095
095. (CERRADO) AIRES ARCOR
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 2.438.392
Costos reales$ 2.167.398
Resultado$ 270.994
Pendiente de cobro$ 2.438.392
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | (C) AIRES ARCOR | 095.(CERRADO) AIRES ARCOR | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 721 | AIRES ARCOR | 095. (CERRADO) AIRES ARCOR | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (5)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000400 | Venta FA A 00005 00000400 Ventas | ARCOR S.A.I.C. | $ 1.110.296 | 73 | Editar |
| 2025-02-18 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000956 | Venta REM R 00001 00000956 Ventas | ARCOR S.A.I.C. | $ 863.855 | 73 | Editar |
| 2025-02-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000954 | Venta REM R 00001 00000954 Ventas | ARCOR S.A.I.C. | $ 343.671 | 73 | Editar |
| 2025-02-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000953 | Venta REM R 00001 00000953 Ventas | ARCOR S.A.I.C. | $ 887.150 | 73 | Editar |
| 2025-02-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000374 | Venta FA A 00005 00000374 Ventas | ARCOR S.A.I.C. | $ 1.328.096 | 73 | Editar |
Facturas de compra / costos (63)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002336 | Pago P 00011 00002336 aplicado a FA A 00006 00010443 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 8.703 | 73 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002336 | Pago P 00011 00002336 aplicado a FA A 00006 00010438 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 2.006 | 73 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002338 | Pago P 00011 00002338 aplicado a FA A 00007 00029980 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | $ 13.949 | 73 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002336 | Pago P 00011 00002336 aplicado a FA A 00006 00010443 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 8.703 | 73 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002336 | Pago P 00011 00002336 aplicado a FA A 00006 00010438 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 2.006 | 73 | Editar |
| 2025-06-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002263 | Pago P 00011 00002263 aplicado a FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | $ 19.550 | 73 | Editar |
| 2025-06-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002263 | Pago P 00011 00002263 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | $ 18.348 | 73 | Editar |
| 2025-05-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000026 | Compra FB B 00001 00000026 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | $ 20.682 | 73 | Editar |
| 2025-05-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000025 | Compra FB B 00001 00000025 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | $ 13.788 | 73 | Editar |
| 2025-05-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | $ 34.470 | 73 | Editar |
| 2025-05-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | $ 26.776 | 73 | Editar |
| 2025-05-15 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000159 | Pago F 00007 00000159 aplicado a FA A 00007 00003048 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 15.568 | 73 | Editar |
| 2025-05-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00003048 | Compra FA A 00007 00003048 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 15.568 | 73 | Editar |
| 2025-05-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010443 | Compra FA A 00006 00010443 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 8.703 | 73 | Editar |
| 2025-05-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010438 | Compra FA A 00006 00010438 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 2.006 | 73 | Editar |
| 2025-05-14 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000158 | Pago F 00007 00000158 aplicado a FA A 00007 00003046 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 7.228 | 73 | Editar |
| 2025-05-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00003046 | Compra FA A 00007 00003046 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 7.228 | 73 | Editar |
| 2025-05-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00029980 | Compra FA A 00007 00029980 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | $ 13.949 | 73 | Editar |
| 2025-05-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010443 | Compra FA A 00006 00010443 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 8.703 | 73 | Editar |
| 2025-05-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010438 | Compra FA A 00006 00010438 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 2.006 | 73 | Editar |
| 2025-05-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003231 | Pago F 00001 00003231 aplicado a FA A 00007 00003044 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 19.550 | 73 | Editar |
| 2025-05-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003230 | Pago F 00001 00003230 aplicado a FA A 00007 00003043 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 18.348 | 73 | Editar |
| 2025-05-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | $ 19.550 | 73 | Editar |
| 2025-05-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | $ 18.348 | 73 | Editar |
| 2025-05-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00003044 | Compra FA A 00007 00003044 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 19.550 | 73 | Editar |
| 2025-05-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00003043 | Compra FA A 00007 00003043 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 18.348 | 73 | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002006 | Pago P 00011 00002006 aplicado a FB B 00001 00000026 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | $ 20.682 | 73 | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002006 | Pago P 00011 00002006 aplicado a FB B 00001 00000025 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | $ 13.788 | 73 | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002006 | Pago P 00011 00002006 aplicado a FB B 00001 00000024 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | $ 34.470 | 73 | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002006 | Pago P 00011 00002006 aplicado a FB B 00001 00000023 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | $ 26.776 | 73 | Editar |
| 2025-04-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001981 | Pago P 00011 00001981 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | ANDRES PELAEZ | $ 500.000 | 73 | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001947 | Pago P 00011 00001947 aplicado a FA A 00002 00207072 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 15.710 | 73 | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001947 | Pago P 00011 00001947 aplicado a FA A 00002 00207071 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 162.902 | 73 | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001944 | Pago P 00011 00001944 aplicado a FC C 00003 00002270 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | $ 55.800 | 73 | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001937 | Pago P 00011 00001937 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | ANDRES PELAEZ | $ 1.000.000 | 73 | Editar |
| 2025-03-28 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000150 | Pago F 00007 00000150 aplicado a FA A 00007 00003002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 12.376 | 73 | Editar |
| 2025-03-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00003002 | Compra FA A 00007 00003002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MANZUR RAMON JAVIER | $ 12.376 | 73 | Editar |
| 2025-03-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | ANDRES PELAEZ | $ 1.500.000 | 73 | Editar |
| 2025-02-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00002270 | Compra FC C 00003 00002270 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | $ 55.800 | 73 | Editar |
| 2025-02-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00207072 | Compra FA A 00002 00207072 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 15.710 | 73 | Editar |
| 2025-02-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00207071 | Compra FA A 00002 00207071 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 162.902 | 73 | Editar |
| 2025-02-15 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002934 | Pago F 00001 00002934 aplicado a FB B 00001 00022142 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 22.142 | 73 | Editar |
| 2025-02-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00022142 | Compra FB B 00001 00022142 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 22.142 | 73 | Editar |
| 2025-02-14 | PAGO | VENTOSELECT | F 05026 00000001 | Pago F 05026 00000001 aplicado a FB B 05026 00066144 REFRIGERIO | WAL-MART ARGENTINA S.R.L. | $ 19.487 | 73 | Editar |
| 2025-02-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 05026 00066144 | Compra FB B 05026 00066144 REFRIGERIO | WAL-MART ARGENTINA S.R.L. | $ 19.487 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 05036 00000001 | Pago F 05036 00000001 aplicado a FB B 05036 00276014 REFRIGERIO | WAL-MART ARGENTINA S.R.L. | $ 36.687 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00006 00000073 | Pago F 00006 00000073 aplicado a FB B 00006 00000009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ROCA REFRIGERACION - JOSE ROCA | $ 1.589 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00006 00000072 | Pago F 00006 00000072 aplicado a FB B 00006 00000008 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ROCA REFRIGERACION - JOSE ROCA | $ 22.752 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00025 00000033 | Pago F 00025 00000033 aplicado a FB B 00025 00205978 REFRIGERIO | 25 DE MAYO S.R.L. - SRL | $ 16.620 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00006 00000071 | Pago F 00006 00000071 aplicado a FB B 00006 00000020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ROCA REFRIGERACION - JOSE ROCA | $ 3.452 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00006 00000070 | Pago F 00006 00000070 aplicado a FA A 00006 00000020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ROCA REFRIGERACION - JOSE ROCA | $ 49.389 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 05036 00276014 | Compra FB B 05036 00276014 REFRIGERIO | WAL-MART ARGENTINA S.R.L. | $ 36.687 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00006 00000009 | Compra FB B 00006 00000009 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ROCA REFRIGERACION - JOSE ROCA | $ 1.589 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00006 00000008 | Compra FB B 00006 00000008 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ROCA REFRIGERACION - JOSE ROCA | $ 22.752 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00025 00205978 | Compra FB B 00025 00205978 REFRIGERIO | 25 DE MAYO S.R.L. - SRL | $ 16.620 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00006 00000020 | Compra FB B 00006 00000020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ROCA REFRIGERACION - JOSE ROCA | $ 3.452 | 73 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00000020 | Compra FA A 00006 00000020 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ROCA REFRIGERACION - JOSE ROCA | $ 49.389 | 73 | Editar |
| 2025-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000101 | Pago F 00008 00000101 aplicado a FB B 00008 00003340 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 11.622 | 73 | Editar |
| 2025-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00003340 | Compra FB B 00008 00003340 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 11.622 | 73 | Editar |
| 2025-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000101 | Pago F 00008 00000101 aplicado a FB B 00008 00003340 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 11.622 | 73 | Editar |
| 2025-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00003340 | Compra FB B 00008 00003340 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 11.622 | 73 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000017 | Compra FB B 00001 00000017 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISIONES ECHENIQUE | $ 33.470 | 73 | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001628 | Pago P 00011 00001628 aplicado a FB B 00001 00000017 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISIONES ECHENIQUE | $ 33.470 | 73 | Editar |
Otros movimientos (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000420 | Cobro C 00001 00000420 aplicado a FA A 00005 00000400 Cobro cliente | ARCOR S.A.I.C. | $ 1.110.296 | 73 | Editar |
| 2025-04-03 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000385 | Cobro C 00001 00000385 aplicado a FA A 00005 00000374 Cobro cliente | ARCOR S.A.I.C. | $ 1.328.096 | 73 | Editar |