120
120. 120. (CERRADO)FECO AISLACION
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 20.185.242
Costos reales$ 1.547.592
Resultado$ 18.637.650
Pendiente de cobro$ 20.185.242
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 706.483
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 242.223
Ganancias estimada 25%
$ 4.659.412
Total estimado
$ 5.608.119
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 2
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (11)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NCE A 00005 00000001 | A | Venta NCE A 00005 00000001 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 3.598.087 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FCE A 00005 00000003 | C | Venta FCE A 00005 00000003 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 4.797.449 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000013 | C | Venta NC A 00005 00000013 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ -1.193.656 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000075 | A | Venta FA A 00005 00000075 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 1.193.656 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000074 | A | Venta FA A 00005 00000074 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 2.198.860 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-30 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | REM R 00001 00000084 | Venta REM R 00001 00000084 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 258.229 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-05-19 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FCE A 00005 00000002 | C | Venta FCE A 00005 00000002 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 6.517.063 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | NC A 00005 00000011 | C | Venta NC A 00005 00000011 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ -3.073.784 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000066 | A | Venta FA A 00005 00000066 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 3.073.782 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000065 | A | Venta FA A 00005 00000065 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 3.073.784 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PRE P 00001 00000319 | Venta PRE P 00001 00000319 Ventas | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 10.224.529 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (28)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001004 | C | Pago P 00001 00001004 aplicado a NC A 00003 00138898 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | $ -45.682 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001004 | A | Pago P 00001 00001004 aplicado a FA A 00003 00419985 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | $ 45.682 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | NC A 00003 00138898 | C | Compra NC A 00003 00138898 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | $ -45.682 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00419985 | A | Compra FA A 00003 00419985 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | $ 45.682 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000708 | B | Pago P 00001 00000708 aplicado a FB B 00003 00406684 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | $ 41.833 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000678 | A | Pago P 00001 00000678 aplicado a FA A 01014 00099946 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 246.165 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00003 00406684 | B | Compra FB B 00003 00406684 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | $ 41.833 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000634 | A | Pago P 00001 00000634 aplicado a FA A 00006 00010313 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 45.716 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-12 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000612 | A | Pago P 00001 00000612 aplicado a FA A 00007 00001573 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 62.743 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-29 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000581 | A | Pago P 00001 00000581 aplicado a FA A 00006 00010194 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 257.549 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00099946 | A | Compra FA A 01014 00099946 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 246.165 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-22 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000557 | A | Pago P 00001 00000557 aplicado a FA A 01014 00099306 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 295.726 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000532 | B | Pago P 00001 00000532 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEO LECOQ DENISE | $ 39.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEO LECOQ DENISE | $ 39.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00001573 | A | Compra FA A 00007 00001573 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | $ 62.743 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-30 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000502 | B | Pago P 00001 00000502 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | $ 82.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010313 | A | Compra FA A 00006 00010313 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 45.716 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | $ 82.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-24 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000495 | A | Pago P 00001 00000495 aplicado a FA A 00005 00002671 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QUIMICA SPIN SRL | $ 171.820 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000501 | B | Pago P 00001 00000501 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | $ 80.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EQUIPO DANI | $ 80.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00016 00000001 | A | Pago F 00016 00000001 aplicado a FA A 00016 00041720 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KATSUDA GUSTAVO ALEJANDRO | $ 184.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00016 00041720 | A | Compra FA A 00016 00041720 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | KATSUDA GUSTAVO ALEJANDRO | $ 184.519 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 01014 00099306 | A | Compra FA A 01014 00099306 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 295.726 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00002671 | A | Compra FA A 00005 00002671 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | QUIMICA SPIN SRL | $ 171.820 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000477 | A | Pago P 00001 00000477 aplicado a FA A 00003 00394419 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | $ 40.221 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00394419 | A | Compra FA A 00003 00394419 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION SA COMPAÑIA DE SEGUROS | $ 40.221 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00006 00010194 | A | Compra FA A 00006 00010194 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 257.549 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (10)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000078 | C | Cobro C 00001 00000078 aplicado a FCE A 00005 00000003 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 1.199.362 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-30 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000070 | A | Cobro C 00001 00000070 aplicado a FA A 00005 00000074 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 2.198.860 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000067 | C | Cobro C 00001 00000067 aplicado a NC A 00005 00000013 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ -1.193.656 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000067 | A | Cobro C 00001 00000067 aplicado a FA A 00005 00000075 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 1.193.656 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000066 | A | Cobro C 00001 00000066 aplicado a NCE A 00005 00000001 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 3.598.087 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000066 | C | Cobro C 00001 00000066 aplicado a FCE A 00005 00000003 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 3.598.087 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-26 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000064 | C | Cobro C 00001 00000064 aplicado a FCE A 00005 00000002 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 6.517.063 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-08 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000058 | A | Cobro C 00001 00000058 aplicado a FA A 00005 00000066 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 3.073.782 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000057 | C | Cobro C 00001 00000057 aplicado a NC A 00005 00000011 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ -3.073.784 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-22 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000057 | A | Cobro C 00001 00000057 aplicado a FA A 00005 00000065 Cobro cliente | FECOVITA FEDERACION DE COOPERATIVAS VITIVINICOLAS ARGENTINAS | $ 3.073.784 | CONFIRMADO | Editar |