177
177. (CERRADO)CHANDON VENTILES
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 333.853
Costos realesUSD 20.989.499
ResultadoUSD -20.655.646
Pendiente de cobroUSD 333.853
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | (C)CHANDON VENTILES | 177. (CERRADO)CHANDON VENTILES | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 515 | CHANDON VENTILES | 177. (CERRADO)CHANDON VENTILES | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 743 | CHANDON VENTILES(C) | 177. CHANDON VENTILES(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (6)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | ND B 00001 00000007 | Venta ND B 00001 00000007 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | USD 306.600 | 515 | Editar |
| 2025-11-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000085 | Venta FA A 00005 00000085 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | USD 13.627 | 515 | Editar |
| 2025-11-05 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000102 | Venta REM R 00001 00000102 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | USD 2.400.788 | 515 | Editar |
| 2025-08-12 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000080 | Venta FA A 00005 00000080 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | USD 13.627 | 515 | Editar |
| 2025-07-25 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PRE P 00001 00000335 | Venta PRE P 00001 00000335 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | USD 10.099 | 515 | Editar |
| 2025-05-15 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PRE P 00001 00000334 | Venta PRE P 00001 00000334 Ventas | BODEGAS CHANDON S.A | USD 17.155 | 515 | Editar |
Facturas de compra / costos (55)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001133 | Pago P 00001 00001133 aplicado a FA A 00007 00002669 Pago proveedor | ELECSA SA | USD 26.569 | 515 | Editar |
| 2025-12-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001145 | Pago P 00001 00001145 aplicado a NC A 01006 00058144 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD -15.410 | 515 | Editar |
| 2025-12-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | NC A 01006 00058144 | Compra NC A 01006 00058144 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD -15.410 | 515 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001124 | Pago P 00001 00001124 aplicado a FA A 01014 00103258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 106.891 | 515 | Editar |
| 2025-12-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001111 | Pago P 00001 00001111 aplicado a FA A 01014 00103139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.320.700 | 515 | Editar |
| 2025-12-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001110 | Pago P 00001 00001110 aplicado a FA A 01014 00103138 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 102.449 | 515 | Editar |
| 2025-12-05 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001099 | Pago P 00001 00001099 aplicado a ND A 01006 00002571 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 148.231 | 515 | Editar |
| 2025-12-05 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001099 | Pago P 00001 00001099 aplicado a ND A 01006 00002551 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 202.736 | 515 | Editar |
| 2025-12-05 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001099 | Pago P 00001 00001099 aplicado a FA A 01014 00103138 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 104.671 | 515 | Editar |
| 2025-12-04 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001098 | Pago P 00001 00001098 aplicado a ND A 01006 00002551 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 126.451 | 515 | Editar |
| 2025-12-04 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000401 | Pago F 00001 00000401 aplicado a FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 262.570 | 515 | Editar |
| 2025-12-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002571 | Compra ND A 01006 00002571 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 148.231 | 515 | Editar |
| 2025-12-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 262.570 | 515 | Editar |
| 2025-12-03 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001095 | Pago P 00001 00001095 aplicado a FA A 01014 00102831 Pago proveedor | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.503.501 | 515 | Editar |
| 2025-12-01 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001093 | Pago P 00001 00001093 aplicado a FA A 01014 00102691 Pago proveedor | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 2.120.919 | 515 | Editar |
| 2025-11-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001089 | Pago P 00001 00001089 aplicado a FB B 00001 00000021 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 515 | Editar |
| 2025-11-26 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001082 | Pago P 00001 00001082 aplicado a FA A 00015 00001877 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Chialvo SA | USD 1.139.669 | 515 | Editar |
| 2025-11-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00015 00001877 | Compra FA A 00015 00001877 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Chialvo SA | USD 1.139.669 | 515 | Editar |
| 2025-11-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000021 | Compra FB B 00001 00000021 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 515 | Editar |
| 2025-11-20 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001079 | Pago P 00001 00001079 aplicado a FB B 00001 00000020 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 515 | Editar |
| 2025-11-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001072 | Pago P 00001 00001072 aplicado a NC A 00003 00141888 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD -143.473 | 515 | Editar |
| 2025-11-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001072 | Pago P 00001 00001072 aplicado a FA A 00003 00424656 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 143.473 | 515 | Editar |
| 2025-11-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001070 | Pago P 00001 00001070 aplicado a FA A 01014 00102691 Pago proveedor | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.825.220 | 515 | Editar |
| 2025-11-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | NC A 00003 00141888 | Compra NC A 00003 00141888 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD -143.473 | 515 | Editar |
| 2025-11-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001061 | Pago P 00001 00001061 aplicado a FA A 00015 00001869 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Chialvo SA | USD 800.110 | 515 | Editar |
| 2025-11-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 HONORARIOS | OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI | USD 250.000 | 515 | Editar |
| 2025-11-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00015 00001869 | Compra FA A 00015 00001869 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Chialvo SA | USD 800.110 | 515 | Editar |
| 2025-11-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00103258 | Compra FA A 01014 00103258 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 106.891 | 515 | Editar |
| 2025-11-12 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003623 | Pago F 00001 00003623 aplicado a FA A 00004 00022544 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KROM ARGENTINA S.A. | USD 434.694 | 190 | Editar |
| 2025-11-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00022544 | Compra FA A 00004 00022544 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KROM ARGENTINA S.A. | USD 434.694 | 190 | Editar |
| 2025-11-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001041 | Pago P 00001 00001041 aplicado a FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TULIO - COMANDINI BRUNO EZEQUIEL | USD 1.791.800 | 515 | Editar |
| 2025-11-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TULIO - COMANDINI BRUNO EZEQUIEL | USD 1.791.800 | 515 | Editar |
| 2025-11-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 01006 00002551 | Compra ND A 01006 00002551 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 329.187 | 515 | Editar |
| 2025-11-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00103139 | Compra FA A 01014 00103139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.320.700 | 515 | Editar |
| 2025-11-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00103138 | Compra FA A 01014 00103138 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 207.120 | 515 | Editar |
| 2025-11-05 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000380 | Pago F 00001 00000380 aplicado a FB B 00001 00000006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 641.300 | 515 | Editar |
| 2025-11-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 641.300 | 515 | Editar |
| 2025-11-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00424656 | Compra FA A 00003 00424656 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 143.473 | 515 | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001017 | Pago P 00001 00001017 aplicado a FA A 01014 00102241 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 5.288.332 | 515 | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001015 | Pago P 00001 00001015 aplicado a FC C 00001 00000048 REFRIGERIO | VIANDAS MDZ NUEVA - Conti Gisela Pamela | USD 204.000 | 515 | Editar |
| 2025-10-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001008 | Pago P 00001 00001008 aplicado a FB B 00001 00000032 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 515 | Editar |
| 2025-10-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00102831 | Compra FA A 01014 00102831 Compras | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 1.503.501 | 515 | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000032 | Compra FB B 00001 00000032 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 515 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000997 | Pago P 00001 00000997 aplicado a FB B 00001 00000029 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 515 | Editar |
| 2025-10-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00001 00000048 | Compra FC C 00001 00000048 REFRIGERIO | VIANDAS MDZ NUEVA - Conti Gisela Pamela | USD 204.000 | 515 | Editar |
| 2025-10-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00002669 | Compra FA A 00007 00002669 Compras | ELECSA SA | USD 26.569 | 515 | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00102691 | Compra FA A 01014 00102691 Compras | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 3.946.139 | 515 | Editar |
| 2025-10-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000029 | Compra FB B 00001 00000029 HONORARIOS | JUNIORS CONTRATADOS | USD 150.000 | 515 | Editar |
| 2025-10-09 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000372 | Pago F 00001 00000372 aplicado a FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 254.100 | 515 | Editar |
| 2025-10-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA DE GASES MAIPU SAS | USD 254.100 | 515 | Editar |
| 2025-09-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00102241 | Compra FA A 01014 00102241 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | USD 5.288.332 | 515 | Editar |
| 2025-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000888 | Pago P 00001 00000888 aplicado a FA A 00015 00001791 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Chialvo SA | USD 1.648.718 | 515 | Editar |
| 2025-09-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00015 00001791 | Compra FA A 00015 00001791 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Chialvo SA | USD 1.648.718 | 515 | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000823 | Pago P 00001 00000823 aplicado a FB B 00003 00412802 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 151.278 | 515 | Editar |
| 2025-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00003 00412802 | Compra FB B 00003 00412802 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | USD 151.278 | 515 | Editar |
Otros movimientos (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000088 | Cobro C 00001 00000088 aplicado a ND B 00001 00000007 Cobro cliente | BODEGAS CHANDON S.A | USD 306.600 | 515 | Editar |
| 2025-12-12 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000088 | Cobro C 00001 00000088 aplicado a FA A 00005 00000085 Cobro cliente | BODEGAS CHANDON S.A | USD 19.281.724 | 515 | Editar |
| 2025-09-12 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000077 | Cobro C 00001 00000077 aplicado a FA A 00005 00000080 Cobro cliente | BODEGAS CHANDON S.A | USD 18.014.445 | 515 | Editar |