128
128. (CERRADO)ENV TORNILLO UVENTECH
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 5.000
Costos realesUSD 2.590.328
ResultadoUSD -2.585.328
Pendiente de cobroUSD 5.000
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | (C)ENV TORNILLO | 128. (CERRADO)ENV TORNILLO UVENTECH | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 546 | ENV TORNILLO | 128. (CERRADO)ENV TORNILLO UVENTECH | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000023 | Venta FB B 00002 00000023 Ventas | UVENTECH | USD 5.000 | 210 | Editar |
Facturas de compra / costos (22)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 07144 00000001 | Pago F 07144 00000001 aplicado a FB B 07144 00080673 REFRIGERIO | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | USD 16.200 | 210 | Editar |
| 2025-06-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 00006 00000079 | Pago F 00006 00000079 aplicado a FB B 00006 00145389 REFRIGERIO | ESPIPER SRL | USD 6.400 | 210 | Editar |
| 2025-06-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003254 | Pago F 00001 00003254 aplicado a FB B 00001 00004592 REFRIGERIO | LOMAS DE ESCOBAR PETROLEO SA | USD 25.400 | 210 | Editar |
| 2025-06-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002255 | Pago P 00011 00002255 aplicado a FA A 00004 00003365 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 67.155 | 210 | Editar |
| 2025-06-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 07144 00080673 | Compra FB B 07144 00080673 REFRIGERIO | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | USD 16.200 | 210 | Editar |
| 2025-06-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00006 00145389 | Compra FB B 00006 00145389 REFRIGERIO | ESPIPER SRL | USD 6.400 | 210 | Editar |
| 2025-06-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00004592 | Compra FB B 00001 00004592 REFRIGERIO | LOMAS DE ESCOBAR PETROLEO SA | USD 25.400 | 210 | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002224 | Pago P 00011 00002224 aplicado a FA A 00002 00000813 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BALANZAS RONER ROMERO HERNAN JAVIER | USD 308.792 | 210 | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002216 | Pago P 00011 00002216 aplicado a FA A 00004 00031754 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUSELL SRL | USD 1.070.595 | 210 | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002215 | Pago P 00011 00002215 aplicado a FA A 00002 00011679 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 65.027 | 210 | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00000813 | Compra FA A 00002 00000813 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BALANZAS RONER ROMERO HERNAN JAVIER | USD 308.792 | 210 | Editar |
| 2025-05-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000140 | Pago F 00002 00000140 aplicado a FA A 00002 00005483 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBAL CORP SRL | USD 161.585 | 210 | Editar |
| 2025-05-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00005483 | Compra FA A 00002 00005483 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBAL CORP SRL | USD 161.585 | 210 | Editar |
| 2025-05-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002109 | Pago P 00011 00002109 aplicado a FB B 00001 00000081 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | USD 16.000 | 210 | Editar |
| 2025-05-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002109 | Pago P 00011 00002109 aplicado a FB B 00001 00000080 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | USD 28.000 | 210 | Editar |
| 2025-04-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000081 | Compra FB B 00001 00000081 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | USD 16.000 | 210 | Editar |
| 2025-04-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00031754 | Compra FA A 00004 00031754 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUSELL SRL | USD 1.070.595 | 210 | Editar |
| 2025-04-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002063 | Pago P 00011 00002063 aplicado a FA A 00004 00008350 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PENTA SA | USD 825.174 | 210 | Editar |
| 2025-04-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011679 | Compra FA A 00002 00011679 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 65.027 | 210 | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000080 | Compra FB B 00001 00000080 VIATICOS Y MOVILIDAD | PABLO MOTO | USD 28.000 | 210 | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00008350 | Compra FA A 00004 00008350 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PENTA SA | USD 825.174 | 210 | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003365 | Compra FA A 00004 00003365 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 67.155 | 210 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000524 | Cobro C 00001 00000524 aplicado a FB B 00002 00000023 Cobro cliente | UVENTECH | USD 5.925.000 | 210 | Editar |