. | $ -12.458.160 | 225 | Editar |
| 2025-10-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000452 | Venta FA A 00005 00000452 Ventas | DISAL S.A. | $ 12.458.160 | 225 | Editar |
| 2025-09-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000446 | Venta FA A 00005 00000446 Ventas | DISAL S.A. | $ 8.902.575 | 225 | Editar |
| 2025-09-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001090 | Venta REM R 00001 00001090 Ventas | DISAL S.A. | $ 33.425.730.608 | 225 | Editar |
| 2025-08-26 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000936 | Venta PRE P 00001 00000936 Ventas | DISAL S.A. | $ 44.104.500 | 225 | Editar |
Facturas de compra / costos (56)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000552 | Pago F 00001 00000552 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ML MERCADO LIBRE | $ 120.031 | 225 | Editar |
| 2026-06-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ML MERCADO LIBRE | $ 120.031 | 225 | Editar |
| 2026-06-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000084 | Compra FB B 00001 00000084 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 225 | Editar |
| 2026-06-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00004135 | Pago P 00011 00004135 aplicado a FB B 00001 00000084 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 225 | Editar |
| 2026-04-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003805 | Pago P 00011 00003805 aplicado a FA A 00017 00000077 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 13.145 | 225 | Editar |
| 2026-04-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003805 | Pago P 00011 00003805 aplicado a FA A 00017 00000076 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 135.800 | 225 | Editar |
| 2026-03-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00017 00000077 | Compra FA A 00017 00000077 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 13.145 | 225 | Editar |
| 2026-03-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00017 00000076 | Compra FA A 00017 00000076 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 135.800 | 225 | Editar |
| 2026-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000454 | Pago F 00001 00000454 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 1.459 | 225 | Editar |
| 2026-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000453 | Pago F 00001 00000453 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 1.441 | 225 | Editar |
| 2026-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 1.459 | 225 | Editar |
| 2026-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 1.441 | 225 | Editar |
| 2026-02-26 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000452 | Pago F 00001 00000452 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 2.430 | 225 | Editar |
| 2026-02-26 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000451 | Pago F 00001 00000451 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 1.460 | 225 | Editar |
| 2026-02-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 2.430 | 225 | Editar |
| 2026-02-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 1.460 | 225 | Editar |
| 2025-12-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003293 | Pago P 00011 00003293 aplicado a FB B 00001 00000006 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 195.278 | 225 | Editar |
| 2025-12-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003293 | Pago P 00011 00003293 aplicado a FA A 00005 00001263 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Finova S.A. | $ 30.866 | 225 | Editar |
| 2025-12-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 195.278 | 225 | Editar |
| 2025-12-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00001263 | Compra FA A 00005 00001263 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Finova S.A. | $ 30.866 | 225 | Editar |
| 2025-11-26 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003292 | Pago P 00011 00003292 aplicado a FB B 00001 00000005 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 266.745 | 225 | Editar |
| 2025-11-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 266.745 | 225 | Editar |
| 2025-11-15 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000090 | Pago F 00010 00000090 aplicado a FB B 00010 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 162.700 | 225 | Editar |
| 2025-11-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00000015 | Compra FB B 00010 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 162.700 | 225 | Editar |
| 2025-11-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00025 00000058 | Pago F 00025 00000058 aplicado a FB B 00025 00175912 VIATICOS Y MOVILIDAD | 25 DE MAYO S.R.L. - SRL | $ 29.600 | 225 | Editar |
| 2025-11-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003661 | Pago F 00001 00003661 aplicado a FB B 00001 00003793 REFRIGERIO | PURA VIDA | $ 26.100 | 225 | Editar |
| 2025-11-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00025 00175912 | Compra FB B 00025 00175912 VIATICOS Y MOVILIDAD | 25 DE MAYO S.R.L. - SRL | $ 29.600 | 225 | Editar |
| 2025-11-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00003793 | Compra FB B 00001 00003793 REFRIGERIO | PURA VIDA | $ 26.100 | 225 | Editar |
| 2025-11-12 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001649 | Pago F 00001 00001649 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | AIV SOLUCIONES DIGITALES SA | $ 66.110 | 763 | Editar |
| 2025-11-12 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | AIV SOLUCIONES DIGITALES SA | $ 66.110 | 763 | Editar |
| 2025-11-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003289 | Pago P 00011 00003289 aplicado a FB B 00001 00000002 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 21.151 | 225 | Editar |
| 2025-11-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003289 | Pago P 00011 00003289 aplicado a FA A 00005 00001186 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Finova S.A. | $ 17.848 | 225 | Editar |
| 2025-11-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00001186 | Compra FA A 00005 00001186 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Finova S.A. | $ 17.848 | 225 | Editar |
| 2025-11-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 HONORARIOS | Finova S.A. | $ 21.151 | 225 | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003093 | Pago P 00011 00003093 aplicado a FC C 00003 00003055 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | $ 24.600 | 225 | Editar |
| 2025-10-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003018 | Pago P 00011 00003018 aplicado a FC C 00003 00002977 ALQUILERES | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | $ 70.800 | 225 | Editar |
| 2025-10-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003018 | Pago P 00011 00003018 aplicado a FC C 00003 00002924 ALQUILERES | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | $ 47.200 | 225 | Editar |
| 2025-10-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002994 | Pago P 00011 00002994 aplicado a FA A 00010 00004460 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 14.586 | 225 | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002969 | Pago P 00011 00002969 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMIS CC VM | $ 12.100 | 225 | Editar |
| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMIS CC VM | $ 12.100 | 225 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00010 00000012 | Pago F 00010 00000012 aplicado a FB B 00010 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 265.600 | 225 | Editar |
| 2025-09-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00000001 | Compra FB B 00010 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 265.600 | 225 | Editar |
| 2025-09-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002915 | Pago P 00011 00002915 aplicado a FB B 00001 00000032 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 26.000 | 225 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000906 | Pago P 00001 00000906 aplicado a FA A 00010 00004614 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 5.514 | 225 | Editar |
| 2025-09-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000906 | Pago P 00001 00000906 aplicado a FA A 00010 00004613 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 57.175 | 225 | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000032 | Compra FB B 00001 00000032 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 26.000 | 225 | Editar |
| 2025-09-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00003055 | Compra FC C 00003 00003055 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | $ 24.600 | 225 | Editar |
| 2025-08-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00004613 | Compra FA A 00010 00004613 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 57.175 | 225 | Editar |
| 2025-08-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00004614 | Compra FA A 00010 00004614 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 5.514 | 225 | Editar |
| 2025-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00004460 | Compra FA A 00010 00004460 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 14.586 | 225 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00025 00000003 | Pago F 00025 00000003 aplicado a FB B 00025 00005735 REFRIGERIO | 25 DE MAYO SRL - ESTACION DE SERVICIO | $ 12.400 | 225 | Editar |
| 2025-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00025 00005735 | Compra FB B 00025 00005735 REFRIGERIO | 25 DE MAYO SRL - ESTACION DE SERVICIO | $ 12.400 | 225 | Editar |
| 2025-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00002977 | Compra FC C 00003 00002977 ALQUILERES | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | $ 70.800 | 225 | Editar |
| 2025-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00002924 | Compra FC C 00003 00002924 ALQUILERES | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | $ 47.200 | 225 | Editar |
| 2025-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000075 | Pago F 00010 00000075 aplicado a FB B 00010 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 119.100 | 225 | Editar |
| 2025-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00000010 | Compra FB B 00010 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 119.100 | 225 | Editar |
Otros movimientos (10)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000547 | Cobro C 00001 00000547 aplicado a FA A 00005 00000495 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 4.248.744 | 225 | Editar |
| 2026-06-03 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000515 | Cobro C 00001 00000515 aplicado a NC A 00005 00000062 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ -15.518.250 | 225 | Editar |
| 2026-06-03 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000515 | Cobro C 00001 00000515 aplicado a FA A 00005 00000494 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 15.518.250 | 225 | Editar |
| 2026-05-21 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000544 | Cobro C 00001 00000544 aplicado a FA A 00005 00000495 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 5.062.206 | 225 | Editar |
| 2026-01-12 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000490 | Cobro C 00001 00000490 aplicado a FA A 00005 00000466 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 15.316.785 | 225 | Editar |
| 2025-12-04 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000479 | Cobro C 00001 00000479 aplicado a FA A 00005 00000446 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 6.200.567 | 225 | Editar |
| 2025-11-14 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000474 | Cobro C 00001 00000474 aplicado a FA A 00005 00000456 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 12.022.560 | 225 | Editar |
| 2025-10-23 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000468 | Cobro C 00001 00000468 aplicado a FA A 00005 00000446 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 2.702.008 | 225 | Editar |
| 2025-10-09 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000457 | Cobro C 00001 00000457 aplicado a NC A 00005 00000055 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ -12.458.160 | 225 | Editar |
| 2025-10-09 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000457 | Cobro C 00001 00000457 aplicado a FA A 00005 00000452 Cobro cliente | DISAL S.A. | $ 12.458.160 | 225 | Editar |