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102

102. (CERRADO)UVENTECH 2503

👥 Cliente: Sin cliente ▣ Empresas: VENTOSELECT, VENTOS_INOX ● Moneda: USD, ARS ● Registros unidos: 2 ● FINALIZADO
▤Presupuesto aceptadoUSD 0 ▥Facturado realUSD 7.934.300 ≋Costos realesUSD 48.099 ↗ResultadoUSD 7.886.202 ◷Pendiente de cobroUSD 7.934.300 %ComisiónUSD 0

⚑ Hitos de facturación

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Hito%EstadoFacturaFecha
Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas.
ActualizacionesDocumentaciónFacturación previstaMovimientosRegistros unidos
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
FechaTítuloDescripciónAcciones
Sin actualizaciones cargadas.
Documentación del proyecto (0)
TipoTítuloArchivo / referenciaNotasFecha
Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional.
Facturación prevista / porcentajes (0)
%DescripciónFactura asociadaFecha previstaMontoEstadoNotas
Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan.
Registros de proyecto unidos
IDCódigoNombreClienteEmpresaEstado
153(C) UVENTECH 2503102.(CERRADO) UVENTECH 2503VENTOSELECTFINALIZADOAbrir individual
462(C)UVENTECH 2503102. (CERRADO)UVENTECH 2503VENTOS_INOXFINALIZADOAbrir individual
Facturas de venta / ventas (4)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-04-03FACTURA_VENTAVENTOSELECTFA A 00005 00000386Venta FA A 00005 00000386
Ventas		UVENTECHUSD 3.981.970153Editar
2025-03-13FACTURA_VENTAVENTOSELECTFA A 00005 00000381Venta FA A 00005 00000381
Ventas		UVENTECHUSD 3.952.330153Editar
2025-03-12FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00000967Venta REM R 00001 00000967
Ventas		UVENTECHUSD 3.705153Editar
2025-03-12FACTURA_VENTAVENTOSELECTREM R 00001 00000966Venta REM R 00001 00000966
Ventas		UVENTECHUSD 3.705153Editar
Facturas de compra / costos (22)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-05-15PAGOVENTOSELECTP 00011 00002119Pago P 00011 00002119 aplicado a FA A 00002 00011472
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRLUSD 63.476153Editar
2025-04-17PAGOVENTOSELECTP 00011 00002031Pago P 00011 00002031 aplicado a FA A 00002 00011388
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRLUSD 75.357153Editar
2025-04-17PAGOVENTOSELECTP 00011 00002031Pago P 00011 00002031 aplicado a FA A 00002 00011385
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRLUSD 874.410153Editar
2025-04-16PAGOVENTOSELECTF 00004 00000070Pago F 00004 00000070 aplicado a FA A 00004 00027109
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		TECNECLIMA - INFANTE MARTIN ARIELUSD 37.364153Editar
2025-04-16COMPRAVENTOSELECTFA A 00004 00027109Compra FA A 00004 00027109
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		TECNECLIMA - INFANTE MARTIN ARIELUSD 37.364153Editar
2025-04-01PAGOVENTOSELECTF 07490 00000002Pago F 07490 00000002 aplicado a FB B 07490 00424353
REFRIGERIO		OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOUSD 9.800153Editar
2025-04-01COMPRAVENTOSELECTFB B 07490 00424353Compra FB B 07490 00424353
REFRIGERIO		OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOUSD 9.800153Editar
2025-03-31PAGOVENTOSELECTF 00001 00003137Pago F 00001 00003137 aplicado a FB B 00001 17738888
REFRIGERIO		COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOSUSD 42.261153Editar
2025-03-31PAGOVENTOSELECTF 00001 00003135Pago F 00001 00003135 aplicado a FB B 00001 07738888
REFRIGERIO		COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOSUSD 4.950153Editar
2025-03-31PAGOVENTOSELECTF 00001 00003134Pago F 00001 00003134 aplicado a FB B 00001 07738887
REFRIGERIO		COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOSUSD 17.700153Editar
2025-03-31COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 17738888Compra FB B 00001 17738888
REFRIGERIO		COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOSUSD 32153Editar
2025-03-31COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 07738888Compra FB B 00001 07738888
REFRIGERIO		COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOSUSD 4153Editar
2025-03-31COMPRAVENTOSELECTFB B 00001 07738887Compra FB B 00001 07738887
REFRIGERIO		COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOSUSD 13153Editar
2025-03-31COMPRAVENTOSELECTFA A 00002 00011472Compra FA A 00002 00011472
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRLUSD 48153Editar
2025-03-30PAGOVENTOSELECTF 00001 00003122Pago F 00001 00003122 aplicado a FA A 00001 00000302
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		LUCIANI LIDIA ESTERUSD 52.500153Editar
2025-03-30COMPRAVENTOSELECTFA A 00001 00000302Compra FA A 00001 00000302
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		LUCIANI LIDIA ESTERUSD 40153Editar
2025-03-28PAGOVENTOSELECTF 00021 00000016Pago F 00021 00000016 aplicado a FB B 00021 00149068
REFRIGERIO		UNITY OIL SAUSD 16.250153Editar
2025-03-28COMPRAVENTOSELECTFB B 00021 00149068Compra FB B 00021 00149068
REFRIGERIO		UNITY OIL SAUSD 13153Editar
2025-03-20PAGOVENTOSELECTF 00005 00000057Pago F 00005 00000057 aplicado a FA A 00005 00011063
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		EL RURAL GROUP SRLUSD 54.602153Editar
2025-03-20COMPRAVENTOSELECTFA A 00005 00011063Compra FA A 00005 00011063
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		EL RURAL GROUP SRLUSD 43153Editar
2025-03-19COMPRAVENTOSELECTFA A 00002 00011388Compra FA A 00002 00011388
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRLUSD 59153Editar
2025-03-19COMPRAVENTOSELECTFA A 00002 00011385Compra FA A 00002 00011385
GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS		CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRLUSD 683153Editar
Otros movimientos (2)
FechaTipoEmpresaComprobanteConceptoProveedor/clienteImporteProyecto origen
2025-04-30COBROVENTOSELECTC 00001 00000394Cobro C 00001 00000394 aplicado a FA A 00005 00000386
Cobro cliente		UVENTECHUSD 3.981.970153Editar
2025-03-20COBROVENTOSELECTC 00001 00000378Cobro C 00001 00000378 aplicado a FA A 00005 00000381
Cobro cliente		UVENTECHUSD 3.952.330153Editar