086
086. 086.(CERRADO) KILCOM
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 11.149.978
Costos realesUSD 2.508.706
ResultadoUSD 8.641.273
Pendiente de cobroUSD 11.149.978
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 695.532
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 238.468
Ganancias estimada 25%
$ 1.412.892
Total estimado
$ 2.346.891
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 26
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000061 | A | Venta FA A 00005 00000061 Ventas | KILCOM S.A.S. | USD 9.454.146 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000060 | A | Venta FA A 00005 00000060 Ventas | KILCOM S.A.S. | USD 1.175.436 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000059 | A | Venta FA A 00005 00000059 Ventas | KILCOM S.A.S. | USD 513.270 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-15 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FB B 00005 00000032 | B | Venta FB B 00005 00000032 Ventas | KILCOM S.A.S. | USD 7.126 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (213)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002036 | A | Pago P 00011 00002036 aplicado a FA A 00001 00025516 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OLEOTECNIC SRL | USD 17.592 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002031 | A | Pago P 00011 00002031 aplicado a FA A 00002 00011231 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 420.761 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002031 | A | Pago P 00011 00002031 aplicado a FA A 00002 00011212 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 174.564 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002030 | A | Pago P 00011 00002030 aplicado a FA A 00002 00208226 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 147.161 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002030 | A | Pago P 00011 00002030 aplicado a FA A 00002 00208225 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 14.192 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001994 | A | Pago P 00011 00001994 aplicado a FA A 00004 00000224 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FUNES WALTER DANIEL HIDROGRUA | USD 363.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000448 | A | Pago P 00001 00000448 aplicado a FA A 00002 00208430 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 13.386 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000448 | A | Pago P 00001 00000448 aplicado a FA A 00002 00208429 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 138.809 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001938 | A | Pago P 00011 00001938 aplicado a FA A 00001 00022879 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 201.856 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001916 | A | Pago P 00011 00001916 aplicado a FA A 00002 00011012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 4.940 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001916 | A | Pago P 00011 00001916 aplicado a FA A 00002 00010999 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 2.738.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001879 | B | Pago P 00011 00001879 aplicado a FB B 00009 00003441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CATLEY SA | USD 1.858 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001879 | A | Pago P 00011 00001879 aplicado a FA A 00009 00003441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CATLEY SA | USD 26.575 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001857 | A | Pago P 00011 00001857 aplicado a FA A 00002 00010956 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 101.332 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001857 | A | Pago P 00011 00001857 aplicado a FA A 00002 00010939 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 228.488 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001857 | A | Pago P 00011 00001857 aplicado a FA A 00002 00010921 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 262.781 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001857 | A | Pago P 00011 00001857 aplicado a FA A 00002 00010903 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 2.097.434 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000132 | B | Pago F 00001 00000132 aplicado a FB B 00001 00000128 REFRIGERIO | VARIOS | USD 35.249 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000128 | B | Compra FB B 00001 00000128 REFRIGERIO | VARIOS | USD 35.249 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00012 00000036 | B | Pago F 00012 00000036 aplicado a FB B 00012 00021749 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 8.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00012 00000035 | B | Pago F 00012 00000035 aplicado a FB B 00012 00022283 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 14.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00012 00021749 | B | Compra FB B 00012 00021749 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 7 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00012 00022283 | B | Compra FB B 00012 00022283 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00208430 | A | Compra FA A 00002 00208430 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 13.386 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00208429 | A | Compra FA A 00002 00208429 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 138.809 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002950 | B | Pago F 00001 00002950 aplicado a FB B 00001 00000017 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MATERIALES - TICKET MANUAL | USD 225.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00009 00003441 | B | Compra FB B 00009 00003441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CATLEY SA | USD 2 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00009 00003441 | A | Compra FA A 00009 00003441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CATLEY SA | USD 22 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000017 | B | Compra FB B 00001 00000017 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MATERIALES - TICKET MANUAL | USD 185 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00208226 | A | Compra FA A 00002 00208226 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 120 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00208225 | A | Compra FA A 00002 00208225 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000150 | B | Pago F 00001 00000150 aplicado a FB B 00001 00004760 REFRIGERIO | BRANDON ADRIAN VARGAS - MERCADO PAGO | USD 26.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000149 | B | Pago F 00001 00000149 aplicado a FB B 00001 00001325 REFRIGERIO | PIZZERIA SAN MARCO - MERCADO PAGO | USD 31.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00004760 | B | Compra FB B 00001 00004760 REFRIGERIO | BRANDON ADRIAN VARGAS - MERCADO PAGO | USD 26.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00001325 | B | Compra FB B 00001 00001325 REFRIGERIO | PIZZERIA SAN MARCO - MERCADO PAGO | USD 31.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002949 | B | Pago F 00001 00002949 aplicado a FB B 00001 00289905 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DANYS INSTRUMENTOS MUSICALES SA | USD 3.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00289905 | B | Compra FB B 00001 00289905 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DANYS INSTRUMENTOS MUSICALES SA | USD 2 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00108 00000010 | B | Pago F 00108 00000010 aplicado a FB B 00108 00001439 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS-BEBIDAS | USD 9.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00005 00000026 | B | Pago F 00005 00000026 aplicado a FB B 00005 00010626 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 7.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00005 00000025 | B | Pago F 00005 00000025 aplicado a FB B 00005 00003356 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 30.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000406 | A | Pago P 00001 00000406 aplicado a FA A 00010 00000649 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000406 | A | Pago P 00001 00000406 aplicado a FA A 00010 00000648 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00108 00001439 | B | Compra FB B 00108 00001439 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS-BEBIDAS | USD 9.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00005 00010626 | B | Compra FB B 00005 00010626 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 7.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00005 00003356 | B | Compra FB B 00005 00003356 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 30.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00000649 | A | Compra FA A 00010 00000649 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00000648 | A | Compra FA A 00010 00000648 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011231 | A | Compra FA A 00002 00011231 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 342 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00025516 | A | Compra FA A 00001 00025516 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OLEOTECNIC SRL | USD 14 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000148 | B | Pago F 00001 00000148 aplicado a FB B 00001 00004868 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 8.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000147 | B | Pago F 00001 00000147 aplicado a FB B 00001 00004440 REFRIGERIO | NOELIA LESCANO - MERCADO PAGO | USD 3.550 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000146 | B | Pago F 00001 00000146 aplicado a FB B 00001 00004753 REFRIGERIO | LIDIA ASUNCION PENIDA - MERCADO PAGO | USD 32.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000145 | B | Pago F 00001 00000145 aplicado a FB B 00001 00030605 SERVICIOS MEDICOS | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 5.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00030605 | B | Compra FB B 00001 00030605 SERVICIOS MEDICOS | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 5.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00004868 | B | Compra FB B 00001 00004868 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 8.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00004753 | B | Compra FB B 00001 00004753 REFRIGERIO | LIDIA ASUNCION PENIDA - MERCADO PAGO | USD 32.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00004440 | B | Compra FB B 00001 00004440 REFRIGERIO | NOELIA LESCANO - MERCADO PAGO | USD 3.550 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002992 | B | Pago F 00001 00002992 aplicado a FB B 00001 00050227 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 27.250 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00050227 | B | Compra FB B 00001 00050227 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 22 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00000224 | A | Compra FA A 00004 00000224 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FUNES WALTER DANIEL HIDROGRUA | USD 296 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00005 00000024 | B | Pago F 00005 00000024 aplicado a FB B 00005 00001412 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 15.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000144 | B | Pago F 00001 00000144 aplicado a FB B 00001 00005916 REFRIGERIO | AXEL MARIO ALBERTO MORENO - MERCADO PAGO | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000143 | B | Pago F 00001 00000143 aplicado a FB B 00001 00005907 REFRIGERIO | JOSE LUIS SCOTTO - MERCADO PAGO | USD 36.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00005 00001412 | B | Compra FB B 00005 00001412 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 15.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00005916 | B | Compra FB B 00001 00005916 REFRIGERIO | AXEL MARIO ALBERTO MORENO - MERCADO PAGO | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00005907 | B | Compra FB B 00001 00005907 REFRIGERIO | JOSE LUIS SCOTTO - MERCADO PAGO | USD 36.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001828 | A | Pago P 00011 00001828 aplicado a FA A 00004 00000223 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FUNES WALTER DANIEL HIDROGRUA | USD 665.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00000223 | A | Compra FA A 00004 00000223 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FUNES WALTER DANIEL HIDROGRUA | USD 541 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011212 | A | Compra FA A 00002 00011212 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 142 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000142 | B | Pago F 00001 00000142 aplicado a FB B 00001 00025225 REFRIGERIO | COYOTE - MERCADO PAGO | USD 3.850 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000141 | B | Pago F 00001 00000141 aplicado a FB B 00001 00001189 REFRIGERIO | MARCELO FABIAN DELGADO - MERCADO PAGO | USD 9.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000140 | B | Pago F 00001 00000140 aplicado a FB B 00001 00003176 REFRIGERIO | QINGLONG LIN - MERCADO PAGO | USD 16.473 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00025225 | B | Compra FB B 00001 00025225 REFRIGERIO | COYOTE - MERCADO PAGO | USD 3.850 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00003176 | B | Compra FB B 00001 00003176 REFRIGERIO | QINGLONG LIN - MERCADO PAGO | USD 16.473 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00001189 | B | Compra FB B 00001 00001189 REFRIGERIO | MARCELO FABIAN DELGADO - MERCADO PAGO | USD 9.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000139 | B | Pago F 00001 00000139 aplicado a FB B 00001 00009123 REFRIGERIO | FABIANA BEATRIZ JOULQUI - MERCADO PAGO | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000138 | B | Pago F 00001 00000138 aplicado a FB B 00001 00005863 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 8.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000137 | B | Pago F 00001 00000137 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY SA | USD 23.668 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000136 | B | Pago F 00001 00000136 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY SA | USD 5.751 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000131 | A | Pago F 00001 00000131 aplicado a FA A 00010 00000644 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 100.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00009123 | B | Compra FB B 00001 00009123 REFRIGERIO | FABIANA BEATRIZ JOULQUI - MERCADO PAGO | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00005863 | B | Compra FB B 00001 00005863 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 8.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY SA | USD 23.668 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY SA | USD 5.751 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00000644 | A | Compra FA A 00010 00000644 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 100.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001826 | B | Pago P 00011 00001826 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI | USD 176.852 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI | USD 144 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000393 | A | Pago P 00001 00000393 aplicado a FA A 00007 00000970 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 52.775 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000392 | A | Pago P 00001 00000392 aplicado a ND A 00010 00001010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 10.166 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000098 | B | Pago F 00008 00000098 aplicado a FB B 00008 00000323 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6.345 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000097 | B | Pago F 00008 00000097 aplicado a FB B 00008 00000322 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 4.231 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000323 | B | Compra FB B 00008 00000323 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6.345 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000322 | B | Compra FB B 00008 00000322 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 4.231 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000098 | B | Pago F 00008 00000098 aplicado a FB B 00008 00000323 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000097 | B | Pago F 00008 00000097 aplicado a FB B 00008 00000322 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 3 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000323 | B | Compra FB B 00008 00000323 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000322 | B | Compra FB B 00008 00000322 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 3 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000384 | B | Pago P 00001 00000384 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | LEONARDO SILVA | USD 150.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001768 | A | Pago P 00011 00001768 aplicado a FA A 00002 00010868 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 192.236 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | LEONARDO SILVA | USD 150.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011012 | A | Compra FA A 00002 00011012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00010999 | A | Compra FA A 00002 00010999 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 2.254 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00221 00000001 | B | Pago F 00221 00000001 aplicado a FB B 00221 00176602 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00221 00176602 | B | Compra FB B 00221 00176602 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00022879 | A | Compra FA A 00001 00022879 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 166 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000348 | C | Pago P 00001 00000348 aplicado a FC C 00001 00000046 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MECA SERVICE - CANCIANI ROGELIO WALTER | USD 1.200.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001710 | A | Pago P 00011 00001710 aplicado a FA A 00003 00000418 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBO LUCIANA Y GOBBO BRUNO S. CAP I SECC IV | USD 1.815.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00010956 | A | Compra FA A 00002 00010956 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 83 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00010939 | A | Compra FA A 00002 00010939 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 186 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-26 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000116 | B | Pago F 00001 00000116 aplicado a FB B 00001 00171216 REFRIGERIO | KIOSCO - TICKET MANUAL | USD 22.571 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00171216 | B | Compra FB B 00001 00171216 REFRIGERIO | KIOSCO - TICKET MANUAL | USD 22.571 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00501 00000009 | B | Pago F 00501 00000009 aplicado a FB B 00501 00679858 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00501 00679858 | B | Compra FB B 00501 00679858 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00505 00000004 | B | Pago F 00505 00000004 aplicado a FB B 00505 00740958 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 2.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00505 00740958 | B | Compra FB B 00505 00740958 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 2.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00010921 | A | Compra FA A 00002 00010921 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 215 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000120 | B | Pago F 00001 00000120 aplicado a FB B 00001 00001390 REFRIGERIO | JOSE ORESTE CHASSEUR MP | USD 13.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00007 00000012 | B | Pago F 00007 00000012 aplicado a FB B 00007 00006756 REFRIGERIO | MARTIN ADOLFO CHIERICHETTI MP | USD 8.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000114 | B | Pago F 00001 00000114 aplicado a FB B 00001 00008871 VIATICOS Y MOVILIDAD | INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MZA | USD 4.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000342 | A | Pago P 00001 00000342 aplicado a FA A 00010 00055751 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 261.139 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00001390 | B | Compra FB B 00001 00001390 REFRIGERIO | JOSE ORESTE CHASSEUR MP | USD 13.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00007 00006756 | B | Compra FB B 00007 00006756 REFRIGERIO | MARTIN ADOLFO CHIERICHETTI MP | USD 8.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00008871 | B | Compra FB B 00001 00008871 VIATICOS Y MOVILIDAD | INSTITUTO DE SANIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA DE MZA | USD 4.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 00010 00001010 | A | Compra ND A 00010 00001010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 10.166 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00010903 | A | Compra FA A 00002 00010903 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 1.691 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00007 00000013 | B | Pago F 00007 00000013 aplicado a FB B 00007 00007140 REFRIGERIO | CARNICERIA LA FACULTAD - CRESPI EDGARDO OSVALDO | USD 7.140 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000119 | B | Pago F 00001 00000119 aplicado a FB B 00001 00003714 REFRIGERIO | WALTER GONZALO FALCON | USD 10.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000118 | B | Pago F 00001 00000118 aplicado a FB B 00001 00001742 REFRIGERIO | WALTER GONZALO FALCON | USD 18.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00523 00000001 | B | Pago F 00523 00000001 aplicado a FB B 00523 00682747 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00262 00000001 | B | Pago F 00262 00000001 aplicado a FB B 00262 00370020 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00425 00000002 | B | Pago F 00425 00000002 aplicado a FB B 00425 00663299 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00007 00007140 | B | Compra FB B 00007 00007140 REFRIGERIO | CARNICERIA LA FACULTAD - CRESPI EDGARDO OSVALDO | USD 7.140 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00003714 | B | Compra FB B 00001 00003714 REFRIGERIO | WALTER GONZALO FALCON | USD 10.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00001742 | B | Compra FB B 00001 00001742 REFRIGERIO | WALTER GONZALO FALCON | USD 18.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00523 00682747 | B | Compra FB B 00523 00682747 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00262 00370020 | B | Compra FB B 00262 00370020 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00425 00663299 | B | Compra FB B 00425 00663299 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000418 | A | Compra FA A 00003 00000418 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GOBBO LUCIANA Y GOBBO BRUNO S. CAP I SECC IV | USD 1.464 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000114 | B | Pago F 00008 00000114 aplicado a FB B 00008 00039468 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 29.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00039468 | B | Compra FB B 00008 00039468 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 29.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000080 | B | Pago F 00008 00000080 aplicado a FB B 00008 00035346 REFRIGERIO | ESTACION DE SERVICIO MARTINEZ GEORGINA LAURA | USD 4.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00012 00000034 | B | Pago F 00012 00000034 aplicado a FB B 00012 00016405 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 5.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000114 | B | Pago F 00008 00000114 aplicado a FB B 00008 00039468 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 24 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00035346 | B | Compra FB B 00008 00035346 REFRIGERIO | ESTACION DE SERVICIO MARTINEZ GEORGINA LAURA | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00012 00016405 | B | Compra FB B 00012 00016405 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00039468 | B | Compra FB B 00008 00039468 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 24 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000113 | B | Pago F 00008 00000113 aplicado a FB B 00008 00728543 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 4.619 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00728543 | B | Compra FB B 00008 00728543 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 4.619 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00008 00000001 | B | Pago F 00008 00000001 aplicado a FB B 00008 00068392 REFRIGERIO | FARMACIA DONATELLI - DONATELLI CORINA CLAUDIA VIRGINIA | USD 15.001 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000107 | B | Pago F 00001 00000107 aplicado a FB B 00001 00007362 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 780 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000106 | B | Pago F 00001 00000106 aplicado a FB B 00001 00007118 REFRIGERIO | ARMANDO ANTEZANA SAAVEDRA - MERCADO PAGO | USD 4.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000105 | B | Pago F 00001 00000105 aplicado a FB B 00001 00003052 REFRIGERIO | BETTY BARBOLIN CLAROS - MERCADO PAGO | USD 3.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000104 | B | Pago F 00001 00000104 aplicado a FB B 00001 00006836 REFRIGERIO | CRISTIAN DENIS ARAOZ - MERCADO PAGO | USD 6.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00669 00000002 | B | Pago F 00669 00000002 aplicado a FB B 00669 02688471 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00009 00000007 | A | Pago F 00009 00000007 aplicado a FA A 00009 00001507 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES - MOROZIUK RUBEN G. Y STAMPONE EDUARDO J SH | USD 65.340 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00748 00000002 | B | Pago F 00748 00000002 aplicado a FB B 00748 00577826 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00691 00000001 | B | Pago F 00691 00000001 aplicado a FB B 00691 02334732 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00711 00000002 | B | Pago F 00711 00000002 aplicado a FB B 00711 01990443 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00008 00068392 | B | Compra FB B 00008 00068392 REFRIGERIO | FARMACIA DONATELLI - DONATELLI CORINA CLAUDIA VIRGINIA | USD 15.001 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00007362 | B | Compra FB B 00001 00007362 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 780 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00007118 | B | Compra FB B 00001 00007118 REFRIGERIO | ARMANDO ANTEZANA SAAVEDRA - MERCADO PAGO | USD 4.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00003052 | B | Compra FB B 00001 00003052 REFRIGERIO | BETTY BARBOLIN CLAROS - MERCADO PAGO | USD 3.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00006836 | B | Compra FB B 00001 00006836 REFRIGERIO | CRISTIAN DENIS ARAOZ - MERCADO PAGO | USD 6.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00669 02688471 | B | Compra FB B 00669 02688471 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00001507 | A | Compra FA A 00009 00001507 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES - MOROZIUK RUBEN G. Y STAMPONE EDUARDO J SH | USD 65.340 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00748 00577826 | B | Compra FB B 00748 00577826 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00691 02334732 | B | Compra FB B 00691 02334732 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00711 01990443 | B | Compra FB B 00711 01990443 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000113 | B | Pago F 00008 00000113 aplicado a FB B 00008 00728543 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00728543 | B | Compra FB B 00008 00728543 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000111 | B | Pago F 00008 00000111 aplicado a FB B 00008 00321345 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 29.604 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00321345 | B | Compra FB B 00008 00321345 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 29.604 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000108 | B | Pago F 00001 00000108 aplicado a FB B 00001 00001136 REFRIGERIO | JUAN ANGEL DANTE MUGUERZA - MERCADO PAGO | USD 15.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000103 | B | Pago F 00001 00000103 aplicado a FB B 00001 00009304 REFRIGERIO | FERNANDEZ FABIAN PASCUAL - MERCADO PAGO | USD 3.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00524 00000001 | B | Pago F 00524 00000001 aplicado a FB B 00524 00725496 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00687 00000001 | B | Pago F 00687 00000001 aplicado a FB B 00687 04693353 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00506 00000003 | B | Pago F 00506 00000003 aplicado a FB B 00506 00669206 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00424 00000003 | B | Pago F 00424 00000003 aplicado a FB B 00424 01092306 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00307 00000001 | B | Pago F 00307 00000001 aplicado a FB B 00307 00319389 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00255 00000001 | B | Pago F 00255 00000001 aplicado a FB B 00255 00368334 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000102 | B | Pago F 00001 00000102 aplicado a FB B 00001 00007892 REFRIGERIO | LO DE SALVADOR | USD 35.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00001136 | B | Compra FB B 00001 00001136 REFRIGERIO | JUAN ANGEL DANTE MUGUERZA - MERCADO PAGO | USD 15.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00009304 | B | Compra FB B 00001 00009304 REFRIGERIO | FERNANDEZ FABIAN PASCUAL - MERCADO PAGO | USD 3.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00524 00725496 | B | Compra FB B 00524 00725496 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00687 04693353 | B | Compra FB B 00687 04693353 VIATICOS Y MOVILIDAD | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | USD 700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00506 00669206 | B | Compra FB B 00506 00669206 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00424 01092306 | B | Compra FB B 00424 01092306 VIATICOS Y MOVILIDAD | CORREDORES VIALES SA | USD 1.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00307 00319389 | B | Compra FB B 00307 00319389 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00255 00368334 | B | Compra FB B 00255 00368334 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | USD 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00007892 | B | Compra FB B 00001 00007892 REFRIGERIO | LO DE SALVADOR | USD 35.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000111 | B | Pago F 00008 00000111 aplicado a FB B 00008 00321345 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 24 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00321345 | B | Compra FB B 00008 00321345 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 24 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-17 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00002 00000047 | A | Pago F 00002 00000047 aplicado a FA A 00002 00001006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL ANGEL DEL TORNILLO SA | USD 5.066 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FC C 00001 00000046 | C | Compra FC C 00001 00000046 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MECA SERVICE - CANCIANI ROGELIO WALTER | USD 1.200.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00001006 | A | Compra FA A 00002 00001006 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL ANGEL DEL TORNILLO SA | USD 5.066 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00019 00000001 | A | Pago F 00019 00000001 aplicado a FA A 00019 00018538 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RODAMIENTOS CUYO SRL - SKF | USD 34.945 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00003 00000016 | A | Pago F 00003 00000016 aplicado a FA A 00003 00006610 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SELLOS Y SERVICIOS - ABRAHAM PABLO DANIEL | USD 29.250 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00019 00018538 | A | Compra FA A 00019 00018538 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RODAMIENTOS CUYO SRL - SKF | USD 34.945 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00003 00006610 | A | Compra FA A 00003 00006610 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SELLOS Y SERVICIOS - ABRAHAM PABLO DANIEL | USD 29.250 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00007 00000970 | A | Compra FA A 00007 00000970 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 52.775 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00010868 | A | Compra FA A 00002 00010868 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 156 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001653 | B | Pago P 00011 00001653 aplicado a FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RODAMIENTOS PERITO MORENO | USD 348.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001652 | A | Pago P 00011 00001652 aplicado a FA A 00010 00062970 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RODAMIENTOS BRASIL DE GUSTAVO S GAGLIANO | USD 319.647 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RODAMIENTOS PERITO MORENO | USD 284 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00062970 | A | Compra FA A 00010 00062970 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RODAMIENTOS BRASIL DE GUSTAVO S GAGLIANO | USD 261 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001651 | A | Pago P 00011 00001651 aplicado a FA A 00018 00083821 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROPELBA SA | USD 1.018.963 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000092 | B | Pago F 00008 00000092 aplicado a FB B 00008 00000318 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 18.691 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000318 | B | Compra FB B 00008 00000318 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 18.691 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000092 | B | Pago F 00008 00000092 aplicado a FB B 00008 00000318 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00018 00083821 | A | Compra FA A 00018 00083821 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROPELBA SA | USD 832 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000318 | B | Compra FB B 00008 00000318 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000045 | B | Pago F 00010 00000045 aplicado a FB B 00010 00003890 REFRIGERIO | ROPER S.A. | USD 3.890 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00003890 | B | Compra FB B 00010 00003890 REFRIGERIO | ROPER S.A. | USD 3 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000054 | A | Cobro C 00001 00000054 aplicado a FA A 00005 00000061 Cobro cliente | KILCOM S.A.S. | USD 9.454.146 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-31 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000054 | A | Cobro C 00001 00000054 aplicado a FA A 00005 00000060 Cobro cliente | KILCOM S.A.S. | USD 1.175.436 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-31 | COBRO | VENTOS_INOX | C 00001 00000054 | A | Cobro C 00001 00000054 aplicado a FA A 00005 00000059 Cobro cliente | KILCOM S.A.S. | USD 513.270 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000141 | B | Cobro C 00001 00000141 aplicado a FB B 00005 00000032 Cobro cliente | KILCOM S.A.S. | USD 7.126 | CONFIRMADO | Editar |