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Facturado
$ 3.295.624.788
Cobrado
$ 696.642.261
Costos
$ 671.188.723
Resultado
$ 2.624.436.066
Pendiente cobro
$ 2.598.982.527
| Fecha | Tipo | Empresa | Proyecto | Rubro | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Moneda | ARS | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | PAGO | VENTOS_INOX | EXPLANADA DE TANQUES 403. EXPLANADA DE TANQUES | Pago proveedor | P 00001 00002048 | Pago P 00001 00002048 aplicado a FA A 00006 00066611 | STEEL SRL | 1.223.402,91 | ARS | $ 1.223.403 | USD 1.223.403 | Abrir |
| 2026-09-21 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00002047 | Pago P 00001 00002047 aplicado a FB B 00001 00000058 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-09-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | EXPLANADA DE TANQUES 403. EXPLANADA DE TANQUES | Compras | FA A 00006 00066611 | Compra FA A 00006 00066611 | STEEL SRL | 1.223.402,91 | ARS | $ 1.223.403 | USD 1.223.403 | Abrir |
| 2026-09-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000058 | Compra FB B 00001 00000058 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-09-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004688 | Pago P 00011 00004688 aplicado a FB B 00001 00000012 | ANTICIPO GANANCIAS VENTOSELECT | 336.200,00 | ARS | $ 336.200 | USD 336.200 | Abrir |
| 2026-09-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004687 | Pago P 00011 00004687 aplicado a LSP B 00001 00000020 | AUTONOMO ARNY | 150.803,64 | ARS | $ 150.804 | USD 150.804 | Abrir |
| 2026-09-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004686 | Pago P 00011 00004686 aplicado a LSP B 00001 00000024 | AUTONOMO FRANCO | 150.803,64 | ARS | $ 150.804 | USD 150.804 | Abrir |
| 2026-09-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MANT - LABO SL 356. Mant - Labo SL | Ventas | FA A 00005 00000548 | Venta FA A 00005 00000548 | LABORATORIOS SL SA | 333.752,63 | ARS | $ 333.753 | USD 333.753 | Abrir |
| 2026-09-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | Ventas | FA A 00005 00000547 | Venta FA A 00005 00000547 | JMB S.A. | 1.609.667,03 | ARS | $ 1.609.667 | USD 1.609.667 | Abrir |
| 2026-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | INV BSAS 022. INVERSIONES BS AS | GASTOS RODADOS | FB B 00001 22562834 | Compra FB B 00001 22562834 | PLAN AHORRO MERC BENZ SPRINTER TEXALAR | 1.526.197,96 | ARS | $ 1.526.198 | USD 1.526.198 | Abrir |
| 2026-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | ENDUIDO RIBEPAR 347. ENDUIDO RIBEPAR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00004 00002984 | Compra FA A 00004 00002984 | MOGLIANI NICOLAS | 420.838,00 | ARS | $ 420.838 | USD 420.838 | Abrir |
| 2026-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | STAND REPORT LINIERS GUSTAVO DANIEL | 12.100.000,00 | ARS | $ 12.100.000 | USD 12.100.000 | Abrir |
| 2026-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | STAND REPORT LINIERS GUSTAVO DANIEL | 5.500.000,00 | ARS | $ 5.500.000 | USD 5.500.000 | Abrir |
| 2026-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | IMPORTACION 7 406. IMPORTACION 7 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 | PABLO SOLARI | 1.050.000,00 | ARS | $ 1.050.000 | USD 1.050.000 | Abrir |
| 2026-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | IMPORTACION 8 407. IMPORTACION 8 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 | PABLO SOLARI | 2.000.000,00 | ARS | $ 2.000.000 | USD 2.000.000 | Abrir |
| 2026-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | IMPORTACION 8 407. IMPORTACION 8 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 | PABLO SOLARI | 658.000,00 | ARS | $ 658.000 | USD 658.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000519 | Venta PRE P 00001 00000519 | Sinteticos y Lacas S.A. | 74.655,00 | USD | $ 113.848.875 | USD 74.655 | Abrir | |
| 2026-09-18 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000518 | Venta PRE P 00001 00000518 | DISAL SA | 3.000,00 | USD | $ 4.575.000 | USD 3.000 | Abrir | |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000594 | Pago F 00001 00000594 aplicado a FB B 00001 00000053 | IMPUESTOS BBVA | 333.951,42 | ARS | $ 333.951 | USD 333.951 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00002046 | Pago P 00001 00002046 aplicado a FB B 00001 00000061 | COMPLEMENTOS | 1.756.083,00 | ARS | $ 1.756.083 | USD 1.756.083 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002045 | Pago P 00001 00002045 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 1.056.083,00 | ARS | $ 1.056.083 | USD 1.056.083 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00002044 | Pago P 00001 00002044 aplicado a FB B 00001 00000057 | ADELANTO COMPLEMENTO | 350.000,00 | ARS | $ 350.000 | USD 350.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002043 | Pago P 00001 00002043 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002042 | Pago P 00001 00002042 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002041 | Pago P 00001 00002041 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002040 | Pago P 00001 00002040 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 7.367.706,18 | ARS | $ 7.367.706 | USD 7.367.706 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002038 | Pago P 00001 00002038 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 224.000,08 | ARS | $ 224.000 | USD 224.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002036 | Pago P 00001 00002036 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 42.000,00 | ARS | $ 42.000 | USD 42.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002035 | Pago P 00001 00002035 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 65.500,00 | ARS | $ 65.500 | USD 65.500 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002034 | Pago P 00001 00002034 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 1.977.811,14 | ARS | $ 1.977.811 | USD 1.977.811 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002033 | Pago P 00001 00002033 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 1.920.947,40 | ARS | $ 1.920.947 | USD 1.920.947 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000028 | Compra FB B 01420 00000028 | YPF S A RUTA | 3.385,87 | ARS | $ 3.386 | USD 3.386 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000053 | Compra FB B 00001 00000053 | IMPUESTOS BBVA | 333.951,42 | ARS | $ 333.951 | USD 333.951 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000061 | Compra FB B 00001 00000061 | COMPLEMENTOS | 1.756.083,00 | ARS | $ 1.756.083 | USD 1.756.083 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 | ADELANTO COMPLEMENTO | 350.000,00 | ARS | $ 350.000 | USD 350.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004683 | Pago P 00011 00004683 aplicado a FA A 00011 00026097 | LA COLONIA SRL | 162.373,53 | ARS | $ 162.374 | USD 162.374 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004683 | Pago P 00011 00004683 aplicado a FA A 00011 00026070 | LA COLONIA SRL | 61.984,55 | ARS | $ 61.985 | USD 61.985 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | NUEVO TALLER JAGUEL 336. NUEVO TALLER JAGUEL | HONORARIOS | P 00011 00004682 | Pago P 00011 00004682 aplicado a FB B 00001 00000001 | MAXI TALLER JAGUEL GOMEZ MAXIMILIANO EZEQUIEL | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004681 | Pago P 00011 00004681 aplicado a FB B 00001 00000011 | NELSON IVA B | 7.367.706,18 | ARS | $ 7.367.706 | USD 7.367.706 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004680 | Pago P 00011 00004680 aplicado a FB B 00001 00000001 | LUCAS GUZMAN - LIMPIEZA TALLER VM | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004678 | Pago P 00011 00004678 aplicado a FB B 00001 00000024 | LUCERO DANIELA NATALIA DISEÑO GRAFICO | 42.000,00 | ARS | $ 42.000 | USD 42.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004677 | Pago P 00011 00004677 aplicado a FB B 00001 00000178 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 65.500,00 | ARS | $ 65.500 | USD 65.500 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | IMPORTACION 3 404. IMPORTACION 3 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004676 | Pago P 00011 00004676 aplicado a FA A 00002 00005899 | PABLO SOLARI | 1.977.811,14 | ARS | $ 1.977.811 | USD 1.977.811 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | IMPORTACION 8 407. IMPORTACION 8 | Pago proveedor | P 00011 00004674 | Pago P 00011 00004674 aplicado a FA A 00002 00004568 | LOWEX S.A | 1.073.947,40 | ARS | $ 1.073.947 | USD 1.073.947 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004674 | Pago P 00011 00004674 aplicado a FA A 00002 00004555 | LOWEX S.A | 847.000,00 | ARS | $ 847.000 | USD 847.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003990 | Pago F 00001 00003990 aplicado a FB B 00001 00000108 | IMPUESTOS CC FRANCES | 95.764,80 | ARS | $ 95.765 | USD 95.765 | Abrir |
| 2026-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | Pago proveedor | P 00011 00004685 | Pago P 00011 00004685 aplicado a FB B 00001 00000072 | COMPLEMENTOS | 1.056.083,00 | ARS | $ 1.056.083 | USD 1.056.083 | Abrir | |
| 2026-09-18 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001087 | Venta PRE P 00001 00001087 | DISAL S.A. | 3.993.000,00 | ARS | $ 3.993.000 | USD 3.993.000 | Abrir | |
| 2026-09-18 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | REM R 00001 00001223 | Venta REM R 00001 00001223 | DISAL S.A. | 0,00 | ARS | $ 0 | USD 0 | Abrir | |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | NUEVO TALLER JAGUEL 336. NUEVO TALLER JAGUEL | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | MAXI TALLER JAGUEL GOMEZ MAXIMILIANO EZEQUIEL | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000027 | Compra FB B 01420 00000027 | YPF SA RUTA | 3.385,87 | ARS | $ 3.386 | USD 3.386 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | HONORARIOS | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 | ARIAS JORGE LUIS | 2.149.600,00 | ARS | $ 2.149.600 | USD 2.149.600 | Abrir | |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000108 | Compra FB B 00001 00000108 | IMPUESTOS CC FRANCES | 95.764,80 | ARS | $ 95.765 | USD 95.765 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | LUCAS GUZMAN - LIMPIEZA TALLER VM | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000178 | Compra FB B 00001 00000178 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 65.500,00 | ARS | $ 65.500 | USD 65.500 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 | LUCERO DANIELA NATALIA DISEÑO GRAFICO | 42.000,00 | ARS | $ 42.000 | USD 42.000 | Abrir |
| 2026-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | Compras | FB B 00001 00000072 | Compra FB B 00001 00000072 | COMPLEMENTOS | 1.056.083,00 | ARS | $ 1.056.083 | USD 1.056.083 | Abrir | |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00002019 | Pago P 00001 00002019 aplicado a LSP B 00001 00000028 | FORMULARIO 931 | 3.856.820,72 | ARS | $ 3.856.821 | USD 3.856.821 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00002009 | Pago P 00001 00002009 aplicado a FB B 00001 00000002 | CAJA DE SEGURIDAD DIMURO | 80.000,00 | ARS | $ 80.000 | USD 80.000 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002032 | Pago P 00001 00002032 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002029 | Pago P 00001 00002029 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 302.031,97 | ARS | $ 302.032 | USD 302.032 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002028 | Pago P 00001 00002028 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 1.250.843,40 | ARS | $ 1.250.843 | USD 1.250.843 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004675 | Pago P 00011 00004675 aplicado a FB B 00001 00000023 | ARIAS JORGE LUIS | 213.300,00 | ARS | $ 213.300 | USD 213.300 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004669 | Pago P 00011 00004669 aplicado a LSP B 00001 00000050 | FORMULARIO 931 | 5.670.897,97 | ARS | $ 5.670.898 | USD 5.670.898 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004668 | Pago P 00011 00004668 aplicado a FB B 00001 00000002 | ANTICIPOS GANANCIAS FRANCO | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-09-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000517 | Venta PRE P 00001 00000517 | MONOPOL LTDA | 166.000,00 | USD | $ 253.150.000 | USD 166.000 | Abrir | |
| 2026-09-17 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | AUTOMATISMO RESINPAR 333. AUTOMATISMO RESINPAR | Ventas | INV I 00005 00000223 | Venta INV I 00005 00000223 | AMANECER S.A. | 38.320,00 | USD | $ 58.438.000 | USD 38.320 | Abrir |
| 2026-09-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00001936 | Compra FA A 00002 00001936 | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | 53.000,00 | ARS | $ 53.000 | USD 53.000 | Abrir | |
| 2026-09-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00001935 | Compra FA A 00002 00001935 | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | 26.500,00 | ARS | $ 26.500 | USD 26.500 | Abrir | |
| 2026-09-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00001934 | Compra FA A 00002 00001934 | DEMAQ - Escobar Damian Edgardo | 21.000,00 | ARS | $ 21.000 | USD 21.000 | Abrir | |
| 2026-09-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000091 | Compra FB B 00001 00000091 | VIATICOS EN VIAJE | 182.000,00 | ARS | $ 182.000 | USD 182.000 | Abrir |
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | HS PROGRAMADOR 368. HS PROGRAMADOR | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000545 | DISAL S.A. | 2.363.442,18 | ARS | $ 2.363.442 | USD 2.363.442 | Abrir |
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000544 | DISAL S.A. | 10.989.880,90 | ARS | $ 10.989.881 | USD 10.989.881 | Abrir |
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000543 | DISAL S.A. | 9.746.922,68 | ARS | $ 9.746.923 | USD 9.746.923 | Abrir |
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | SCADA DISAL 328. SCADA DISAL | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000542 | DISAL S.A. | 3.738.254,69 | ARS | $ 3.738.255 | USD 3.738.255 | Abrir |
| 2026-09-17 | COBRO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000568 | Cobro C 00001 00000568 aplicado a FA A 00005 00000541 | DISAL S.A. | 38.167.443,58 | ARS | $ 38.167.444 | USD 38.167.444 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004667 | Pago P 00011 00004667 aplicado a FB B 00008 00171902 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 181.452,64 | ARS | $ 181.453 | USD 181.453 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004667 | Pago P 00011 00004667 aplicado a FB B 00008 00170178 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 53.619,98 | ARS | $ 53.620 | USD 53.620 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004667 | Pago P 00011 00004667 aplicado a FB B 00008 00011027 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 60.325,93 | ARS | $ 60.326 | USD 60.326 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004667 | Pago P 00011 00004667 aplicado a FB B 00008 00000370 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 6.633 | Abrir |
| 2026-09-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004666 | Pago P 00011 00004666 aplicado a FA A 00002 00000363 | MONTIVERO JORGE PASCAL | 1.270.500,00 | ARS | $ 1.270.500 | USD 1.270.500 | Abrir |
| 2026-09-17 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00000363 | Compra FA A 00002 00000363 | MONTIVERO JORGE PASCAL | 1.270.500,00 | ARS | $ 1.270.500 | USD 1.270.500 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00002023 | Pago P 00001 00002023 aplicado a FB B 02026 00000003 | MORATORIA W130663 VENTOS INOX 12 CUOTAS IVA 012026 | 351.533,18 | ARS | $ 351.533 | USD 351.533 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00002022 | Pago P 00001 00002022 aplicado a FB B 00001 00000002 | MORATORIA W272034 IVA INOX 8 CUOTAS | 515.964,79 | ARS | $ 515.965 | USD 515.965 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00002021 | Pago P 00001 00002021 aplicado a FB B 02026 00000005 | MORATORIA V919919 12 CUOTAS GANANCIAS DIMURO | 347.637,63 | ARS | $ 347.638 | USD 347.638 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00002020 | Pago P 00001 00002020 aplicado a FB B 00001 00000005 | MORATORIA V904993 8 CUOTAS VENTOS INOX iva nov y dic 2025 | 1.258.941,14 | ARS | $ 1.258.941 | USD 1.258.941 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002010 | Pago P 00001 00002010 aplicado a FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002018 | Pago P 00001 00002018 aplicado a FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 110.000,00 | ARS | $ 110.000 | USD 110.000 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002017 | Pago P 00001 00002017 aplicado a FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 469.480,00 | ARS | $ 469.480 | USD 469.480 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002016 | Pago P 00001 00002016 aplicado a FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 701.212,79 | ARS | $ 701.213 | USD 701.213 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002015 | Pago P 00001 00002015 aplicado a FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 81.808,16 | ARS | $ 81.808 | USD 81.808 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002014 | Pago P 00001 00002014 aplicado a FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 64.640,00 | ARS | $ 64.640 | USD 64.640 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002013 | Pago P 00001 00002013 aplicado a FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 1.374.862,50 | ARS | $ 1.374.863 | USD 1.374.863 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002012 | Pago P 00001 00002012 aplicado a FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002011 | Pago P 00001 00002011 aplicado a FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 120.000,00 | ARS | $ 120.000 | USD 120.000 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002030 | Pago P 00001 00002030 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004673 | Pago P 00011 00004673 aplicado a FB B 00001 00000015 | MORATORIA U833513 DE IVA 24 cuotas | 319.178,08 | ARS | $ 319.178 | USD 319.178 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004672 | Pago P 00011 00004672 aplicado a FB B 00001 00000019 | MORATORIA U160194 48 CUOTAS VENTOSELECT | 412.919,51 | ARS | $ 412.920 | USD 412.920 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004671 | Pago P 00011 00004671 aplicado a FB B 00001 00000053 | MORATORIA Q 214112 120 CUOTAS DIMURO | 273.927,22 | ARS | $ 273.927 | USD 273.927 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004670 | Pago P 00011 00004670 aplicado a FB B 00001 00000054 | MORATORIA P 658920 IVA 120 CUOTAS | 26.438,76 | ARS | $ 26.439 | USD 26.439 | Abrir |
| 2026-09-16 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FILTROS ANTIEXPLO 399. FILTROS ANTIEXPLOSIVOS DISAL | Ventas | FX X 00005 00000122 | Venta FX X 00005 00000122 | DISAL SA | 18.375,00 | USD | $ 28.021.875 | USD 18.375 | Abrir |
| 2026-09-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01014 00108955 | Compra FA A 01014 00108955 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 10.868.018,40 | ARS | $ 10.868.018 | USD 10.868.018 | Abrir | |
| 2026-09-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014785 | Compra FA A 00006 00014785 | FERROMER - LUFARO SAS | 61.326,37 | ARS | $ 61.326 | USD 61.326 | Abrir |
| 2026-09-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | AGITADOR SUP 400. AGITADOR SUP | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00002336 | Compra FA A 00002 00002336 | PRESITEC SA - MECANIZADOS DE PRECISIÓN | 1.661.800,93 | ARS | $ 1.661.801 | USD 1.661.801 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00002008 | Pago P 00001 00002008 aplicado a LSP B 00001 00000011 | IVA ICS | 1.741.650,04 | ARS | $ 1.741.650 | USD 1.741.650 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SERVICIOS | P 00001 00002007 | Pago P 00001 00002007 aplicado a FB B 00001 00000056 | GABRIELA AYALA | 701.212,79 | ARS | $ 701.213 | USD 701.213 | Abrir |
| 2026-09-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Compras | FB B 00001 00000022 | Compra FB B 00001 00000022 | VENTOSELECT SRL | 3.472.003,45 | ARS | $ 3.472.003 | USD 3.472.003 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | P 00011 00004665 | Pago P 00011 00004665 aplicado a FA A 00001 00000608 | LR TEAM SRL- TALLER LUCAS VM | 469.480,00 | ARS | $ 469.480 | USD 469.480 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIOS | P 00011 00004664 | Pago P 00011 00004664 aplicado a FB B 00001 00000057 | GABRIELA AYALA | 701.212,79 | ARS | $ 701.213 | USD 701.213 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | P 00011 00004663 | Pago P 00011 00004663 aplicado a FB B 00001 00000020 | CONTADORA POR MATIAS CRUJEIRA | 81.808,16 | ARS | $ 81.808 | USD 81.808 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004662 | Pago P 00011 00004662 aplicado a FB B 00001 00000004 | JAVIER OLGUIN | 7.320,00 | ARS | $ 7.320 | USD 7.320 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004662 | Pago P 00011 00004662 aplicado a FB B 00001 00000003 | JAVIER OLGUIN | 57.320,00 | ARS | $ 57.320 | USD 57.320 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004661 | Pago P 00011 00004661 aplicado a FA A 00010 00001818 | EXPOTECNICA SRL | 1.374.862,50 | ARS | $ 1.374.863 | USD 1.374.863 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | HONORARIOS | P 00011 00004660 | Pago P 00011 00004660 aplicado a FB B 00001 00000004 | CORRALON TODO TECHO | 1.293.200,00 | ARS | $ 1.293.200 | USD 1.293.200 | Abrir |
| 2026-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | ALQUILERES | P 00011 00004659 | Pago P 00011 00004659 aplicado a FB B 00001 00000012 | ALQUILER JAGUEL | 777.500,00 | ARS | $ 777.500 | USD 777.500 | Abrir |
| 2026-09-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | Ventas | FCE A 00005 00000109 | Venta FCE A 00005 00000109 | DREAN S.A. | 4.751,31 | USD | $ 7.157.849 | USD 4.751 | Abrir |
| 2026-09-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | Ventas | REM R 00001 00001222 | Venta REM R 00001 00001222 | DREAN S.A. | 4.751,31 | USD | $ 7.157.849 | USD 4.751 | Abrir |
| 2026-09-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | REM R 00001 00001221 | Venta REM R 00001 00001221 | EMPRESA TRANSPORTE | 0,00 | ARS | $ 0 | USD 0 | Abrir | |
| 2026-09-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | FB B 00001 00000019 | Venta FB B 00001 00000019 | SINTETICOS Y LACAS SA | 10.648,00 | USD | $ 16.291.440 | USD 10.648 | Abrir | |
| 2026-09-16 | COMPRA | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | HONORARIOS | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | CORRALON TODO TECHO | 1.293.200,00 | ARS | $ 1.293.200 | USD 1.293.200 | Abrir |
| 2026-09-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | MORATORIA V904993 8 CUOTAS VENTOS INOX iva nov y dic 2025 | 1.258.941,14 | ARS | $ 1.258.941 | USD 1.258.941 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002025 | Pago P 00001 00002025 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00001 00002024 | Pago P 00001 00002024 aplicado a FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 777.500,00 | ARS | $ 777.500 | USD 777.500 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00321469 | Compra FA A 01420 00321469 | YPF S A RUTA | 1.386.400,47 | ARS | $ 1.386.400 | USD 1.386.400 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | 16.154.423,17 | ARS | $ 16.154.423 | USD 16.154.423 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00315657 | Compra FA A 01420 00315657 | YPF SA RUTA | 413.558,22 | ARS | $ 413.558 | USD 413.558 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | NC A 01014 00009748 | Compra NC A 01014 00009748 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | -455.389,20 | ARS | $ -455.389 | USD -455.389 | Abrir | |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | NC A 01014 00009747 | Compra NC A 01014 00009747 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | -326.808,00 | ARS | $ -326.808 | USD -326.808 | Abrir | |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01014 00108928 | Compra FA A 01014 00108928 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 615.258,90 | ARS | $ 615.259 | USD 615.259 | Abrir | |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01014 00108927 | Compra FA A 01014 00108927 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 516.681,00 | ARS | $ 516.681 | USD 516.681 | Abrir | |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01014 00108910 | Compra FA A 01014 00108910 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 501.671,70 | ARS | $ 501.672 | USD 501.672 | Abrir | |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01014 00108909 | Compra FA A 01014 00108909 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 324.972,00 | ARS | $ 324.972 | USD 324.972 | Abrir | |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037375 | Compra FA A 00005 00037375 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 108.335,41 | ARS | $ 108.335 | USD 108.335 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014771 | Compra FA A 00006 00014771 | FERROMER - LUFARO SAS | 5.007,42 | ARS | $ 5.007 | USD 5.007 | Abrir |
| 2026-09-15 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000516 | Venta PRE P 00001 00000516 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | 33.440,00 | USD | $ 50.996.000 | USD 33.440 | Abrir | |
| 2026-09-15 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000515 | Venta PRE P 00001 00000515 | CERAS SAN JUAN S.A. | 60.300,00 | USD | $ 91.957.500 | USD 60.300 | Abrir | |
| 2026-09-15 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000514 | Venta PRE P 00001 00000514 | INDUSTRIAL LATINA S.A. LAINDUSA | 4.600,00 | USD | $ 7.015.000 | USD 4.600 | Abrir | |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002006 | Pago P 00001 00002006 aplicado a FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 69.828,98 | ARS | $ 69.829 | USD 69.829 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002005 | Pago P 00001 00002005 aplicado a FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 103.672,80 | ARS | $ 103.673 | USD 103.673 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002004 | Pago P 00001 00002004 aplicado a FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 185.130,00 | ARS | $ 185.130 | USD 185.130 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002003 | Pago P 00001 00002003 aplicado a FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 151.900,00 | ARS | $ 151.900 | USD 151.900 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002002 | Pago P 00001 00002002 aplicado a FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 120.456,73 | ARS | $ 120.457 | USD 120.457 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002001 | Pago P 00001 00002001 aplicado a FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 1.421.700,00 | ARS | $ 1.421.700 | USD 1.421.700 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00002000 | Pago P 00001 00002000 aplicado a FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 153.330,00 | ARS | $ 153.330 | USD 153.330 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00001999 | Pago P 00001 00001999 aplicado a FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 6.193.840,86 | ARS | $ 6.193.841 | USD 6.193.841 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00001998 | Pago P 00001 00001998 aplicado a FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 15.000,00 | ARS | $ 15.000 | USD 15.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | INV MENDOZA 021. INVERSIONES MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00001997 | Pago P 00001 00001997 aplicado a FB B 00001 00000020 | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | 195.665,73 | ARS | $ 195.666 | USD 195.666 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001996 | Pago P 00001 00001996 aplicado a FB B 00001 00000056 | ADELANTO COMPLEMENTO | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | HONORARIOS | P 00001 00001995 | Pago P 00001 00001995 aplicado a FB B 00001 00000003 | viaticos tomas | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | P 00001 00001994 | Pago P 00001 00001994 aplicado a FB B 00001 00000003 | VIATICOS LENCINAS | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Compras | FB B 00001 00000021 | Compra FB B 00001 00000021 | VENTOSELECT SRL | 8.414.859,37 | ARS | $ 8.414.859 | USD 8.414.859 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000056 | Compra FB B 00001 00000056 | ADELANTO COMPLEMENTO | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | HONORARIOS | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | viaticos tomas | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | VIATICOS LENCINAS | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004658 | Pago P 00011 00004658 aplicado a FB B 00010 00000005 | MUNICIPALIDAD VM | 69.829,04 | ARS | $ 69.829 | USD 69.829 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004657 | Pago P 00011 00004657 aplicado a FA A 00019 00000353 | LUNA SRL - CIL MATERIALES ELECTRICOS | 15.000,00 | ARS | $ 15.000 | USD 15.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | ESTRECHADORA 332. ESTRECHADORA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004656 | Pago P 00011 00004656 aplicado a FA A 00002 00008230 | GIFLON SRL | 103.672,80 | ARS | $ 103.673 | USD 103.673 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004655 | Pago P 00011 00004655 aplicado a FA A 00002 00004512 | LOWEX S.A | 185.130,00 | ARS | $ 185.130 | USD 185.130 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004654 | Pago P 00011 00004654 aplicado a FA A 00004 00010085 | MEGAINK - CUENCA MEDEROS NICOLAS | 151.900,00 | ARS | $ 151.900 | USD 151.900 | Abrir | |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004653 | Pago P 00011 00004653 aplicado a FB B 00001 00000049 | PRESTAMO 22 - 87027 DIMURO 60 CUOTAS | 120.456,73 | ARS | $ 120.457 | USD 120.457 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004652 | Pago P 00011 00004652 aplicado a FB B 00001 00000023 | ARIAS JORGE LUIS | 440.700,00 | ARS | $ 440.700 | USD 440.700 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004652 | Pago P 00011 00004652 aplicado a FB B 00001 00000022 | ARIAS JORGE LUIS | 900.000,00 | ARS | $ 900.000 | USD 900.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004652 | Pago P 00011 00004652 aplicado a FB B 00001 00000021 | ARIAS JORGE LUIS | 81.000,00 | ARS | $ 81.000 | USD 81.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | HONORARIOS | P 00011 00004651 | Pago P 00011 00004651 aplicado a FB B 00001 00000002 | Maerks Line Argentina SA naviera | 153.330,00 | ARS | $ 153.330 | USD 153.330 | Abrir | |
| 2026-09-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Pago proveedor | P 00011 00004650 | Pago P 00011 00004650 aplicado a FA A 00001 00000001 | TERMINAL 4 SA | 6.193.840,86 | ARS | $ 6.193.841 | USD 6.193.841 | Abrir |
| 2026-09-15 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | 401. AUTOMATIZACIÓN 401. Automatización de Carros RIG MABE | Ventas | FCE A 00005 00000108 | Venta FCE A 00005 00000108 | DREAN S.A. | 14.230.849,00 | ARS | $ 14.230.849 | USD 14.230.849 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | JAVIER OLGUIN | 7.320,00 | ARS | $ 7.320 | USD 7.320 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | JAVIER OLGUIN | 57.320,00 | ARS | $ 57.320 | USD 57.320 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | ESTRECHADORA 332. ESTRECHADORA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00008230 | Compra FA A 00002 00008230 | GIFLON SRL | 103.672,80 | ARS | $ 103.673 | USD 103.673 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | HONORARIOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | Maerks Line Argentina SA naviera | 153.330,00 | ARS | $ 153.330 | USD 153.330 | Abrir | |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | ANTICIPOS GANANCIAS FRANCO | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Compras | FA A 00001 00000001 | Compra FA A 00001 00000001 | TERMINAL 4 SA | 6.193.840,86 | ARS | $ 6.193.841 | USD 6.193.841 | Abrir |
| 2026-09-15 | COMPRA | VENTOSELECT | IMPORTACION 8 407. IMPORTACION 8 | Compras | FA A 00002 00004568 | Compra FA A 00002 00004568 | LOWEX S.A | 1.073.947,40 | ARS | $ 1.073.947 | USD 1.073.947 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004684 | Pago P 00011 00004684 aplicado a FB B 00001 00000073 | COMPLEMENTOS | 521.933,00 | ARS | $ 521.933 | USD 521.933 | Abrir |
| 2026-09-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000073 | Compra FB B 00001 00000073 | COMPLEMENTOS | 521.933,00 | ARS | $ 521.933 | USD 521.933 | Abrir |
| 2026-09-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000513 | Venta PRE P 00001 00000513 | INDUSTRIAL LATINA S.A. LAINDUSA | 16.100,00 | USD | $ 24.552.500 | USD 16.100 | Abrir | |
| 2026-09-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000512 | Venta PRE P 00001 00000512 | QUIMICA HEWSTONE S.A | 1.746,03 | USD | $ 2.662.696 | USD 1.746 | Abrir | |
| 2026-09-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000511 | Venta PRE P 00001 00000511 | COMPAÑIA CIBELES URUGUAY | 157.300,00 | USD | $ 239.882.500 | USD 157.300 | Abrir | |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | IVA B 998. IVA B | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001993 | Pago P 00001 00001993 aplicado a FB B 00001 00000008 | NELSON IVA B | 1.056.000,00 | ARS | $ 1.056.000 | USD 1.056.000 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | IVA B 998. IVA B | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001992 | Pago P 00001 00001992 aplicado a FB B 00001 00000008 | NELSON IVA B | 643.944,26 | ARS | $ 643.944 | USD 643.944 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001992 | Pago P 00001 00001992 aplicado a FB B 00001 00000006 | NELSON IVA B | 5.498.405,04 | ARS | $ 5.498.405 | USD 5.498.405 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001991 | Pago P 00001 00001991 aplicado a FB B 00001 00000095 | VIATICOS EN VIAJE | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001990 | Pago P 00001 00001990 aplicado a FB B 01420 00000027 | YPF S A RUTA | 5.445,59 | ARS | $ 5.446 | USD 5.446 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001990 | Pago P 00001 00001990 aplicado a FA A 01420 00306399 | YPF S A RUTA | 5.872,99 | ARS | $ 5.873 | USD 5.873 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001990 | Pago P 00001 00001990 aplicado a FA A 01420 00306398 | YPF S A RUTA | 665.006,95 | ARS | $ 665.007 | USD 665.007 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001989 | Pago P 00001 00001989 aplicado a FB B 01420 00000027 | YPF S A RUTA | 0,00 | ARS | $ 0 | USD 0 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001989 | Pago P 00001 00001989 aplicado a FA A 01420 00306399 | YPF S A RUTA | 0,00 | ARS | $ 0 | USD 0 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001989 | Pago P 00001 00001989 aplicado a FA A 01420 00306398 | YPF S A RUTA | 0,00 | ARS | $ 0 | USD 0 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004648 | Pago P 00011 00004648 aplicado a FB B 00001 00000031 | sandra limpieza jaqguel | 54.400,00 | ARS | $ 54.400 | USD 54.400 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004647 | Pago P 00011 00004647 aplicado a FB B 00001 00000021 | ARIAS JORGE LUIS | 519.000,00 | ARS | $ 519.000 | USD 519.000 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | HONORARIOS | P 00011 00004647 | Pago P 00011 00004647 aplicado a FB B 00001 00000020 | ARIAS JORGE LUIS | 481.000,00 | ARS | $ 481.000 | USD 481.000 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004646 | Pago P 00011 00004646 aplicado a FB B 00001 00000071 | COMPLEMENTOS | 1.098.689,00 | ARS | $ 1.098.689 | USD 1.098.689 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004645 | Pago P 00011 00004645 aplicado a FB B 00001 00000086 | NÓMINA SALARIAL | 73.244,00 | ARS | $ 73.244 | USD 73.244 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | P 00011 00004644 | Pago P 00011 00004644 aplicado a FB B 00001 00000044 | PARTNER VENTOSELECT - PLAN PEUGEOT | 514.632,60 | ARS | $ 514.633 | USD 514.633 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | ALQUILERES | P 00011 00004643 | Pago P 00011 00004643 aplicado a FB B 00001 00000002 | HOSPEDAJE COLIBRIES SL - SAN LUIS | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004641 | Pago P 00011 00004641 aplicado a FB B 01420 00000026 | YPF SA RUTA | 13.150,03 | ARS | $ 13.150 | USD 13.150 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004641 | Pago P 00011 00004641 aplicado a FA A 01420 00296963 | YPF SA RUTA | 7.178,10 | ARS | $ 7.178 | USD 7.178 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004641 | Pago P 00011 00004641 aplicado a FA A 01420 00296962 | YPF SA RUTA | 1.611.506,80 | ARS | $ 1.611.507 | USD 1.611.507 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004640 | Pago P 00011 00004640 aplicado a FB B 00007 00000009 | COMBUSTIBLE TICKETS MANUALES | 40.000,00 | ARS | $ 40.000 | USD 40.000 | Abrir |
| 2026-09-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIOS MEDICOS | P 00011 00004639 | Pago P 00011 00004639 aplicado a FB B 00001 00000002 | CONSULTA MEDICA | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-14 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001086 | Venta PRE P 00001 00001086 | KRONEN INTERNACIONAL SA | 6.806.250,00 | ARS | $ 6.806.250 | USD 6.806.250 | Abrir | |
| 2026-09-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000031 | Compra FB B 00001 00000031 | sandra limpieza jaqguel | 54.400,00 | ARS | $ 54.400 | USD 54.400 | Abrir |
| 2026-09-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00010 00000005 | Compra FB B 00010 00000005 | MUNICIPALIDAD VM | 69.829,04 | ARS | $ 69.829 | USD 69.829 | Abrir |
| 2026-09-14 | COMPRA | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00007 00000009 | Compra FB B 00007 00000009 | COMBUSTIBLE TICKETS MANUALES | 40.000,00 | ARS | $ 40.000 | USD 40.000 | Abrir |
| 2026-09-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIOS MEDICOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | CONSULTA MEDICA | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-14 | COMPRA | VENTOSELECT | ESTRECHADORA 332. ESTRECHADORA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00002334 | Compra FA A 00002 00002334 | PRESITEC SA - MECANIZADOS DE PRECISIÓN | 1.176.120,00 | ARS | $ 1.176.120 | USD 1.176.120 | Abrir |
| 2026-09-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014748 | Compra FA A 00006 00014748 | FERROMER - LUFARO SAS | 189.346,97 | ARS | $ 189.347 | USD 189.347 | Abrir | |
| 2026-09-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014747 | Compra FA A 00006 00014747 | FERROMER - LUFARO SAS | 53.194,05 | ARS | $ 53.194 | USD 53.194 | Abrir | |
| 2026-09-12 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014750 | Compra FA A 00006 00014750 | FERROMER - LUFARO SAS | 10.284,96 | ARS | $ 10.285 | USD 10.285 | Abrir |
| 2026-09-12 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003984 | Pago F 00001 00003984 aplicado a FB B 00001 00000106 | IMPUESTOS CC FRANCES | 439.091,38 | ARS | $ 439.091 | USD 439.091 | Abrir |
| 2026-09-12 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000106 | Compra FB B 00001 00000106 | IMPUESTOS CC FRANCES | 439.091,38 | ARS | $ 439.091 | USD 439.091 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00009 00054293 | Compra FA A 00009 00054293 | MAJDALANI INOX SA | 11.475.627,30 | ARS | $ 11.475.627 | USD 11.475.627 | Abrir | |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001988 | Pago P 00001 00001988 aplicado a FB B 00001 00000055 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | P 00001 00001987 | Pago P 00001 00001987 aplicado a FB B 00001 00000094 | VIATICOS EN VIAJE | 182.000,00 | ARS | $ 182.000 | USD 182.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00001 00001986 | Pago P 00001 00001986 aplicado a FB B 00001 00000001 | arreglo partner titi | 185.000,00 | ARS | $ 185.000 | USD 185.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001985 | Pago P 00001 00001985 aplicado a FB B 00001 00000054 | ADELANTO COMPLEMENTO | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001984 | Pago P 00001 00001984 aplicado a LSP B 00001 00000119 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 65.293,53 | ARS | $ 65.294 | USD 65.294 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001983 | Pago P 00001 00001983 aplicado a LSP B 00001 00000118 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 135.700,88 | ARS | $ 135.701 | USD 135.701 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001982 | Pago P 00001 00001982 aplicado a LSP B 00001 00000117 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 65.236,80 | ARS | $ 65.237 | USD 65.237 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001981 | Pago P 00001 00001981 aplicado a LSP B 00001 00000116 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 109.302,39 | ARS | $ 109.302 | USD 109.302 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00001 00001980 | Pago P 00001 00001980 aplicado a FB B 00001 00000053 | ADELANTO COMPLEMENTO | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | ALQUILERES | P 00001 00001979 | Pago P 00001 00001979 aplicado a FB B 00003 00000007 | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | 1.050.000,00 | ARS | $ 1.050.000 | USD 1.050.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000055 | Compra FB B 00001 00000055 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | FB B 00001 00000094 | Compra FB B 00001 00000094 | VIATICOS EN VIAJE | 182.000,00 | ARS | $ 182.000 | USD 182.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | arreglo partner titi | 185.000,00 | ARS | $ 185.000 | USD 185.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000054 | Compra FB B 00001 00000054 | ADELANTO COMPLEMENTO | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000053 | Compra FB B 00001 00000053 | ADELANTO COMPLEMENTO | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | P 00011 00004649 | Pago P 00011 00004649 aplicado a FB B 00001 00000001 | Maerks Line Argentina SA naviera | 1.835.295,00 | ARS | $ 1.835.295 | USD 1.835.295 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00004 00010085 | Compra FA A 00004 00010085 | MEGAINK - CUENCA MEDEROS NICOLAS | 151.900,00 | ARS | $ 151.900 | USD 151.900 | Abrir | |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | FC C 00001 00000036 | Compra FC C 00001 00000036 | BECERRA SERGIO SYH | 110.000,00 | ARS | $ 110.000 | USD 110.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | Maerks Line Argentina SA naviera | 1.835.295,00 | ARS | $ 1.835.295 | USD 1.835.295 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00004555 | Compra FA A 00002 00004555 | LOWEX S.A | 847.000,00 | ARS | $ 847.000 | USD 847.000 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOS_INOX | PLATAF ESTRINCHADORA 398. PLATAFORMA ESTRINCHADORA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001977 | Pago P 00001 00001977 aplicado a FA A 00006 00066303 | STEEL SRL | 372.700,00 | ARS | $ 372.700 | USD 372.700 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | P 00011 00004638 | Pago P 00011 00004638 aplicado a FB B 00001 00000043 | PARTNER VENTOSELECT - PLAN PEUGEOT | 524.112,85 | ARS | $ 524.113 | USD 524.113 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | HONORARIOS | P 00011 00004637 | Pago P 00011 00004637 aplicado a FB B 00001 00000002 | VIMELECTRIC SRL | 54.715,00 | ARS | $ 54.715 | USD 54.715 | Abrir | |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004632 | Pago P 00011 00004632 aplicado a FB B 00001 00000177 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 70.500,00 | ARS | $ 70.500 | USD 70.500 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004631 | Pago P 00011 00004631 aplicado a FA A 00011 00000809 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 191.906,27 | ARS | $ 191.906 | USD 191.906 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004631 | Pago P 00011 00004631 aplicado a FA A 00010 00002929 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 18.759,50 | ARS | $ 18.760 | USD 18.760 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004631 | Pago P 00011 00004631 aplicado a FA A 00010 00002777 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 80.451,94 | ARS | $ 80.452 | USD 80.452 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004631 | Pago P 00011 00004631 aplicado a FA A 00010 00002663 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 170.027,51 | ARS | $ 170.028 | USD 170.028 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004630 | Pago P 00011 00004630 aplicado a FA A 00006 00018311 | OXI MAX SRL | 126.800,00 | ARS | $ 126.800 | USD 126.800 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004630 | Pago P 00011 00004630 aplicado a FA A 00006 00018305 | OXI MAX SRL | 33.600,01 | ARS | $ 33.600 | USD 33.600 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004630 | Pago P 00011 00004630 aplicado a FA A 00006 00017975 | OXI MAX SRL | 37.549,88 | ARS | $ 37.550 | USD 37.550 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004629 | Pago P 00011 00004629 aplicado a FA A 00003 00002082 | ELECTROLUNA SAS | 458.220,04 | ARS | $ 458.220 | USD 458.220 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004628 | Pago P 00011 00004628 aplicado a FA A 00011 00026024 | LA COLONIA SRL | 163.396,76 | ARS | $ 163.397 | USD 163.397 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004628 | Pago P 00011 00004628 aplicado a FA A 00011 00025968 | LA COLONIA SRL | 33.217,61 | ARS | $ 33.218 | USD 33.218 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004628 | Pago P 00011 00004628 aplicado a FA A 00011 00025574 | LA COLONIA SRL | 57.997,73 | ARS | $ 57.998 | USD 57.998 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004627 | Pago P 00011 00004627 aplicado a FA A 00006 00014212 | FERROMER - LUFARO SAS | 70.585,67 | ARS | $ 70.586 | USD 70.586 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004626 | Pago P 00011 00004626 aplicado a FB B 00012 00000007 | EDESAL TALLER TUCUMAN 588 - NIS 1024767 | 73.047,08 | ARS | $ 73.047 | USD 73.047 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004626 | Pago P 00011 00004626 aplicado a FB B 00012 00000006 | EDESAL TALLER TUCUMAN 588 - NIS 1024767 | 103.292,00 | ARS | $ 103.292 | USD 103.292 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004625 | Pago P 00011 00004625 aplicado a FB B 00001 00000009 | EDESUR JAGUEL | 163.783,24 | ARS | $ 163.783 | USD 163.783 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004624 | Pago P 00011 00004624 aplicado a FB B 01420 00000025 | YPF SA RUTA | 9.084,53 | ARS | $ 9.085 | USD 9.085 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004624 | Pago P 00011 00004624 aplicado a FA A 01420 00286867 | YPF SA RUTA | 100.440,00 | ARS | $ 100.440 | USD 100.440 | Abrir |
| 2026-09-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004624 | Pago P 00011 00004624 aplicado a FA A 01420 00279091 | YPF SA RUTA | 1.119.574,27 | ARS | $ 1.119.574 | USD 1.119.574 | Abrir |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOSELECT | HONORARIOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | VIMELECTRIC SRL | 54.715,00 | ARS | $ 54.715 | USD 54.715 | Abrir | |
| 2026-09-11 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000177 | Compra FB B 00001 00000177 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 70.500,00 | ARS | $ 70.500 | USD 70.500 | Abrir |
| 2026-09-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ND A 01006 00002713 | Compra ND A 01006 00002713 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 88.248,64 | ARS | $ 88.249 | USD 88.249 | Abrir | |
| 2026-09-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014726 | Compra FA A 00006 00014726 | FERROMER - LUFARO SAS | 100.030,60 | ARS | $ 100.031 | USD 100.031 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000593 | Pago F 00001 00000593 aplicado a FB B 00001 00000052 | IMPUESTOS BBVA | 96.709,35 | ARS | $ 96.709 | USD 96.709 | Abrir |
| 2026-09-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000095 | Compra FB B 00001 00000095 | VIATICOS EN VIAJE | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-09-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000052 | Compra FB B 00001 00000052 | IMPUESTOS BBVA | 96.709,35 | ARS | $ 96.709 | USD 96.709 | Abrir |
| 2026-09-10 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000288 | Cobro C 00001 00000288 aplicado a INV I 00005 00000215 | CHEMIFABRIK PERU | 65.393,88 | USD | $ 99.725.667 | USD 65.394 | Abrir | |
| 2026-09-10 | COBRO | VENTOS_INT | Cobro cliente | C 00001 00000287 | Cobro C 00001 00000287 aplicado a INV I 00005 00000214 | CHEMIFABRIK PERU | 15.851,52 | USD | $ 24.173.568 | USD 15.852 | Abrir | |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001976 | Pago P 00001 00001976 aplicado a FA A 00002 00001938 | JM SANCHEZ RECTIFICACIONES - SANCHEZ JUAN MANUEL | 940.234,83 | ARS | $ 940.235 | USD 940.235 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001975 | Pago P 00001 00001975 aplicado a FA A 00002 00016726 | ARIES SRL | 190.000,00 | ARS | $ 190.000 | USD 190.000 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001974 | Pago P 00001 00001974 aplicado a FA A 00017 00000747 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 36.629,12 | ARS | $ 36.629 | USD 36.629 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001974 | Pago P 00001 00001974 aplicado a FA A 00017 00000746 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 378.400,00 | ARS | $ 378.400 | USD 378.400 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001974 | Pago P 00001 00001974 aplicado a FA A 00017 00000676 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 17.811,20 | ARS | $ 17.811 | USD 17.811 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001974 | Pago P 00001 00001974 aplicado a FA A 00017 00000675 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 184.000,00 | ARS | $ 184.000 | USD 184.000 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001973 | Pago P 00001 00001973 aplicado a FA A 00002 00066185 | Aceros Cuyo s r L | 109.063,42 | ARS | $ 109.063 | USD 109.063 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001972 | Pago P 00001 00001972 aplicado a FB B 00001 00000024 | GERENCIA MENDOZA | 2.000.702,00 | ARS | $ 2.000.702 | USD 2.000.702 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001971 | Pago P 00001 00001971 aplicado a FB B 00001 00000060 | COMPLEMENTOS | 871.933,00 | ARS | $ 871.933 | USD 871.933 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001970 | Pago P 00001 00001970 aplicado a FB B 00001 00000060 | COMPLEMENTOS | 971.933,00 | ARS | $ 971.933 | USD 971.933 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | P 00011 00004636 | Pago P 00011 00004636 aplicado a FB B 00001 00000003 | ALQUILER CLARK OLIVERA MADERAS ANSELMO OLIVERA | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004635 | Pago P 00011 00004635 aplicado a FB B 00001 00000008 | alarma taller jaguel | 38.000,00 | ARS | $ 38.000 | USD 38.000 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004621 | Pago P 00011 00004621 aplicado a FA A 00017 00000749 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 57.707,45 | ARS | $ 57.707 | USD 57.707 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004621 | Pago P 00011 00004621 aplicado a FA A 00017 00000748 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 596.151,37 | ARS | $ 596.151 | USD 596.151 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004621 | Pago P 00011 00004621 aplicado a FA A 00017 00000678 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 16.940,00 | ARS | $ 16.940 | USD 16.940 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004621 | Pago P 00011 00004621 aplicado a FA A 00017 00000677 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 175.000,00 | ARS | $ 175.000 | USD 175.000 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004620 | Pago P 00011 00004620 aplicado a FA A 00009 00001188 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD VILLA MERCEDES (SAN lUIS) LTDA. | 43.021,14 | ARS | $ 43.021 | USD 43.021 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004620 | Pago P 00011 00004620 aplicado a FA A 00007 00077743 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD VILLA MERCEDES (SAN lUIS) LTDA. | 273.524,58 | ARS | $ 273.525 | USD 273.525 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004619 | Pago P 00011 00004619 aplicado a FA A 00002 00016728 | ARIES SRL | 106.117,00 | ARS | $ 106.117 | USD 106.117 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004618 | Pago P 00011 00004618 aplicado a FA A 00006 00007941 | AGUA DLG - AQUA SER SAS | 104.099,99 | ARS | $ 104.100 | USD 104.100 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004617 | Pago P 00011 00004617 aplicado a FB B 00001 00000057 | VANINA ORTEGA | 938.349,47 | ARS | $ 938.349 | USD 938.349 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | IMPORTACION 6 405. IMPORTACION 6 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004616 | Pago P 00011 00004616 aplicado a FB B 00002 00000014 | PABLO SOLARI | 5.384.215,71 | ARS | $ 5.384.216 | USD 5.384.216 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004615 | Pago P 00011 00004615 aplicado a FB B 00001 00000070 | COMPLEMENTOS | 321.933,00 | ARS | $ 321.933 | USD 321.933 | Abrir |
| 2026-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | P 00011 00004622 | Pago P 00011 00004622 aplicado a FB B 00001 00000023 | PLAN AHORRO GIAMA - PLAN GIAMA CITROEN | 470.272,64 | ARS | $ 470.273 | USD 470.273 | Abrir |
| 2026-09-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | ALQUILER CLARK OLIVERA MADERAS ANSELMO OLIVERA | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-09-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | MORATORIA 890MHFGC/20 6 CUOTAS SE DENITAN DIMURO 11-5-26 | 40.118,61 | ARS | $ 40.119 | USD 40.119 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP A 00410 00000049 | Compra LSP A 00410 00000049 | IIBB VENTOSELECT | 2.838,56 | ARS | $ 2.839 | USD 2.839 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 | ANTICIPO GANANCIAS VENTOSELECT | 336.200,00 | ARS | $ 336.200 | USD 336.200 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01014 00108772 | Compra FA A 01014 00108772 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 455.389,20 | ARS | $ 455.389 | USD 455.389 | Abrir | |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01014 00108773 | Compra FA A 01014 00108773 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 326.808,00 | ARS | $ 326.808 | USD 326.808 | Abrir | |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00015820 | Compra FA A 00002 00015820 | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | 330.460,04 | ARS | $ 330.460 | USD 330.460 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037261 | Compra FA A 00005 00037261 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 629.916,50 | ARS | $ 629.917 | USD 629.917 | Abrir |
| 2026-09-09 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS RODADOS | P 00001 00001978 | Pago P 00001 00001978 aplicado a FB B 00001 00000006 | deuda patente aa916ub 6 cuotas MORATORIA | 88.208,42 | ARS | $ 88.208 | USD 88.208 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOS_INOX | PLATAF ESTRINCHADORA 398. PLATAFORMA ESTRINCHADORA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00066303 | Compra FA A 00006 00066303 | STEEL SRL | 372.700,00 | ARS | $ 372.700 | USD 372.700 | Abrir |
| 2026-09-09 | COBRO | VENTOSELECT | OLMA MABE 340. OLMA MABE | Cobro cliente | C 00001 00000567 | Cobro C 00001 00000567 aplicado a FA A 00005 00000531 | DREAN S.A. | 2.204.177,75 | ARS | $ 2.204.178 | USD 2.204.178 | Abrir |
| 2026-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | SEGUROS | P 00011 00004634 | Pago P 00011 00004634 aplicado a FB B 00001 00000013 | POLIZA AP COLON SEGUROS | 21.015,79 | ARS | $ 21.016 | USD 21.016 | Abrir |
| 2026-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004611 | Pago P 00011 00004611 aplicado a FA A 00019 00054955 | exolgan SA container terminal portuaria | 2.739.617,99 | ARS | $ 2.739.618 | USD 2.739.618 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00019 00054955 | Compra FA A 00019 00054955 | exolgan SA container terminal portuaria | 2.739.617,99 | ARS | $ 2.739.618 | USD 2.739.618 | Abrir |
| 2026-09-09 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000510 | Venta PRE P 00001 00000510 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | 11.000,00 | USD | $ 16.775.000 | USD 11.000 | Abrir | |
| 2026-09-09 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000509 | Venta PRE P 00001 00000509 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | 38.800,00 | USD | $ 59.170.000 | USD 38.800 | Abrir | |
| 2026-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004614 | Pago P 00011 00004614 aplicado a FB B 00001 00000001 | CONSULTA MEDICA | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004613 | Pago P 00011 00004613 aplicado a FB B 00002 00000096 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004610 | Pago P 00011 00004610 aplicado a FB B 00001 00000176 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 78.500,00 | ARS | $ 78.500 | USD 78.500 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | CONSULTA MEDICA | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000096 | Compra FB B 00002 00000096 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00004512 | Compra FA A 00002 00004512 | LOWEX S.A | 185.130,00 | ARS | $ 185.130 | USD 185.130 | Abrir |
| 2026-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | IMPORTACION 6 405. IMPORTACION 6 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00002 00000014 | Compra FB B 00002 00000014 | PABLO SOLARI | 5.384.215,71 | ARS | $ 5.384.216 | USD 5.384.216 | Abrir |
| 2026-09-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014694 | Compra FA A 00006 00014694 | FERROMER - LUFARO SAS | 50.212,46 | ARS | $ 50.212 | USD 50.212 | Abrir |
| 2026-09-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | ALQUILERES | FB B 00003 00000007 | Compra FB B 00003 00000007 | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | 1.050.000,00 | ARS | $ 1.050.000 | USD 1.050.000 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004633 | Pago P 00011 00004633 aplicado a FB B 00002 00000097 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000097 | Compra FB B 00002 00000097 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-09-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000028 | Compra LSP B 00001 00000028 | FORMULARIO 931 | 3.856.820,72 | ARS | $ 3.856.821 | USD 3.856.821 | Abrir |
| 2026-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000050 | Compra LSP B 00001 00000050 | FORMULARIO 931 | 5.670.897,97 | ARS | $ 5.670.898 | USD 5.670.898 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001968 | Pago P 00001 00001968 aplicado a FB B 00001 00000005 | MORATORIA 890MHFGC/20 6 CUOTAS SE DENITAN DIMURO 11-5-26 | 40.118,61 | ARS | $ 40.119 | USD 40.119 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001967 | Pago P 00001 00001967 aplicado a FB B 00001 00000006 | moratoria arba dimuro 07802 12 cuotas de 6 y7 2024 | 107.013,20 | ARS | $ 107.013 | USD 107.013 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Pago proveedor | P 00001 00001966 | Pago P 00001 00001966 aplicado a FB B 00001 00000005 | MORATORIA 7803 IIBB DIMURO NUEVA 24 CUOTAS BOL ARBA DEL 20-4-26 | 138.360,20 | ARS | $ 138.360 | USD 138.360 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001965 | Pago P 00001 00001965 aplicado a FA A 00006 00018310 | OXI MAX SRL | 63.000,01 | ARS | $ 63.000 | USD 63.000 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001965 | Pago P 00001 00001965 aplicado a FA A 00006 00018307 | OXI MAX SRL | 118.000,00 | ARS | $ 118.000 | USD 118.000 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001965 | Pago P 00001 00001965 aplicado a FA A 00006 00018306 | OXI MAX SRL | 65.496,01 | ARS | $ 65.496 | USD 65.496 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001964 | Pago P 00001 00001964 aplicado a FA A 00011 00026033 | LA COLONIA SRL | 41.889,12 | ARS | $ 41.889 | USD 41.889 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001964 | Pago P 00001 00001964 aplicado a FA A 00011 00025897 | LA COLONIA SRL | 231.042,40 | ARS | $ 231.042 | USD 231.042 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014377 | FERROMER - LUFARO SAS | 106.837,50 | ARS | $ 106.838 | USD 106.838 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014366 | FERROMER - LUFARO SAS | 146.838,35 | ARS | $ 146.838 | USD 146.838 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014305 | FERROMER - LUFARO SAS | 35.247,84 | ARS | $ 35.248 | USD 35.248 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014297 | FERROMER - LUFARO SAS | 143.558,76 | ARS | $ 143.559 | USD 143.559 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014265 | FERROMER - LUFARO SAS | 96.162,65 | ARS | $ 96.163 | USD 96.163 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014236 | FERROMER - LUFARO SAS | 16.509,63 | ARS | $ 16.510 | USD 16.510 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014216 | FERROMER - LUFARO SAS | 45.717,16 | ARS | $ 45.717 | USD 45.717 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014214 | FERROMER - LUFARO SAS | 134.993,22 | ARS | $ 134.993 | USD 134.993 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014176 | FERROMER - LUFARO SAS | 47.623,02 | ARS | $ 47.623 | USD 47.623 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Pago proveedor | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014141 | FERROMER - LUFARO SAS | 28.454,76 | ARS | $ 28.455 | USD 28.455 | Abrir |
| 2026-09-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001963 | Pago P 00001 00001963 aplicado a FA A 00006 00014126 | FERROMER - LUFARO SAS | 15.434,46 | ARS | $ 15.434 | USD 15.434 | Abrir |
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| 2026-09-08 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004608 | Pago P 00011 00004608 aplicado a FB B 00002 00000006 | MORATORIA 07801 IIBB VENTOSELECT (juicio laprovittola)48 CUOTAS con boletas en prov net | 403.511,60 | ARS | $ 403.512 | USD 403.512 | Abrir |
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| 2026-09-08 | PAGO | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004605 | Pago P 00011 00004605 aplicado a FA A 00002 00004391 | LOWEX S.A | 847.000,00 | ARS | $ 847.000 | USD 847.000 | Abrir | |
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| 2026-09-08 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | GASTOS REPRESENTACION | P 00011 00004602 | Pago P 00011 00004602 aplicado a FA A 00004 00000217 | aberturas pampeanas sas | 12.860.849,01 | ARS | $ 12.860.849 | USD 12.860.849 | Abrir |
| 2026-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS RODADOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | arreglo partner AF495HB | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-09-08 | COMPRA | VENTOSELECT | (C) SHOWROOM 088.(CERRADO) SHOWROOM | GASTOS VARIOS FABRICA | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | 44.300,00 | ARS | $ 44.300 | USD 44.300 | Abrir |
| 2026-09-07 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000428 | Compra LSP B 00001 00000428 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 147.344,01 | ARS | $ 147.344 | USD 147.344 | Abrir |
| 2026-09-07 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000427 | Compra LSP B 00001 00000427 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 198.378,19 | ARS | $ 198.378 | USD 198.378 | Abrir |
| 2026-09-07 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000426 | Compra LSP B 00001 00000426 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 49.114,67 | ARS | $ 49.115 | USD 49.115 | Abrir |
| 2026-09-07 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000425 | Compra LSP B 00001 00000425 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 67.007,74 | ARS | $ 67.008 | USD 67.008 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004598 | Pago P 00011 00004598 aplicado a FB B 00001 00000029 | VISA GALICIA RESUMEN MENSUAL | 7,00 | ARS | $ 7 | USD 7 | Abrir |
| 2026-09-07 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | FA A 00010 00001848 | Compra FA A 00010 00001848 | EXPOTECNICA SRL | 1.751.475,00 | ARS | $ 1.751.475 | USD 1.751.475 | Abrir |
| 2026-09-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000060 | Compra FB B 00001 00000060 | COMPLEMENTOS | 1.843.866,00 | ARS | $ 1.843.866 | USD 1.843.866 | Abrir |
| 2026-09-07 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000086 | Compra FB B 00001 00000086 | NÓMINA SALARIAL | 73.244,00 | ARS | $ 73.244 | USD 73.244 | Abrir |
| 2026-09-07 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000071 | Compra FB B 00001 00000071 | COMPLEMENTOS | 1.098.689,00 | ARS | $ 1.098.689 | USD 1.098.689 | Abrir |
| 2026-09-07 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000070 | Compra FB B 00001 00000070 | COMPLEMENTOS | 321.933,00 | ARS | $ 321.933 | USD 321.933 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SERVICIOS | P 00001 00001960 | Pago P 00001 00001960 aplicado a FB B 00001 00000055 | GABRIELA AYALA | 701.212,79 | ARS | $ 701.213 | USD 701.213 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00001959 | Pago P 00001 00001959 aplicado a FB B 00001 00000025 | RESU VISA INOX FRANC MENSUAL | 230.026,07 | ARS | $ 230.026 | USD 230.026 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00001958 | Pago P 00001 00001958 aplicado a FB B 00001 00000023 | RESU VISA DIMURO FRANCES MENSUAL | 843.992,30 | ARS | $ 843.992 | USD 843.992 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001957 | Pago P 00001 00001957 aplicado a FB B 00001 00000035 | PAGO RETENCIONES SICORE VENTOS INOX | 116.973,98 | ARS | $ 116.974 | USD 116.974 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | CONEXION KAR BAC 390. CONEXION KAR BAC | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004601 | Pago P 00011 00004601 aplicado a FA A 01001 00000725 | ACER SRL | 156.840,20 | ARS | $ 156.840 | USD 156.840 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004601 | Pago P 00011 00004601 aplicado a FA A 01001 00000705 | ACER SRL | 96.538,64 | ARS | $ 96.539 | USD 96.539 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | (C) SHOWROOM 088.(CERRADO) SHOWROOM | Pago proveedor | P 00011 00004600 | Pago P 00011 00004600 aplicado a FB B 00001 00000030 | sandra limpieza jaqguel | 51.400,00 | ARS | $ 51.400 | USD 51.400 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004599 | Pago P 00011 00004599 aplicado a FB B 00001 00000026 | MASTER GALICIA DESDE OCTUBRE 2024 | 379.616,10 | ARS | $ 379.616 | USD 379.616 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004599 | Pago P 00011 00004599 aplicado a FB B 00001 00000024 | MASTER GALICIA DESDE OCTUBRE 2024 | 279.118,47 | ARS | $ 279.118 | USD 279.118 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004598 | Pago P 00011 00004598 aplicado a FB B 00001 00000028 | VISA GALICIA RESUMEN MENSUAL | 192.144,95 | ARS | $ 192.145 | USD 192.145 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004598 | Pago P 00011 00004598 aplicado a FB B 00001 00000027 | VISA GALICIA RESUMEN MENSUAL | 230.662,23 | ARS | $ 230.662 | USD 230.662 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004597 | Pago P 00011 00004597 aplicado a FB B 00001 00000047 | VISA FRANCES VENTOSELECT PAGO RESUMEN MENSUAL | 417.588,09 | ARS | $ 417.588 | USD 417.588 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004596 | Pago P 00011 00004596 aplicado a FB B 00001 00000060 | PAGO RETENCIONES VENTOSELECT SICORE | 191.908,35 | ARS | $ 191.908 | USD 191.908 | Abrir |
| 2026-09-07 | PAGO | VENTOSELECT | IMPORTACION 7 406. IMPORTACION 7 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004595 | Pago P 00011 00004595 aplicado a FB B 00001 00000008 | PABLO SOLARI | 13.824.544,76 | ARS | $ 13.824.545 | USD 13.824.545 | Abrir |
| 2026-09-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00000546 | Venta FA A 00005 00000546 | DREAN S.A. | 1.849,85 | USD | $ 2.789.574 | USD 1.850 | Abrir |
| 2026-09-06 | COMPRA | VENTOSELECT | IMPORTACION 7 406. IMPORTACION 7 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 | PABLO SOLARI | 13.824.544,76 | ARS | $ 13.824.545 | USD 13.824.545 | Abrir |
| 2026-09-05 | COMPRA | VENTOSELECT | SEGUROS | FB B 00041 01629648 | Compra FB B 00041 01629648 | UNIVERSAL ASSISTANCE | 273.870,00 | ARS | $ 273.870 | USD 273.870 | Abrir | |
| 2026-09-05 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001955 | Pago P 00001 00001955 aplicado a FB B 00001 00000093 | VIATICOS EN VIAJE | 130.000,00 | ARS | $ 130.000 | USD 130.000 | Abrir |
| 2026-09-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000093 | Compra FB B 00001 00000093 | VIATICOS EN VIAJE | 130.000,00 | ARS | $ 130.000 | USD 130.000 | Abrir |
| 2026-09-05 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000176 | Compra FB B 00001 00000176 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 78.500,00 | ARS | $ 78.500 | USD 78.500 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000127 | Compra LSP B 00001 00000127 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 81.857,78 | ARS | $ 81.858 | USD 81.858 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000126 | Compra LSP B 00001 00000126 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 113.516,41 | ARS | $ 113.516 | USD 113.516 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | Compras | LSP B 00001 00000125 | Compra LSP B 00001 00000125 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 98.229,34 | ARS | $ 98.229 | USD 98.229 | Abrir | |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000124 | Compra LSP B 00001 00000124 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 132.252,13 | ARS | $ 132.252 | USD 132.252 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037220 | Compra FA A 00005 00037220 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 48.951,16 | ARS | $ 48.951 | USD 48.951 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037198 | Compra FA A 00005 00037198 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 16.387,45 | ARS | $ 16.387 | USD 16.387 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037206 | Compra FA A 00005 00037206 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 10.321,91 | ARS | $ 10.322 | USD 10.322 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000592 | Pago F 00001 00000592 aplicado a FB B 00001 00000051 | IMPUESTOS BBVA | 209.807,78 | ARS | $ 209.808 | USD 209.808 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000051 | Compra FB B 00001 00000051 | IMPUESTOS BBVA | 209.807,78 | ARS | $ 209.808 | USD 209.808 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003985 | Pago F 00001 00003985 aplicado a FB B 00001 00000107 | IMPUESTOS CC FRANCES | 233.578,82 | ARS | $ 233.579 | USD 233.579 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000107 | Compra FB B 00001 00000107 | IMPUESTOS CC FRANCES | 233.578,82 | ARS | $ 233.579 | USD 233.579 | Abrir |
| 2026-09-04 | COBRO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | Cobro cliente | C 00011 00000109 | Cobro C 00011 00000109 aplicado a FB B 00005 00000006 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 9.700.000,00 | ARS | $ 9.700.000 | USD 9.700.000 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001950 | Pago P 00001 00001950 aplicado a FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 1.471.933,00 | ARS | $ 1.471.933 | USD 1.471.933 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001949 | Pago P 00001 00001949 aplicado a FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 1.117.904,37 | ARS | $ 1.117.904 | USD 1.117.904 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001948 | Pago P 00001 00001948 aplicado a FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 1.336.069,93 | ARS | $ 1.336.070 | USD 1.336.070 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001947 | Pago P 00001 00001947 aplicado a FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 1.175.254,00 | ARS | $ 1.175.254 | USD 1.175.254 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001946 | Pago P 00001 00001946 aplicado a FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 1.275.953,00 | ARS | $ 1.275.953 | USD 1.275.953 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004593 | Pago P 00011 00004593 aplicado a FB B 00002 00000094 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 150.000,00 | ARS | $ 150.000 | USD 150.000 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | ALQUILERES | P 00011 00004592 | Pago P 00011 00004592 aplicado a FB B 00001 00000001 | HOSTEL ELEFANTE ROSA SANCHEZ DIEGO EZEQUIEL | 135.000,00 | ARS | $ 135.000 | USD 135.000 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004586 | Pago P 00011 00004586 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 399.500,00 | ARS | $ 399.500 | USD 399.500 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004585 | Pago P 00011 00004585 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 558.870,00 | ARS | $ 558.870 | USD 558.870 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004584 | Pago P 00011 00004584 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 866.225,92 | ARS | $ 866.226 | USD 866.226 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004583 | Pago P 00011 00004583 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 410.067,00 | ARS | $ 410.067 | USD 410.067 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004582 | Pago P 00011 00004582 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 1.225.974,00 | ARS | $ 1.225.974 | USD 1.225.974 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004581 | Pago P 00011 00004581 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 661.218,00 | ARS | $ 661.218 | USD 661.218 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004580 | Pago P 00011 00004580 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 1.835.207,52 | ARS | $ 1.835.208 | USD 1.835.208 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004579 | Pago P 00011 00004579 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 213.913,00 | ARS | $ 213.913 | USD 213.913 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004578 | Pago P 00011 00004578 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 446.700,00 | ARS | $ 446.700 | USD 446.700 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004577 | Pago P 00011 00004577 aplicado a FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 1.171.837,76 | ARS | $ 1.171.838 | USD 1.171.838 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000094 | Compra FB B 00002 00000094 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 150.000,00 | ARS | $ 150.000 | USD 150.000 | Abrir |
| 2026-09-04 | PAGO | VENTOSELECT | ENDUIDO RIBEPAR 347. ENDUIDO RIBEPAR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004576 | Pago P 00011 00004576 aplicado a FA A 00002 00002308 | PRESITEC SA - MECANIZADOS DE PRECISIÓN | 1.161.600,00 | ARS | $ 1.161.600 | USD 1.161.600 | Abrir |
| 2026-09-04 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | ALQUILERES | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | HOSTEL ELEFANTE ROSA SANCHEZ DIEGO EZEQUIEL | 135.000,00 | ARS | $ 135.000 | USD 135.000 | Abrir |
| 2026-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014655 | Compra FA A 00006 00014655 | FERROMER - LUFARO SAS | 6.986,77 | ARS | $ 6.987 | USD 6.987 | Abrir |
| 2026-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037196 | Compra FA A 00005 00037196 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 270.310,83 | ARS | $ 270.311 | USD 270.311 | Abrir |
| 2026-09-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000027 | Compra FB B 01420 00000027 | YPF S A RUTA | 5.445,59 | ARS | $ 5.446 | USD 5.446 | Abrir |
| 2026-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000026 | Compra FB B 01420 00000026 | YPF SA RUTA | 13.150,03 | ARS | $ 13.150 | USD 13.150 | Abrir |
| 2026-09-03 | COBRO | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Cobro cliente | C 00001 00000285 | Cobro C 00001 00000285 aplicado a FB B 00005 00000099 | INVIPINT PINTURAS Paraguay | 2.000,00 | USD | $ 3.050.000 | USD 2.000 | Abrir |
| 2026-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIO TELEFONIA | P 00011 00004591 | Pago P 00011 00004591 aplicado a FA A 02467 01599196 | TEL MOVISTAR MADRE DE ARNOL 1167288730 | 41.610,40 | ARS | $ 41.610 | USD 41.610 | Abrir |
| 2026-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004590 | Pago P 00011 00004590 aplicado a FA A 03123 00065501 | INTERNET JAGUEL | 27.243,29 | ARS | $ 27.243 | USD 27.243 | Abrir |
| 2026-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004594 | Pago P 00011 00004594 aplicado a FB B 00001 00000057 | VANINA ORTEGA | 1.963.853,53 | ARS | $ 1.963.854 | USD 1.963.854 | Abrir |
| 2026-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | (C) SHOWROOM 088.(CERRADO) SHOWROOM | Compras | FB B 00001 00000030 | Compra FB B 00001 00000030 | sandra limpieza jaqguel | 51.400,00 | ARS | $ 51.400 | USD 51.400 | Abrir |
| 2026-09-03 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001945 | Pago P 00001 00001945 aplicado a FB B 00001 00000049 | NÓMINA SALARIAL | 4.050.851,00 | ARS | $ 4.050.851 | USD 4.050.851 | Abrir |
| 2026-09-03 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000534 | Venta PRE P 00001 00000534 | DISAL S.A. | 940,85 | USD | $ 1.392.458 | USD 941 | Abrir | |
| 2026-09-03 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000533 | Venta PRE P 00001 00000533 | DISAL S.A. | 1.312,85 | USD | $ 1.943.018 | USD 1.313 | Abrir | |
| 2026-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | HONORARIOS | P 00011 00004573 | Pago P 00011 00004573 aplicado a FB B 00001 00000005 | impuestos recaudadora | 639.036,89 | ARS | $ 639.037 | USD 639.037 | Abrir |
| 2026-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004571 | Pago P 00011 00004571 aplicado a FB B 00001 00000002 | JAVIER OLGUIN | 7.320,00 | ARS | $ 7.320 | USD 7.320 | Abrir |
| 2026-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004571 | Pago P 00011 00004571 aplicado a FB B 00001 00000001 | JAVIER OLGUIN | 14.857,00 | ARS | $ 14.857 | USD 14.857 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004623 | Pago P 00011 00004623 aplicado a FB B 00001 00000001 | STAND REPORT LINIERS GUSTAVO DANIEL | 5.500.000,00 | ARS | $ 5.500.000 | USD 5.500.000 | Abrir |
| 2026-09-02 | DOCUMENTO_VENTA_NO_FISCAL | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Ventas | FB B 00005 00000099 | Venta FB B 00005 00000099 | INVIPINT PINTURAS Paraguay | 2.000,00 | USD | $ 3.050.000 | USD 2.000 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001954 | Pago P 00001 00001954 aplicado a FB B 01420 00000026 | YPF S A RUTA | 3.098,42 | ARS | $ 3.098 | USD 3.098 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001954 | Pago P 00001 00001954 aplicado a FA A 01420 00284880 | YPF S A RUTA | 378.473,45 | ARS | $ 378.473 | USD 378.473 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOS_INOX | Pago proveedor | P 00001 00001951 | Pago P 00001 00001951 aplicado a FB B 00001 00000001 | multa dani x accidente | 1.108.328,50 | ARS | $ 1.108.329 | USD 1.108.329 | Abrir | |
| 2026-09-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | Compras | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | multa dani x accidente | 1.108.328,50 | ARS | $ 1.108.329 | USD 1.108.329 | Abrir | |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004589 | Pago P 00011 00004589 aplicado a FB B 00001 00000001 | ayudante sandra limpieza | 27.000,00 | ARS | $ 27.000 | USD 27.000 | Abrir |
| 2026-09-02 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000508 | Venta PRE P 00001 00000508 | PINTURAS CELTA S. R. L. | 21.600,00 | USD | $ 32.940.000 | USD 21.600 | Abrir | |
| 2026-09-02 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000507 | Venta PRE P 00001 00000507 | CODELPA CHILE | 22.400,00 | USD | $ 34.160.000 | USD 22.400 | Abrir | |
| 2026-09-02 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | ASIST TEC MEC 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | Ventas | FA A 00005 00000116 | Venta FA A 00005 00000116 | DISAL S.A. | 305.731,91 | ARS | $ 305.732 | USD 305.732 | Abrir |
| 2026-09-02 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | Ventas | FA A 00005 00000115 | Venta FA A 00005 00000115 | DISAL S.A. | 4.545.702,59 | ARS | $ 4.545.703 | USD 4.545.703 | Abrir |
| 2026-09-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000059 | Compra FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 6.377.114,30 | ARS | $ 6.377.114 | USD 6.377.114 | Abrir |
| 2026-09-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 | GERENCIA MENDOZA | 2.000.702,00 | ARS | $ 2.000.702 | USD 2.000.702 | Abrir |
| 2026-09-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000049 | Compra FB B 00001 00000049 | NÓMINA SALARIAL | 4.050.851,00 | ARS | $ 4.050.851 | USD 4.050.851 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | P 00011 00004569 | Pago P 00011 00004569 aplicado a FB B 00001 00000019 | CONTADORA POR MATIAS CRUJEIRA | 81.808,16 | ARS | $ 81.808 | USD 81.808 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | P 00011 00004569 | Pago P 00011 00004569 aplicado a FB B 00001 00000018 | CONTADORA POR MATIAS CRUJEIRA | 5.169,25 | ARS | $ 5.169 | USD 5.169 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIOS | P 00011 00004568 | Pago P 00011 00004568 aplicado a FB B 00001 00000056 | GABRIELA AYALA | 701.212,79 | ARS | $ 701.213 | USD 701.213 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004570 | Pago P 00011 00004570 aplicado a FB B 00001 00000085 | NÓMINA SALARIAL | 10.400.014,00 | ARS | $ 10.400.014 | USD 10.400.014 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004564 | Pago P 00011 00004564 aplicado a FB B 00001 00000029 | sandra limpieza jaqguel | 51.000,00 | ARS | $ 51.000 | USD 51.000 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004564 | Pago P 00011 00004564 aplicado a FB B 00001 00000028 | sandra limpieza jaqguel | 51.900,00 | ARS | $ 51.900 | USD 51.900 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004564 | Pago P 00011 00004564 aplicado a FB B 00001 00000027 | sandra limpieza jaqguel | 33.000,00 | ARS | $ 33.000 | USD 33.000 | Abrir |
| 2026-09-02 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004564 | Pago P 00011 00004564 aplicado a FB B 00001 00000026 | sandra limpieza jaqguel | 57.000,00 | ARS | $ 57.000 | USD 57.000 | Abrir |
| 2026-09-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | Ventas | FCE A 00005 00000107 | Venta FCE A 00005 00000107 | DREAN S.A. | 85.621,17 | USD | $ 129.544.830 | USD 85.621 | Abrir |
| 2026-09-02 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | HONORARIOS | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | impuestos recaudadora | 639.036,89 | ARS | $ 639.037 | USD 639.037 | Abrir |
| 2026-09-02 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 | VANINA ORTEGA | 2.902.203,00 | ARS | $ 2.902.203 | USD 2.902.203 | Abrir |
| 2026-09-02 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000085 | Compra FB B 00001 00000085 | NÓMINA SALARIAL | 10.400.014,00 | ARS | $ 10.400.014 | USD 10.400.014 | Abrir |
| 2026-09-02 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000069 | Compra FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | 7.789.513,20 | ARS | $ 7.789.513 | USD 7.789.513 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018656 | Compra FA A 00006 00018656 | OXI MAX SRL | 230.284,76 | ARS | $ 230.285 | USD 230.285 | Abrir | |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018657 | Compra FA A 00006 00018657 | OXI MAX SRL | 317.766,32 | ARS | $ 317.766 | USD 317.766 | Abrir | |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP B 00001 00000024 | Compra LSP B 00001 00000024 | AUTONOMO FRANCO | 150.803,64 | ARS | $ 150.804 | USD 150.804 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP B 00001 00000020 | Compra LSP B 00001 00000020 | AUTONOMO ARNY | 150.803,64 | ARS | $ 150.804 | USD 150.804 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SEGUROS | FA A 00037 00105150 | Compra FA A 00037 00105150 | VIGENTE PÓLIZA 12936255 FLOTA SANCOR SEGUROS INOX AA916UB - LCB610 - ORM259 - HAA695 | 345.961,25 | ARS | $ 345.961 | USD 345.961 | Abrir |
| 2026-09-01 | PAGO | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | HONORARIOS | P 00011 00004642 | Pago P 00011 00004642 aplicado a FB B 00001 00000020 | ARIAS JORGE LUIS | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SEGUROS | FA A 00037 00105126 | Compra FA A 00037 00105126 | VIGENTE PÓLIZA 12936333 FLOTA SANCOR SEGUROS AF495HB - MXZ089 - OGV590 | 469.064,75 | ARS | $ 469.065 | USD 469.065 | Abrir |
| 2026-09-01 | COBRO | VENTOS_INT | BOMBAS SOLVENTES RIB 389. BOMBAS SOLVENTES RIBEPAR | Cobro cliente | C 00001 00000284 | Cobro C 00001 00000284 aplicado a INV I 00005 00000218 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 6.000,00 | USD | $ 9.150.000 | USD 6.000 | Abrir |
| 2026-09-01 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SEGUROS | P 00001 00001953 | Pago P 00001 00001953 aplicado a FA A 00037 00053620 | VIGENTE PÓLIZA 12936255 FLOTA SANCOR SEGUROS INOX AA916UB - LCB610 - ORM259 - HAA695 | 345.961,25 | ARS | $ 345.961 | USD 345.961 | Abrir |
| 2026-09-01 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SEGUROS | P 00011 00004588 | Pago P 00011 00004588 aplicado a FA A 00037 00053591 | VIGENTE PÓLIZA 12936333 FLOTA SANCOR SEGUROS AF495HB - MXZ089 - OGV590 | 469.064,76 | ARS | $ 469.065 | USD 469.065 | Abrir |
| 2026-09-01 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | P 00011 00004567 | Pago P 00011 00004567 aplicado a FA A 00004 00000348 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | 803.719,00 | ARS | $ 803.719 | USD 803.719 | Abrir |
| 2026-09-01 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | HONORARIOS | P 00011 00004566 | Pago P 00011 00004566 aplicado a FB B 00001 00000001 | fernandez esteban | 949.070,00 | ARS | $ 949.070 | USD 949.070 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | fernandez esteban | 949.070,00 | ARS | $ 949.070 | USD 949.070 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | ALQUILERES | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 | ALQUIILER JAGUEL | 500,00 | USD | $ 762.500 | USD 500 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | CAJA DE SEGURIDAD DIMURO | 80.000,00 | ARS | $ 80.000 | USD 80.000 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | SHELL FLOTA PREPAGO | 600.000,00 | ARS | $ 600.000 | USD 600.000 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 | RESU VISA DIMURO FRANCES MENSUAL | 843.992,30 | ARS | $ 843.992 | USD 843.992 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000025 | Compra FB B 00001 00000025 | RESU VISA INOX FRANC MENSUAL | 230.026,07 | ARS | $ 230.026 | USD 230.026 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SERVICIOS | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 | GABRIELA AYALA | 701.212,79 | ARS | $ 701.213 | USD 701.213 | Abrir |
| 2026-09-01 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | P 00011 00004563 | Pago P 00011 00004563 aplicado a FA A 00004 00000348 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | 0,00 | ARS | $ 0 | USD 0 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000029 | Compra FB B 00001 00000029 | sandra limpieza jaqguel | 51.000,00 | ARS | $ 51.000 | USD 51.000 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | FB B 00001 00000044 | Compra FB B 00001 00000044 | PARTNER VENTOSELECT - PLAN PEUGEOT | 514.632,60 | ARS | $ 514.633 | USD 514.633 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 | PLAN AHORRO GIAMA - PLAN GIAMA CITROEN | 470.272,64 | ARS | $ 470.273 | USD 470.273 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | SEGUROS | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 | POLIZA AP COLON SEGUROS | 21.015,79 | ARS | $ 21.016 | USD 21.016 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | ALQUILERES | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 | ALQUILER JAGUEL | 777.500,00 | ARS | $ 777.500 | USD 777.500 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 | alarma taller jaguel | 38.000,00 | ARS | $ 38.000 | USD 38.000 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | SHELL FLOTA PREPAGO | 600.000,00 | ARS | $ 600.000 | USD 600.000 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | ALQUILERES | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | HOSPEDAJE COLIBRIES SL - SAN LUIS | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000029 | Compra FB B 00001 00000029 | VISA GALICIA RESUMEN MENSUAL | 7,00 | ARS | $ 7 | USD 7 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000026 | Compra FB B 00001 00000026 | MASTER GALICIA DESDE OCTUBRE 2024 | 379.616,10 | ARS | $ 379.616 | USD 379.616 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000047 | Compra FB B 00001 00000047 | VISA FRANCES VENTOSELECT PAGO RESUMEN MENSUAL | 417.588,09 | ARS | $ 417.588 | USD 417.588 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 | CONTADORA POR MATIAS CRUJEIRA | 81.808,16 | ARS | $ 81.808 | USD 81.808 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIOS | FB B 00001 00000058 | Compra FB B 00001 00000058 | GABRIELA AYALA | 701.212,79 | ARS | $ 701.213 | USD 701.213 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00012 00000007 | Compra FB B 00012 00000007 | EDESAL TALLER TUCUMAN 588 - NIS 1024767 | 73.047,08 | ARS | $ 73.047 | USD 73.047 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 | EDESUR JAGUEL | 180.823,61 | ARS | $ 180.824 | USD 180.824 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 | AYSA JAGUEL | 42.673,72 | ARS | $ 42.674 | USD 42.674 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | MORATORIA W272034 IVA INOX 8 CUOTAS | 515.964,79 | ARS | $ 515.965 | USD 515.965 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000003 | Compra FB B 02026 00000003 | MORATORIA W130663 VENTOS INOX 12 CUOTAS IVA 012026 | 351.533,18 | ARS | $ 351.533 | USD 351.533 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS RODADOS | FB B 02026 00000004 | Compra FB B 02026 00000004 | DEUDA PATENTE AA916UB | 77.667,56 | ARS | $ 77.668 | USD 77.668 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | GANANCIAS AD 010. GANANCIAS AD | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000003 | Compra FB B 02026 00000003 | NUEVO PRESTAMOINOX 014-062755-0 12 CUOTAS EN 6-2026 | 1.119.054,17 | ARS | $ 1.119.054 | USD 1.119.054 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000005 | Compra FB B 02026 00000005 | MORATORIA V919919 12 CUOTAS GANANCIAS DIMURO | 347.637,63 | ARS | $ 347.638 | USD 347.638 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | INV MENDOZA 021. INVERSIONES MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | 195.665,73 | ARS | $ 195.666 | USD 195.666 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Compras | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | MORATORIA 7803 IIBB DIMURO NUEVA 24 CUOTAS BOL ARBA DEL 20-4-26 | 138.360,20 | ARS | $ 138.360 | USD 138.360 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | DEUDA SAN LUIS DIMURO ARNALDO - PLAN DE PAGO 22700380-P-2026 | 383.169,17 | ARS | $ 383.169 | USD 383.169 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS RODADOS | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 | deuda patente aa916ub 6 cuotas MORATORIA | 88.208,42 | ARS | $ 88.208 | USD 88.208 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 | moratoria arba dimuro 07802 12 cuotas de 6 y7 2024 | 107.013,20 | ARS | $ 107.013 | USD 107.013 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00002 00000006 | Compra FB B 00002 00000006 | MORATORIA 07801 IIBB VENTOSELECT (juicio laprovittola)48 CUOTAS con boletas en prov net | 403.511,60 | ARS | $ 403.512 | USD 403.512 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000019 | Compra FB B 00001 00000019 | MORATORIA U160194 48 CUOTAS VENTOSELECT | 412.919,51 | ARS | $ 412.920 | USD 412.920 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000049 | Compra FB B 00001 00000049 | PRESTAMO 22 - 87027 DIMURO 60 CUOTAS | 120.456,73 | ARS | $ 120.457 | USD 120.457 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000002 | Compra FB B 02026 00000002 | PLAN DE PAGO DEUDA IIBB SAN LUIS VENTOSELECT 18 CUOTAS | 694.818,58 | ARS | $ 694.819 | USD 694.819 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000054 | Compra FB B 00001 00000054 | MORATORIA P 658920 IVA 120 CUOTAS | 26.438,76 | ARS | $ 26.439 | USD 26.439 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000053 | Compra FB B 00001 00000053 | MORATORIA Q 214112 120 CUOTAS DIMURO | 273.927,22 | ARS | $ 273.927 | USD 273.927 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 | MORATORIA U833513 DE IVA 24 cuotas | 319.178,08 | ARS | $ 319.178 | USD 319.178 | Abrir |
| 2026-09-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | moratoria arba ventos juicio dr baibiene 12 cuotas 7802 B 6-5- 2026 | 543.497,40 | ARS | $ 543.497 | USD 543.497 | Abrir |
| 2026-08-31 | COBRO | VENTOS_INT | MOLINO TONNER 392. MOLINO TONNER | Cobro cliente | C 00001 00000283 | Cobro C 00001 00000283 aplicado a FX X 00005 00000211 | PINTURAS TONNER y Cia Ltda | 15.252,00 | USD | $ 23.259.300 | USD 15.252 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Pago proveedor | P 00001 00001952 | Pago P 00001 00001952 aplicado a FB B 00001 00000003 | DEUDA SAN LUIS DIMURO ARNALDO - PLAN DE PAGO 22700380-P-2026 | 383.169,17 | ARS | $ 383.169 | USD 383.169 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00060 00000001 | Pago F 00060 00000001 aplicado a FA A 00060 00734231 | ENDENRED ARGENTINA SA | 112.783,59 | ARS | $ 112.784 | USD 112.784 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014607 | Compra FA A 00006 00014607 | FERROMER - LUFARO SAS | 25.758,60 | ARS | $ 25.759 | USD 25.759 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00306399 | Compra FA A 01420 00306399 | YPF S A RUTA | 5.872,99 | ARS | $ 5.873 | USD 5.873 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00306398 | Compra FA A 01420 00306398 | YPF S A RUTA | 665.006,95 | ARS | $ 665.007 | USD 665.007 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00060 00734231 | Compra FA A 00060 00734231 | ENDENRED ARGENTINA SA | 112.783,59 | ARS | $ 112.784 | USD 112.784 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00004 00000119 | Pago F 00004 00000119 aplicado a NC A 00004 00000017 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | -82.857,64 | ARS | $ -82.858 | USD -82.858 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 05025 00000019 | Pago F 05025 00000019 aplicado a FA A 05025 00348763 | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | 13.368,34 | ARS | $ 13.368 | USD 13.368 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004587 | Pago P 00011 00004587 aplicado a FB B 02026 00000001 | PLAN DE PAGO DEUDA IIBB SAN LUIS VENTOSELECT 18 CUOTAS | 694.818,58 | ARS | $ 694.819 | USD 694.819 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | GASTOS REPRESENTACION | F 00001 00003982 | Pago F 00001 00003982 aplicado a FA A 00004 00000217 | aberturas pampeanas sas | 8.573.900,00 | ARS | $ 8.573.900 | USD 8.573.900 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 02189 00000042 | Pago F 02189 00000042 aplicado a FA A 02189 00113695 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. | 85.211,04 | ARS | $ 85.211 | USD 85.211 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 02189 00000041 | Pago F 02189 00000041 aplicado a FA A 02189 00113709 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. | 1.466.379,34 | ARS | $ 1.466.379 | USD 1.466.379 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00126 00000010 | Pago F 00126 00000010 aplicado a FA A 00126 00795789 | COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO | 18.458,58 | ARS | $ 18.459 | USD 18.459 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00102 00000001 | Pago F 00102 00000001 aplicado a FA A 00102 00004211 | PORTE MAILLOT SA | 745.158,96 | ARS | $ 745.159 | USD 745.159 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | F 00001 00003983 | Pago F 00001 00003983 aplicado a FA A 00004 00000348 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | 1.958.202,34 | ARS | $ 1.958.202 | USD 1.958.202 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | NC A 00004 00000017 | Compra NC A 00004 00000017 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | -82.857,64 | ARS | $ -82.858 | USD -82.858 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 05025 00348763 | Compra FA A 05025 00348763 | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | 13.368,34 | ARS | $ 13.368 | USD 13.368 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00008 00171902 | Compra FB B 00008 00171902 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 181.452,64 | ARS | $ 181.453 | USD 181.453 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 02189 00113709 | Compra FA A 02189 00113709 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. | 1.466.379,34 | ARS | $ 1.466.379 | USD 1.466.379 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 02189 00113695 | Compra FA A 02189 00113695 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. | 85.211,04 | ARS | $ 85.211 | USD 85.211 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00296963 | Compra FA A 01420 00296963 | YPF SA RUTA | 7.178,10 | ARS | $ 7.178 | USD 7.178 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00296962 | Compra FA A 01420 00296962 | YPF SA RUTA | 1.611.506,80 | ARS | $ 1.611.507 | USD 1.611.507 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00286867 | Compra FA A 01420 00286867 | YPF SA RUTA | 100.440,00 | ARS | $ 100.440 | USD 100.440 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00126 00795789 | Compra FA A 00126 00795789 | COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO | 18.458,58 | ARS | $ 18.459 | USD 18.459 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00102 00004211 | Compra FA A 00102 00004211 | PORTE MAILLOT SA | 745.158,96 | ARS | $ 745.159 | USD 745.159 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014609 | Compra FA A 00006 00014609 | FERROMER - LUFARO SAS | 16.985,75 | ARS | $ 16.986 | USD 16.986 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037124 | Compra FA A 00005 00037124 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 611.788,10 | ARS | $ 611.788 | USD 611.788 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037119 | Compra FA A 00005 00037119 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 104.602,49 | ARS | $ 104.602 | USD 104.602 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004565 | Pago P 00011 00004565 aplicado a FB B 00002 00000092 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 40.000,00 | ARS | $ 40.000 | USD 40.000 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS REPRESENTACION | F 00004 00000119 | Pago F 00004 00000119 aplicado a FA A 00004 00000217 | aberturas pampeanas sas | 21.434.749,01 | ARS | $ 21.434.749 | USD 21.434.749 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | F 00001 00003981 | Pago F 00001 00003981 aplicado a FA A 00004 00000348 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | 2.761.921,34 | ARS | $ 2.761.921 | USD 2.761.921 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000092 | Compra FB B 00002 00000092 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 40.000,00 | ARS | $ 40.000 | USD 40.000 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | GASTOS REPRESENTACION | FA A 00004 00000217 | Compra FA A 00004 00000217 | aberturas pampeanas sas | 21.434.749,01 | ARS | $ 21.434.749 | USD 21.434.749 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | ayudante sandra limpieza | 27.000,00 | ARS | $ 27.000 | USD 27.000 | Abrir |
| 2026-08-31 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000506 | Venta PRE P 00001 00000506 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | 36.000,00 | USD | $ 54.900.000 | USD 36.000 | Abrir | |
| 2026-08-31 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000505 | Venta PRE P 00001 00000505 | CODELPA CHILE | 13.930,00 | USD | $ 21.243.250 | USD 13.930 | Abrir | |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS VARIOS FABRICA | P 00011 00004562 | Pago P 00011 00004562 aplicado a FA A 00001 00003574 | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | 146.924,95 | ARS | $ 146.925 | USD 146.925 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS REPRESENTACION | P 00011 00004562 | Pago P 00011 00004562 aplicado a FA A 00001 00003570 | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | 170.532,00 | ARS | $ 170.532 | USD 170.532 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | Pago proveedor | P 00011 00004560 | Pago P 00011 00004560 aplicado a FB B 00001 00000001 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | 0,37 | ARS | $ 0 | USD 0 | Abrir | |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | HONORARIOS | P 00011 00004561 | Pago P 00011 00004561 aplicado a FA A 00004 00000349 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | 5.218.733,63 | ARS | $ 5.218.734 | USD 5.218.734 | Abrir |
| 2026-08-31 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | P 00011 00004559 | Pago P 00011 00004559 aplicado a FB B 00001 00000001 | GOLOSINAS REPORT | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000028 | Compra FB B 00001 00000028 | sandra limpieza jaqguel | 51.900,00 | ARS | $ 51.900 | USD 51.900 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS VARIOS FABRICA | FA A 00001 00003574 | Compra FA A 00001 00003574 | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | 146.924,95 | ARS | $ 146.925 | USD 146.925 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS REPRESENTACION | FA A 00001 00003570 | Compra FA A 00001 00003570 | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | 170.532,00 | ARS | $ 170.532 | USD 170.532 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | Compras | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | 0,37 | ARS | $ 0 | USD 0 | Abrir | |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | GOLOSINAS REPORT | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | HONORARIOS | FA A 00004 00000349 | Compra FA A 00004 00000349 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | 5.218.733,63 | ARS | $ 5.218.734 | USD 5.218.734 | Abrir |
| 2026-08-31 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | FA A 00004 00000348 | Compra FA A 00004 00000348 | GRISOLIA DAMIAN Y GRISOLIA NICOLAS ARIEL | 2.761.921,34 | ARS | $ 2.761.921 | USD 2.761.921 | Abrir |
| 2026-08-30 | PAGO | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00003989 | Pago F 00001 00003989 aplicado a FB B 00001 00000371 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 34.421,00 | ARS | $ 34.421 | USD 34.421 | Abrir |
| 2026-08-30 | COMPRA | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000371 | Compra FB B 00001 00000371 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 34.421,00 | ARS | $ 34.421 | USD 34.421 | Abrir |
| 2026-08-30 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000027 | Compra FB B 00001 00000027 | sandra limpieza jaqguel | 33.000,00 | ARS | $ 33.000 | USD 33.000 | Abrir |
| 2026-08-29 | PAGO | VENTOS_INT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002187 | Pago F 00001 00002187 aplicado a FB B 00001 00000008 | EDREAMS PLATAFORMA VUELOS | 108,08 | USD | $ 164.822 | USD 108 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOS_INT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 | EDREAMS PLATAFORMA VUELOS | 108,08 | USD | $ 164.822 | USD 108 | Abrir |
| 2026-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004612 | Pago P 00011 00004612 aplicado a FB B 00002 00000095 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000095 | Compra FB B 00002 00000095 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-08-29 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000099 | Pago F 00002 00000099 aplicado a FA A 00002 00593914 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 4.646,46 | ARS | $ 4.646 | USD 4.646 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00593914 | Compra FA A 00002 00593914 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 4.646,46 | ARS | $ 4.646 | USD 4.646 | Abrir |
| 2026-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004574 | Pago P 00011 00004574 aplicado a FB B 00002 00000093 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000093 | Compra FB B 00002 00000093 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-08-29 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000589 | Pago F 00001 00000589 aplicado a FB B 00001 00000050 | IMPUESTOS BBVA | 33.607,59 | ARS | $ 33.608 | USD 33.608 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000050 | Compra FB B 00001 00000050 | IMPUESTOS BBVA | 33.607,59 | ARS | $ 33.608 | USD 33.608 | Abrir |
| 2026-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003980 | Pago F 00001 00003980 aplicado a FB B 00001 00000105 | IMPUESTOS CC FRANCES | 18.932,05 | ARS | $ 18.932 | USD 18.932 | Abrir |
| 2026-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000258 | Pago F 00002 00000258 aplicado a FA A 00002 00583654 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 54.089,56 | ARS | $ 54.090 | USD 54.090 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000026 | Compra FB B 00001 00000026 | sandra limpieza jaqguel | 57.000,00 | ARS | $ 57.000 | USD 57.000 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000105 | Compra FB B 00001 00000105 | IMPUESTOS CC FRANCES | 18.932,05 | ARS | $ 18.932 | USD 18.932 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 | ARIAS JORGE LUIS | 654.000,00 | ARS | $ 654.000 | USD 654.000 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000022 | Compra FB B 00001 00000022 | ARIAS JORGE LUIS | 900.000,00 | ARS | $ 900.000 | USD 900.000 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000021 | Compra FB B 00001 00000021 | ARIAS JORGE LUIS | 600.000,00 | ARS | $ 600.000 | USD 600.000 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014601 | Compra FA A 00006 00014601 | FERROMER - LUFARO SAS | 28.685,80 | ARS | $ 28.686 | USD 28.686 | Abrir |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00003 00002397 | Compra FA A 00003 00002397 | ELECTROLUNA SAS | 168.670,00 | ARS | $ 168.670 | USD 168.670 | Abrir | |
| 2026-08-29 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00583654 | Compra FA A 00002 00583654 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 54.089,56 | ARS | $ 54.090 | USD 54.090 | Abrir |
| 2026-08-29 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000504 | Venta PRE P 00001 00000504 | DISAL SA | 19.965,00 | USD | $ 30.446.625 | USD 19.965 | Abrir | |
| 2026-08-29 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004556 | Pago P 00011 00004556 aplicado a FA A 00001 00000135 | transporte y logistica marinelly srl | 1.149.500,00 | ARS | $ 1.149.500 | USD 1.149.500 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014595 | Compra FA A 00006 00014595 | FERROMER - LUFARO SAS | 72.907,05 | ARS | $ 72.907 | USD 72.907 | Abrir | |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002186 | Pago F 00001 00002186 aplicado a FB B 00001 00000282 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.000 | USD 40 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOS_INT | BOLSAS PASSOL 388. BOLSAS PASSOL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002185 | Pago F 00001 00002185 aplicado a FB B 00001 00000281 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.875 | USD 15 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | Pago proveedor | F 00001 00002184 | Pago F 00001 00002184 aplicado a FB B 00001 00000004 | YOUNGSUN | 2.080,00 | USD | $ 3.172.000 | USD 2.080 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000282 | Compra FB B 00001 00000282 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.000 | USD 40 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INT | BOLSAS PASSOL 388. BOLSAS PASSOL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000281 | Compra FB B 00001 00000281 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.875 | USD 15 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | Compras | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | YOUNGSUN | 2.080,00 | USD | $ 3.172.000 | USD 2.080 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00012 00000398 | Compra FA A 00012 00000398 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 102.529,33 | ARS | $ 102.529 | USD 102.529 | Abrir | |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003211 | Compra FA A 00010 00003211 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 22.269,32 | ARS | $ 22.269 | USD 22.269 | Abrir | |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018620 | Compra FA A 00006 00018620 | OXI MAX SRL | 29.045,41 | ARS | $ 29.045 | USD 29.045 | Abrir | |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00012 00000392 | Compra FA A 00012 00000392 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 5.763,48 | ARS | $ 5.763 | USD 5.763 | Abrir | |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014595 | Compra FA A 00006 00014595 | FERROMER - LUFARO SAS | 72.907,05 | ARS | $ 72.907 | USD 72.907 | Abrir | |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004572 | Pago P 00011 00004572 aplicado a FB B 00001 00000004 | impuestos recaudadora | 160.248,10 | ARS | $ 160.248 | USD 160.248 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | impuestos recaudadora | 160.248,10 | ARS | $ 160.248 | USD 160.248 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004558 | Pago P 00011 00004558 aplicado a FB B 00001 00000175 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 65.500,00 | ARS | $ 65.500 | USD 65.500 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00532 00000001 | Pago F 00532 00000001 aplicado a FA A 00532 00008934 | CENCOSUD SA - EASY CANNING | 235.470,85 | ARS | $ 235.471 | USD 235.471 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00003979 | Pago F 00001 00003979 aplicado a FA A 00001 00003569 | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | 89.750,12 | ARS | $ 89.750 | USD 89.750 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00532 00008934 | Compra FA A 00532 00008934 | CENCOSUD SA - EASY CANNING | 235.470,85 | ARS | $ 235.471 | USD 235.471 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037102 | Compra FA A 00005 00037102 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 1.699.282,86 | ARS | $ 1.699.283 | USD 1.699.283 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00004391 | Compra FA A 00002 00004391 | LOWEX S.A | 847.000,00 | ARS | $ 847.000 | USD 847.000 | Abrir | |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00002 00004390 | Compra FA A 00002 00004390 | LOWEX S.A | 1.444.014,00 | ARS | $ 1.444.014 | USD 1.444.014 | Abrir | |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00004389 | Compra FA A 00002 00004389 | LOWEX S.A | 16.293.658,50 | ARS | $ 16.293.659 | USD 16.293.659 | Abrir | |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00001 00003569 | Compra FA A 00001 00003569 | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | 89.750,12 | ARS | $ 89.750 | USD 89.750 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00001 00000229 | Compra FA A 00001 00000229 | MOVIMIENTO SAS | 2.722.500,00 | ARS | $ 2.722.500 | USD 2.722.500 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037089 | Compra FA A 00005 00037089 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 59.256,06 | ARS | $ 59.256 | USD 59.256 | Abrir | |
| 2026-08-28 | COBRO | VENTOS_INT | BOLSAS PASSOL 388. BOLSAS PASSOL | Cobro cliente | C 00001 00000281 | Cobro C 00001 00000281 aplicado a INV I 00005 00000219 | QUIMICA PASSOL CHILE | 1.700,00 | USD | $ 2.592.500 | USD 1.700 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | ALQUILERES | P 00001 00000203 | Pago P 00001 00000203 aplicado a FB B 00001 00000010 | ALQUIILER JAGUEL | 500,00 | USD | $ 762.500 | USD 500 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001942 | Pago P 00001 00001942 aplicado a FB B 00001 00000050 | ADELANTO COMPLEMENTO | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00001 00001941 | Pago P 00001 00001941 aplicado a FB B 00001 00000003 | sandra limpieza jaguel | 34.800,00 | ARS | $ 34.800 | USD 34.800 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001943 | Pago P 00001 00001943 aplicado a FB B 00001 00000051 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | P 00001 00001940 | Pago P 00001 00001940 aplicado a NC B 00001 00000049 | NÓMINA SALARIAL | -133.640,00 | ARS | $ -133.640 | USD -133.640 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001940 | Pago P 00001 00001940 aplicado a FB B 00001 00000044 | NÓMINA SALARIAL | 133.640,00 | ARS | $ 133.640 | USD 133.640 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000051 | Compra FB B 00001 00000051 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000050 | Compra FB B 00001 00000050 | ADELANTO COMPLEMENTO | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | NC B 00001 00000049 | Compra NC B 00001 00000049 | NÓMINA SALARIAL | -133.640,00 | ARS | $ -133.640 | USD -133.640 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000035 | Compra FB B 00001 00000035 | PAGO RETENCIONES SICORE VENTOS INOX | 116.973,98 | ARS | $ 116.974 | USD 116.974 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | Pago proveedor | P 00011 00004554 | Pago P 00011 00004554 aplicado a FB B 00001 00000103 | VIATICOS EN VIAJE | 800.000,00 | ARS | $ 800.000 | USD 800.000 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004553 | Pago P 00011 00004553 aplicado a FA A 00001 00000135 | transporte y logistica marinelly srl | 1.149.500,00 | ARS | $ 1.149.500 | USD 1.149.500 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004552 | Pago P 00011 00004552 aplicado a FB B 00002 00000090 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 260.000,00 | ARS | $ 260.000 | USD 260.000 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | ALQUILERES | P 00011 00004550 | Pago P 00011 00004550 aplicado a FB B 00001 00000011 | ALQUILER JAGUEL | 777.500,00 | ARS | $ 777.500 | USD 777.500 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | P 00011 00004549 | Pago P 00011 00004549 aplicado a FA A 00009 00005776 | G3M GRUPO EDITOR TERCER MILENIO S.A. | 229.756,60 | ARS | $ 229.757 | USD 229.757 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | GASTOS RODADOS | P 00011 00004551 | Pago P 00011 00004551 aplicado a FA A 00004 00002046 | lopez jose luis repuestos camineta franco ranger | 472.400,00 | ARS | $ 472.400 | USD 472.400 | Abrir |
| 2026-08-28 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004548 | Pago P 00011 00004548 aplicado a FB B 00001 00000025 | sandra limpieza jaqguel | 34.800,00 | ARS | $ 34.800 | USD 34.800 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | Compras | FB B 00001 00000103 | Compra FB B 00001 00000103 | VIATICOS EN VIAJE | 800.000,00 | ARS | $ 800.000 | USD 800.000 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000090 | Compra FB B 00002 00000090 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 260.000,00 | ARS | $ 260.000 | USD 260.000 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000175 | Compra FB B 00001 00000175 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 65.500,00 | ARS | $ 65.500 | USD 65.500 | Abrir |
| 2026-08-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000060 | Compra FB B 00001 00000060 | PAGO RETENCIONES VENTOSELECT SICORE | 191.908,35 | ARS | $ 191.908 | USD 191.908 | Abrir |
| 2026-08-27 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00026251 | Compra FA A 00011 00026251 | LA COLONIA SRL | 22.252,14 | ARS | $ 22.252 | USD 22.252 | Abrir | |
| 2026-08-27 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037076 | Compra FA A 00005 00037076 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 1.799.560,64 | ARS | $ 1.799.561 | USD 1.799.561 | Abrir |
| 2026-08-27 | COMPRA | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00015726 | Compra FA A 00002 00015726 | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | 48.818,41 | ARS | $ 48.818 | USD 48.818 | Abrir |
| 2026-08-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | sandra limpieza jaguel | 34.800,00 | ARS | $ 34.800 | USD 34.800 | Abrir |
| 2026-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | P 00011 00004545 | Pago P 00011 00004545 aplicado a FA A 00009 00005776 | G3M GRUPO EDITOR TERCER MILENIO S.A. | 102.043,40 | ARS | $ 102.043 | USD 102.043 | Abrir |
| 2026-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | SCADA DISAL 328. SCADA DISAL | HONORARIOS | P 00011 00004544 | Pago P 00011 00004544 aplicado a FB B 00003 00000867 | RATTI ALFREDO JAVIER | 1.348.850,00 | ARS | $ 1.348.850 | USD 1.348.850 | Abrir |
| 2026-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004544 | Pago P 00011 00004544 aplicado a FB B 00003 00000003 | RATTI ALFREDO JAVIER | 1.824.285,30 | ARS | $ 1.824.285 | USD 1.824.285 | Abrir |
| 2026-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004543 | Pago P 00011 00004543 aplicado a FB B 00001 00000067 | COMPLEMENTOS | 1.074.410,00 | ARS | $ 1.074.410 | USD 1.074.410 | Abrir |
| 2026-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004542 | Pago P 00011 00004542 aplicado a FB B 00001 00000067 | COMPLEMENTOS | 813.994,00 | ARS | $ 813.994 | USD 813.994 | Abrir |
| 2026-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004541 | Pago P 00011 00004541 aplicado a FB B 00001 00000067 | COMPLEMENTOS | 1.413.994,00 | ARS | $ 1.413.994 | USD 1.413.994 | Abrir |
| 2026-08-27 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | FA A 00009 00005776 | Compra FA A 00009 00005776 | G3M GRUPO EDITOR TERCER MILENIO S.A. | 331.800,00 | ARS | $ 331.800 | USD 331.800 | Abrir |
| 2026-08-27 | COMPRA | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | GASTOS RODADOS | FA A 00004 00002046 | Compra FA A 00004 00002046 | lopez jose luis repuestos camineta franco ranger | 472.400,00 | ARS | $ 472.400 | USD 472.400 | Abrir |
| 2026-08-27 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00001 00000135 | Compra FA A 00001 00000135 | transporte y logistica marinelly srl | 2.299.000,00 | ARS | $ 2.299.000 | USD 2.299.000 | Abrir |
| 2026-08-27 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000025 | Compra FB B 00001 00000025 | sandra limpieza jaqguel | 34.800,00 | ARS | $ 34.800 | USD 34.800 | Abrir |
| 2026-08-26 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000591 | Pago F 00001 00000591 aplicado a FB B 00001 00000001 | BASECOM SAS | 9.500,00 | ARS | $ 9.500 | USD 9.500 | Abrir |
| 2026-08-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | BASECOM SAS | 9.500,00 | ARS | $ 9.500 | USD 9.500 | Abrir |
| 2026-08-26 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | BOMBAS SOLVENTES RIB 389. BOMBAS SOLVENTES RIBEPAR | Ventas | INV I 00005 00000218 | Venta INV I 00005 00000218 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 18.700,00 | USD | $ 28.517.500 | USD 18.700 | Abrir |
| 2026-08-26 | COMPRA | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014581 | Compra FA A 00006 00014581 | FERROMER - LUFARO SAS | 113.165,35 | ARS | $ 113.165 | USD 113.165 | Abrir |
| 2026-08-26 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014573 | Compra FA A 00006 00014573 | FERROMER - LUFARO SAS | 34.344,80 | ARS | $ 34.345 | USD 34.345 | Abrir |
| 2026-08-26 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037049 | Compra FA A 00005 00037049 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 97.305,48 | ARS | $ 97.305 | USD 97.305 | Abrir |
| 2026-08-26 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037041 | Compra FA A 00005 00037041 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 219.311,53 | ARS | $ 219.312 | USD 219.312 | Abrir |
| 2026-08-26 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | BOLSAS PASSOL 388. BOLSAS PASSOL | Ventas | INV I 00005 00000219 | Venta INV I 00005 00000219 | QUIMICA PASSOL CHILE | 1.700,00 | USD | $ 2.592.500 | USD 1.700 | Abrir |
| 2026-08-26 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000503 | Venta PRE P 00001 00000503 | Eucatex S.A. Indústria e Comércio | 262.900,00 | USD | $ 400.922.500 | USD 262.900 | Abrir | |
| 2026-08-26 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | Pago proveedor | P 00011 00004540 | Pago P 00011 00004540 aplicado a FA A 00001 00003537 | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | 907.667,99 | ARS | $ 907.668 | USD 907.668 | Abrir |
| 2026-08-26 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | P 00011 00004539 | Pago P 00011 00004539 aplicado a FA A 00009 00002589 | PYMEDIA SA | 1.271.639,29 | ARS | $ 1.271.639 | USD 1.271.639 | Abrir |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014562 | Compra FA A 00006 00014562 | FERROMER - LUFARO SAS | 16.621,78 | ARS | $ 16.622 | USD 16.622 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00003 00000163 | Pago F 00003 00000163 aplicado a FA A 00003 00000471 | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | 75.850,00 | ARS | $ 75.850 | USD 75.850 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 08687 00000004 | Pago F 08687 00000004 aplicado a FA A 08687 00000083 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 25.000,00 | ARS | $ 25.000 | USD 25.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014569 | Compra FA A 00006 00014569 | FERROMER - LUFARO SAS | 16.974,80 | ARS | $ 16.975 | USD 16.975 | Abrir |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00003 00000471 | Compra FA A 00003 00000471 | DISTRIBUIDORA MIXARTE SRL | 75.850,00 | ARS | $ 75.850 | USD 75.850 | Abrir |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 08687 00000083 | Compra FA A 08687 00000083 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 25.000,00 | ARS | $ 25.000 | USD 25.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | FA A 00009 00002589 | Compra FA A 00009 00002589 | PYMEDIA SA | 1.271.639,29 | ARS | $ 1.271.639 | USD 1.271.639 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004546 | Pago P 00011 00004546 aplicado a FB B 00001 00000101 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | Compras | FA A 00001 00003537 | Compra FA A 00001 00003537 | pinturerias quimtex express - CANNING EXPRESS | 907.667,99 | ARS | $ 907.668 | USD 907.668 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001939 | Pago P 00001 00001939 aplicado a FB B 00001 00000092 | VIATICOS EN VIAJE | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001938 | Pago P 00001 00001938 aplicado a FB B 00001 00000055 | COMPLEMENTOS | 809.848,00 | ARS | $ 809.848 | USD 809.848 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004538 | Pago P 00011 00004538 aplicado a FB B 00001 00000024 | sandra limpieza jaqguel | 48.000,00 | ARS | $ 48.000 | USD 48.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIAS JA 012. GANANCIAS JA | GASTOS RODADOS | P 00011 00004537 | Pago P 00011 00004537 aplicado a FB B 00001 00000055 | LUBRICENTRO Y TALLER DONA | 937.000,00 | ARS | $ 937.000 | USD 937.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004536 | Pago P 00011 00004536 aplicado a FA A 00003 00002628 | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | 27.125,01 | ARS | $ 27.125 | USD 27.125 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004536 | Pago P 00011 00004536 aplicado a FA A 00003 00002627 | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | 1.675.800,01 | ARS | $ 1.675.800 | USD 1.675.800 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004536 | Pago P 00011 00004536 aplicado a FA A 00003 00002626 | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | 1.322.775,04 | ARS | $ 1.322.775 | USD 1.322.775 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004535 | Pago P 00011 00004535 aplicado a FC C 00002 00000800 | DIEGUEZ CAROLINA SOLEDAD ALQUILER VOLQUETE | 120.000,00 | ARS | $ 120.000 | USD 120.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | P 00011 00004534 | Pago P 00011 00004534 aplicado a FA A 00003 00000116 | GUERRERO MARIA ELIZABETH | 205.700,00 | ARS | $ 205.700 | USD 205.700 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | Pago proveedor | P 00011 00004533 | Pago P 00011 00004533 aplicado a FA A 00004 00001412 | placas montegrande mateos carina janet | 174.749,94 | ARS | $ 174.750 | USD 174.750 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004532 | Pago P 00011 00004532 aplicado a FB B 00002 00000089 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004531 | Pago P 00011 00004531 aplicado a FB B 00002 00000088 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FA A 00003 00002628 | Compra FA A 00003 00002628 | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | 27.125,01 | ARS | $ 27.125 | USD 27.125 | Abrir |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000089 | Compra FB B 00002 00000089 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-25 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000088 | Compra FB B 00002 00000088 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-24 | PAGO | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002183 | Pago F 00001 00002183 aplicado a FB B 00001 00000280 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 25,00 | USD | $ 38.125 | USD 25 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000280 | Compra FB B 00001 00000280 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 25,00 | USD | $ 38.125 | USD 25 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003183 | Compra FA A 00010 00003183 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 79.648,56 | ARS | $ 79.649 | USD 79.649 | Abrir | |
| 2026-08-24 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00001 00001944 | Pago P 00001 00001944 aplicado a FB B 00001 00000052 | ADELANTO COMPLEMENTO | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000052 | Compra FB B 00001 00000052 | ADELANTO COMPLEMENTO | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-08-24 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00003 00000162 | Pago F 00003 00000162 aplicado a FA A 00003 00001794 | VILLALBA EMILIANO RAUL | 121.000,00 | ARS | $ 121.000 | USD 121.000 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | JAVIER OLGUIN | 7.320,00 | ARS | $ 7.320 | USD 7.320 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018572 | Compra FA A 00006 00018572 | OXI MAX SRL | 45.600,00 | ARS | $ 45.600 | USD 45.600 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037036 | Compra FA A 00005 00037036 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 21.665,17 | ARS | $ 21.665 | USD 21.665 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037030 | Compra FA A 00005 00037030 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 76.069,92 | ARS | $ 76.070 | USD 76.070 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00037026 | Compra FA A 00005 00037026 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 183.912,00 | ARS | $ 183.912 | USD 183.912 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00003 00001794 | Compra FA A 00003 00001794 | VILLALBA EMILIANO RAUL | 121.000,00 | ARS | $ 121.000 | USD 121.000 | Abrir |
| 2026-08-24 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004555 | Pago P 00011 00004555 aplicado a FB B 00002 00000091 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 230.000,00 | ARS | $ 230.000 | USD 230.000 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000091 | Compra FB B 00002 00000091 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 230.000,00 | ARS | $ 230.000 | USD 230.000 | Abrir |
| 2026-08-24 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000502 | Venta PRE P 00001 00000502 | PINTURAS PACLIN S.A. | 9.900,00 | USD | $ 15.097.500 | USD 9.900 | Abrir | |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | Cobro cliente | C 00011 00000108 | Cobro C 00011 00000108 aplicado a FA A 00005 00000108 | DISAL S.A. | 43.204.855,32 | ARS | $ 43.204.855 | USD 43.204.855 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000108 | Cobro C 00011 00000108 aplicado a FA A 00005 00000107 | DISAL S.A. | 3.928.694,55 | ARS | $ 3.928.695 | USD 3.928.695 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000108 | Cobro C 00011 00000108 aplicado a FA A 00005 00000105 | DISAL S.A. | 53.208.673,95 | ARS | $ 53.208.674 | USD 53.208.674 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00011 00000108 | Cobro C 00011 00000108 aplicado a FA A 00005 00000104 | DISAL S.A. | 9.132.535,32 | ARS | $ 9.132.535 | USD 9.132.535 | Abrir |
| 2026-08-24 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001919 | Pago P 00001 00001919 aplicado a FB B 00001 00000002 | impuestos recaudadora | 44.845,99 | ARS | $ 44.846 | USD 44.846 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000566 | Cobro C 00001 00000566 aplicado a FA A 00005 00000530 | DISAL S.A. | 45.643.096,07 | ARS | $ 45.643.096 | USD 45.643.096 | Abrir |
| 2026-08-24 | COBRO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000566 | Cobro C 00001 00000566 aplicado a FA A 00005 00000526 | DISAL S.A. | 57.628.643,31 | ARS | $ 57.628.643 | USD 57.628.643 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 | sandra limpieza jaqguel | 48.000,00 | ARS | $ 48.000 | USD 48.000 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FA A 00003 00002627 | Compra FA A 00003 00002627 | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | 1.675.800,01 | ARS | $ 1.675.800 | USD 1.675.800 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FA A 00003 00002626 | Compra FA A 00003 00002626 | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | 1.322.775,04 | ARS | $ 1.322.775 | USD 1.322.775 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FC C 00002 00000800 | Compra FC C 00002 00000800 | DIEGUEZ CAROLINA SOLEDAD ALQUILER VOLQUETE | 120.000,00 | ARS | $ 120.000 | USD 120.000 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | FA A 00003 00000116 | Compra FA A 00003 00000116 | GUERRERO MARIA ELIZABETH | 205.700,00 | ARS | $ 205.700 | USD 205.700 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | Compras | FA A 00004 00001412 | Compra FA A 00004 00001412 | placas montegrande mateos carina janet | 174.749,94 | ARS | $ 174.750 | USD 174.750 | Abrir |
| 2026-08-24 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000101 | Compra FB B 00001 00000101 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-08-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000092 | Compra FB B 00001 00000092 | VIATICOS EN VIAJE | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-08-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014549 | Compra FA A 00006 00014549 | FERROMER - LUFARO SAS | 19.340,20 | ARS | $ 19.340 | USD 19.340 | Abrir | |
| 2026-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | INV I 00005 00000215 | Venta INV I 00005 00000215 | CHEMIFABRIK PERU | 65.393,88 | USD | $ 99.725.667 | USD 65.394 | Abrir | |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00026188 | Compra FA A 00011 00026188 | LA COLONIA SRL | 255.432,73 | ARS | $ 255.433 | USD 255.433 | Abrir | |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00003 00000161 | Pago F 00003 00000161 aplicado a FA A 00003 00002624 | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | 207.200,01 | ARS | $ 207.200 | USD 207.200 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000257 | Pago F 00002 00000257 aplicado a FA A 00002 00001869 | HOTEL BELGRANO SAN LUIS - FAGIBI SRL | 52.500,01 | ARS | $ 52.500 | USD 52.500 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00003 00002624 | Compra FA A 00003 00002624 | HABITARE CONSTRUCTORA SRL | 207.200,01 | ARS | $ 207.200 | USD 207.200 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00001869 | Compra FA A 00002 00001869 | HOTEL BELGRANO SAN LUIS - FAGIBI SRL | 52.500,01 | ARS | $ 52.500 | USD 52.500 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000588 | Pago F 00001 00000588 aplicado a FB B 00001 00000049 | IMPUESTOS BBVA | 104.409,14 | ARS | $ 104.409 | USD 104.409 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00001937 | Pago P 00001 00001937 aplicado a FB B 00001 00000020 | VENTOSELECT SRL | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00001936 | Pago P 00001 00001936 aplicado a FB B 00001 00000020 | VENTOSELECT SRL | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00001935 | Pago P 00001 00001935 aplicado a FB B 00001 00000020 | VENTOSELECT SRL | 75.500,00 | ARS | $ 75.500 | USD 75.500 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00001934 | Pago P 00001 00001934 aplicado a FB B 00001 00000020 | VENTOSELECT SRL | 1.361.250,00 | ARS | $ 1.361.250 | USD 1.361.250 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00001933 | Pago P 00001 00001933 aplicado a FB B 00001 00000020 | VENTOSELECT SRL | 227.539,00 | ARS | $ 227.539 | USD 227.539 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000049 | Compra FB B 00001 00000049 | IMPUESTOS BBVA | 104.409,14 | ARS | $ 104.409 | USD 104.409 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004521 | Pago P 00011 00004521 aplicado a FA A 00002 00001385 | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | 157.300,00 | ARS | $ 157.300 | USD 157.300 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004521 | Pago P 00011 00004521 aplicado a FA A 00002 00001382 | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | 726.000,00 | ARS | $ 726.000 | USD 726.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004520 | Pago P 00011 00004520 aplicado a FA A 00001 00001519 | JL NEUMATICA - GONZALES JOHANNA FABIANA | 2.006.180,00 | ARS | $ 2.006.180 | USD 2.006.180 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004519 | Pago P 00011 00004519 aplicado a FA A 00001 00000203 | MOVIMIENTO SAS | 2.722.500,00 | ARS | $ 2.722.500 | USD 2.722.500 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004519 | Pago P 00011 00004519 aplicado a FA A 00001 00000202 | MOVIMIENTO SAS | 2.420.000,00 | ARS | $ 2.420.000 | USD 2.420.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003977 | Pago F 00001 00003977 aplicado a FB B 00001 00000104 | IMPUESTOS CC FRANCES | 124.235,26 | ARS | $ 124.235 | USD 124.235 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000104 | Compra FB B 00001 00000104 | IMPUESTOS CC FRANCES | 124.235,26 | ARS | $ 124.235 | USD 124.235 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001915 | Pago P 00001 00001915 aplicado a NC A 00006 00000145 | FERROMER - LUFARO SAS | -514.528,56 | ARS | $ -514.529 | USD -514.529 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001915 | Pago P 00001 00001915 aplicado a FA A 00006 00014377 | FERROMER - LUFARO SAS | 514.528,56 | ARS | $ 514.529 | USD 514.529 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | HONORARIOS | P 00001 00001914 | Pago P 00001 00001914 aplicado a FB B 00001 00000003 | VIA CARGO - ENCOMIENDAS | 33.000,00 | ARS | $ 33.000 | USD 33.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001913 | Pago P 00001 00001913 aplicado a FB B 00001 00000089 | VIATICOS EN VIAJE | 150.000,00 | ARS | $ 150.000 | USD 150.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001912 | Pago P 00001 00001912 aplicado a FB B 00001 00000058 | COMPLEMENTOS | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001911 | Pago P 00001 00001911 aplicado a FA A 00011 00000796 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 28.352,54 | ARS | $ 28.353 | USD 28.353 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001910 | Pago P 00001 00001910 aplicado a FB B 00001 00000088 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001917 | Pago P 00001 00001917 aplicado a NC A 00017 00000040 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | -3.097,60 | ARS | $ -3.098 | USD -3.098 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001917 | Pago P 00001 00001917 aplicado a FA A 00017 00000676 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 3.097,60 | ARS | $ 3.098 | USD 3.098 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001916 | Pago P 00001 00001916 aplicado a NC A 00017 00000039 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | -32.000,00 | ARS | $ -32.000 | USD -32.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001916 | Pago P 00001 00001916 aplicado a FA A 00017 00000675 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 32.000,00 | ARS | $ 32.000 | USD 32.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | BRIDA MECA DEVREE 391. BRIDA MECA DEVREE | Ventas | FA A 00005 00000114 | Venta FA A 00005 00000114 | DISAL S.A. | 298.803,45 | ARS | $ 298.803 | USD 298.803 | Abrir |
| 2026-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | ASIST TEC MEC 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | Ventas | FA A 00005 00000113 | Venta FA A 00005 00000113 | DISAL S.A. | 735.093,15 | ARS | $ 735.093 | USD 735.093 | Abrir |
| 2026-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX ETAPA 2 382. PIPING LATEX ETAPA 2 | Ventas | FA A 00005 00000112 | Venta FA A 00005 00000112 | DISAL S.A. | 5.523.280,95 | ARS | $ 5.523.281 | USD 5.523.281 | Abrir |
| 2026-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000532 | Venta PRE P 00001 00000532 | DISAL S.A. | 2.251,57 | USD | $ 3.332.324 | USD 2.252 | Abrir | |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000089 | Compra FB B 00001 00000089 | VIATICOS EN VIAJE | 150.000,00 | ARS | $ 150.000 | USD 150.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000058 | Compra FB B 00001 00000058 | COMPLEMENTOS | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003175 | Compra FA A 00010 00003175 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 65.227,75 | ARS | $ 65.228 | USD 65.228 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | NC A 00017 00000040 | Compra NC A 00017 00000040 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | -3.097,60 | ARS | $ -3.098 | USD -3.098 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | NC A 00017 00000039 | Compra NC A 00017 00000039 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | -32.000,00 | ARS | $ -32.000 | USD -32.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004516 | Pago P 00011 00004516 aplicado a FB B 00001 00000174 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 75.500,00 | ARS | $ 75.500 | USD 75.500 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004515 | Pago P 00011 00004515 aplicado a FB B 00001 00000001 | tony oscar antonio construcctor de taller jaguel bano | 3.000.000,00 | ARS | $ 3.000.000 | USD 3.000.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004514 | Pago P 00011 00004514 aplicado a FB B 00001 00000001 | sotelo walter el otro construcctor de taller jaguel | 1.165.442,00 | ARS | $ 1.165.442 | USD 1.165.442 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004513 | Pago P 00011 00004513 aplicado a FA A 00002 00000220 | STAND REPORT LINIERS GUSTAVO DANIEL | 12.100.000,00 | ARS | $ 12.100.000 | USD 12.100.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004512 | Pago P 00011 00004512 aplicado a FA A 00010 00001795 | EXPOTECNICA SRL | 1.361.250,00 | ARS | $ 1.361.250 | USD 1.361.250 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004511 | Pago P 00011 00004511 aplicado a FA A 00331 00003094 | FED EX - FEDERAL EXPRESS CORP. - FEDEX | 227.539,00 | ARS | $ 227.539 | USD 227.539 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004509 | Pago P 00011 00004509 aplicado a LSP B 00001 00000049 | FORMULARIO 931 | 4.130.176,09 | ARS | $ 4.130.176 | USD 4.130.176 | Abrir |
| 2026-08-21 | PAGO | VENTOSELECT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004508 | Pago P 00011 00004508 aplicado a FB B 00001 00000019 | ARIAS JORGE LUIS | 735.200,00 | ARS | $ 735.200 | USD 735.200 | Abrir |
| 2026-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | HS PROGRAMADOR 368. HS PROGRAMADOR | Ventas | FA A 00005 00000545 | Venta FA A 00005 00000545 | DISAL S.A. | 2.363.442,18 | ARS | $ 2.363.442 | USD 2.363.442 | Abrir |
| 2026-08-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | Ventas | FA A 00005 00000544 | Venta FA A 00005 00000544 | DISAL S.A. | 10.989.880,90 | ARS | $ 10.989.881 | USD 10.989.881 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000174 | Compra FB B 00001 00000174 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 75.500,00 | ARS | $ 75.500 | USD 75.500 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | tony oscar antonio construcctor de taller jaguel bano | 3.000.000,00 | ARS | $ 3.000.000 | USD 3.000.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | sotelo walter el otro construcctor de taller jaguel | 1.165.442,00 | ARS | $ 1.165.442 | USD 1.165.442 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | STAND REPORT LINIERS GUSTAVO DANIEL | 5.500.000,00 | ARS | $ 5.500.000 | USD 5.500.000 | Abrir |
| 2026-08-21 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | HONORARIOS | FA A 00002 00000220 | Compra FA A 00002 00000220 | STAND REPORT LINIERS GUSTAVO DANIEL | 12.100.000,00 | ARS | $ 12.100.000 | USD 12.100.000 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002182 | Pago F 00001 00002182 aplicado a FB B 00001 00000279 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 25,00 | USD | $ 38.125 | USD 25 | Abrir |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | INV I 00005 00000214 | Venta INV I 00005 00000214 | CHEMIFABRIK PERU | 69.558,52 | USD | $ 106.076.743 | USD 69.559 | Abrir | |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000279 | Compra FB B 00001 00000279 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 25,00 | USD | $ 38.125 | USD 25 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00001932 | Pago P 00001 00001932 aplicado a FB B 00001 00000020 | VENTOSELECT SRL | 1.082.977,19 | ARS | $ 1.082.977 | USD 1.082.977 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00001 00001931 | Pago P 00001 00001931 aplicado a FB B 00001 00000020 | VENTOSELECT SRL | 125.000,00 | ARS | $ 125.000 | USD 125.000 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001930 | Pago P 00001 00001930 aplicado a FB B 01420 00000025 | YPF S A RUTA | 8.651,93 | ARS | $ 8.652 | USD 8.652 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001930 | Pago P 00001 00001930 aplicado a FA A 01420 00271789 | YPF S A RUTA | 5.872,99 | ARS | $ 5.873 | USD 5.873 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001930 | Pago P 00001 00001930 aplicado a FA A 01420 00271788 | YPF S A RUTA | 1.044.193,19 | ARS | $ 1.044.193 | USD 1.044.193 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | ALQUILERES | P 00001 00001929 | Pago P 00001 00001929 aplicado a FB B 00003 00000006 | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | 1.050.000,00 | ARS | $ 1.050.000 | USD 1.050.000 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | GANANCIAS AD 010. GANANCIAS AD | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001928 | Pago P 00001 00001928 aplicado a FB B 02026 00000002 | NUEVO PRESTAMOINOX 014-062755-0 12 CUOTAS EN 6-2026 | 1.132.122,13 | ARS | $ 1.132.122 | USD 1.132.122 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00001927 | Pago P 00001 00001927 aplicado a FC C 00001 00000152 | nuevo copiado 2000 gonzalez julio jose | 34.200,00 | ARS | $ 34.200 | USD 34.200 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Compras | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 | VENTOSELECT SRL | 3.376.266,19 | ARS | $ 3.376.266 | USD 3.376.266 | Abrir |
| 2026-08-20 | COBRO | VENTOS_INT | TECNIDECOR MEDELLÍN 383. Tecnidecor Medellín | Cobro cliente | C 00001 00000279 | Cobro C 00001 00000279 aplicado a INV I 00005 00000213 | TECNIDECOR SAS | 5.000,00 | USD | $ 7.625.000 | USD 5.000 | Abrir |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000501 | Venta PRE P 00001 00000501 | PREFLEX S.A.S | 33.635,00 | USD | $ 51.293.375 | USD 33.635 | Abrir | |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000500 | Venta PRE P 00001 00000500 | PREFLEX S.A.S | 21.450,00 | USD | $ 32.711.250 | USD 21.450 | Abrir | |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000499 | Venta PRE P 00001 00000499 | PREFLEX S.A.S | 14.574,00 | USD | $ 22.225.350 | USD 14.574 | Abrir | |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000498 | Venta PRE P 00001 00000498 | PREFLEX S.A.S | 109.650,00 | USD | $ 167.216.250 | USD 109.650 | Abrir | |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000497 | Venta PRE P 00001 00000497 | QUIMICA PASSOL CHILE | 1.700,00 | USD | $ 2.592.500 | USD 1.700 | Abrir | |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001909 | Pago P 00001 00001909 aplicado a LSP B 00001 00000027 | FORMULARIO 931 | 3.244.489,15 | ARS | $ 3.244.489 | USD 3.244.489 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001908 | Pago P 00001 00001908 aplicado a FA A 00025 00068917 | ZAPATA GOMA SA | 136.382,34 | ARS | $ 136.382 | USD 136.382 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | RESINPAR 100. RESINPAR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00000578 | Pago F 00001 00000578 aplicado a FB B 00001 00002942 | VIATICOS EN VIAJE | 92.218,46 | ARS | $ 92.218 | USD 92.218 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | P 00001 00001907 | Pago P 00001 00001907 aplicado a FB B 00001 00000001 | HUSNI KOGAN LEONEL | 125.000,00 | ARS | $ 125.000 | USD 125.000 | Abrir |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | Ventas | REM R 00001 00000140 | Venta REM R 00001 00000140 | DISAL S.A. | 3.004,43 | USD | $ 815.703 | USD 3.004 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | RESINPAR 100. RESINPAR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00002942 | Compra FB B 00001 00002942 | VIATICOS EN VIAJE | 92.218,46 | ARS | $ 92.218 | USD 92.218 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000088 | Compra FB B 00001 00000088 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | HUSNI KOGAN LEONEL | 125.000,00 | ARS | $ 125.000 | USD 125.000 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003163 | Compra FA A 00010 00003163 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 478.014,01 | ARS | $ 478.014 | USD 478.014 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014534 | Compra FA A 00006 00014534 | FERROMER - LUFARO SAS | 127.353,05 | ARS | $ 127.353 | USD 127.353 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004507 | Pago P 00011 00004507 aplicado a FB B 01420 00000023 | YPF SA RUTA | 8.873,77 | ARS | $ 8.874 | USD 8.874 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004507 | Pago P 00011 00004507 aplicado a FA A 01420 00261689 | YPF SA RUTA | 5.872,99 | ARS | $ 5.873 | USD 5.873 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004507 | Pago P 00011 00004507 aplicado a FA A 01420 00261688 | YPF SA RUTA | 1.068.230,43 | ARS | $ 1.068.230 | USD 1.068.230 | Abrir |
| 2026-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | P 00011 00004506 | Pago P 00011 00004506 aplicado a FB B 00003 00000005 | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | 1.050.000,00 | ARS | $ 1.050.000 | USD 1.050.000 | Abrir |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001085 | Venta PRE P 00001 00001085 | LABORATORIOS SL SA | 2.403,06 | USD | $ 3.628.621 | USD 2.403 | Abrir | |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001084 | Venta PRE P 00001 00001084 | DISAL S.A. | 3.594,91 | USD | $ 5.428.314 | USD 3.595 | Abrir | |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001083 | Venta PRE P 00001 00001083 | DISAL S.A. | 14.573,24 | USD | $ 22.005.592 | USD 14.573 | Abrir | |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00001818 | Compra FA A 00010 00001818 | EXPOTECNICA SRL | 1.374.862,50 | ARS | $ 1.374.863 | USD 1.374.863 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | ANTICIPOS GANANCIAS FRANCO | 304.406,74 | ARS | $ 304.407 | USD 304.407 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | HONORARIOS | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 | PEAJES TICKET MANUAL | 7.320,00 | ARS | $ 7.320 | USD 7.320 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | debandi carlos dante | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-20 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014535 | Compra FA A 00006 00014535 | FERROMER - LUFARO SAS | 35.526,81 | ARS | $ 35.527 | USD 35.527 | Abrir | |
| 2026-08-20 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001073 | Venta PRE P 00001 00001073 | BAGLEY ARGENTINA SA | 2.160.612,30 | ARS | $ 2.160.612 | USD 2.160.612 | Abrir | |
| 2026-08-19 | COBRO | VENTOS_INT | TECNIDECOR MEDELLÍN 383. Tecnidecor Medellín | Cobro cliente | C 00001 00000282 | Cobro C 00001 00000282 aplicado a INV I 00005 00000213 | TECNIDECOR SAS | 5.000,00 | USD | $ 7.625.000 | USD 5.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036926 | Compra FA A 00005 00036926 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 160.286,61 | ARS | $ 160.287 | USD 160.287 | Abrir | |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOS_INOX | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001926 | Pago P 00001 00001926 aplicado a FB B 00001 00000091 | VIATICOS EN VIAJE | 182.000,00 | ARS | $ 182.000 | USD 182.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOS_INOX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001925 | Pago P 00001 00001925 aplicado a FB B 00001 00000090 | VIATICOS EN VIAJE | 182.000,00 | ARS | $ 182.000 | USD 182.000 | Abrir | |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000090 | Compra FB B 00001 00000090 | VIATICOS EN VIAJE | 182.000,00 | ARS | $ 182.000 | USD 182.000 | Abrir | |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004529 | Pago P 00011 00004529 aplicado a FB B 00001 00000068 | COMPLEMENTOS | 64.435,49 | ARS | $ 64.435 | USD 64.435 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | HONORARIOS | P 00011 00004528 | Pago P 00011 00004528 aplicado a FB B 00001 00000009 | PEAJES TICKET MANUAL | 7.320,00 | ARS | $ 7.320 | USD 7.320 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS RODADOS | P 00011 00004527 | Pago P 00011 00004527 aplicado a FB B 00001 00000001 | licitacion peugeot nueva | 6.072.000,00 | ARS | $ 6.072.000 | USD 6.072.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004530 | Pago P 00011 00004530 aplicado a FA A 09489 00008752 | easy cendosud sa | 32.544,38 | ARS | $ 32.544 | USD 32.544 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004526 | Pago P 00011 00004526 aplicado a FC C 00001 00000135 | NUEVO COPIADO 2000 GONZALEZ JULIO JOSE | 30.000,00 | ARS | $ 30.000 | USD 30.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004525 | Pago P 00011 00004525 aplicado a LSP B 00001 00000023 | AUTONOMO FRANCO | 168.047,88 | ARS | $ 168.048 | USD 168.048 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004524 | Pago P 00011 00004524 aplicado a LSP B 00001 00000019 | AUTONOMO ARNY | 168.379,24 | ARS | $ 168.379 | USD 168.379 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014522 | Compra FA A 00006 00014522 | FERROMER - LUFARO SAS | 59.417,50 | ARS | $ 59.418 | USD 59.418 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | ALQUILERES | FB B 00003 00003683 | Compra FB B 00003 00003683 | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | 277.200,00 | ARS | $ 277.200 | USD 277.200 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | HONORARIOS | P 00011 00004505 | Pago P 00011 00004505 aplicado a FB B 00001 00000001 | debandi carlos dante | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FA A 00331 00003094 | Compra FA A 00331 00003094 | FED EX - FEDERAL EXPRESS CORP. - FEDEX | 227.539,00 | ARS | $ 227.539 | USD 227.539 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014517 | Compra FA A 00006 00014517 | FERROMER - LUFARO SAS | 67.228,80 | ARS | $ 67.229 | USD 67.229 | Abrir | |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00025 00000003 | Pago F 00025 00000003 aplicado a FB B 00025 01084287 | SANTA MONICA FOOD SA | 7,92 | USD | $ 12.078 | USD 8 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00540 00000002 | Pago F 00540 00000002 aplicado a FB B 00540 00000001 | INTERBAIRES SA | 57,00 | USD | $ 86.925 | USD 57 | Abrir |
| 2026-08-19 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000496 | Venta PRE P 00001 00000496 | F. Pache industrial y comercial S. A. | 7.350,00 | USD | $ 11.208.750 | USD 7.350 | Abrir | |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00025 01084287 | Compra FB B 00025 01084287 | SANTA MONICA FOOD SA | 7,92 | USD | $ 12.078 | USD 8 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOS_INT | RESINPAR 100. RESINPAR | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00540 00000001 | Compra FB B 00540 00000001 | INTERBAIRES SA | 57,00 | USD | $ 86.925 | USD 57 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001906 | Pago P 00001 00001906 aplicado a FB B 00001 00000049 | ADELANTO COMPLEMENTO | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001904 | Pago P 00001 00001904 aplicado a FB B 00001 00000048 | NÓMINA SALARIAL | 175.195,00 | ARS | $ 175.195 | USD 175.195 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000049 | Compra FB B 00001 00000049 | ADELANTO COMPLEMENTO | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000048 | Compra FB B 00001 00000048 | NÓMINA SALARIAL | 175.195,00 | ARS | $ 175.195 | USD 175.195 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | IMPORTACION 3 404. IMPORTACION 3 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004504 | Pago P 00011 00004504 aplicado a FB B 00002 00000003 | PABLO SOLARI | 606.000,00 | ARS | $ 606.000 | USD 606.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004503 | Pago P 00011 00004503 aplicado a FA A 00002 00005898 | PABLO SOLARI | 927.612,09 | ARS | $ 927.612 | USD 927.612 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004503 | Pago P 00011 00004503 aplicado a FA A 00002 00005895 | PABLO SOLARI | 932.157,91 | ARS | $ 932.158 | USD 932.158 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004502 | Pago P 00011 00004502 aplicado a FB B 00002 00000087 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 80.000,00 | ARS | $ 80.000 | USD 80.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004499 | Pago P 00011 00004499 aplicado a FA A 00004 00001408 | placas montegrande mateos carina janet | 27.600,05 | ARS | $ 27.600 | USD 27.600 | Abrir |
| 2026-08-19 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004499 | Pago P 00011 00004499 aplicado a FA A 00004 00001405 | placas montegrande mateos carina janet | 59.399,99 | ARS | $ 59.400 | USD 59.400 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000087 | Compra FB B 00002 00000087 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 80.000,00 | ARS | $ 80.000 | USD 80.000 | Abrir |
| 2026-08-19 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00004 00001408 | Compra FA A 00004 00001408 | placas montegrande mateos carina janet | 27.600,05 | ARS | $ 27.600 | USD 27.600 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOS_INT | TECNIDECOR MEDELLÍN 383. Tecnidecor Medellín | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002181 | Pago F 00001 00002181 aplicado a FB B 00001 00000278 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.875 | USD 15 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOS_INT | BALONES AMANECER 386. BALONES AMANECER | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002180 | Pago F 00001 00002180 aplicado a FB B 00001 00000277 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.875 | USD 15 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOS_INT | TECNIDECOR MEDELLÍN 383. Tecnidecor Medellín | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000278 | Compra FB B 00001 00000278 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.875 | USD 15 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOS_INT | BALONES AMANECER 386. BALONES AMANECER | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000277 | Compra FB B 00001 00000277 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.875 | USD 15 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00003 00000160 | Pago F 00003 00000160 aplicado a FA A 00003 00006091 | TECNOING | 65.474,13 | ARS | $ 65.474 | USD 65.474 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00003 00006091 | Compra FA A 00003 00006091 | TECNOING | 65.474,13 | ARS | $ 65.474 | USD 65.474 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | FA A 00001 00000608 | Compra FA A 00001 00000608 | LR TEAM SRL- TALLER LUCAS VM | 469.480,00 | ARS | $ 469.480 | USD 469.480 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001918 | Pago P 00001 00001918 aplicado a FB B 00001 00000055 | COMPLEMENTOS | 150.000,00 | ARS | $ 150.000 | USD 150.000 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001924 | Pago P 00001 00001924 aplicado a FB B 02026 00000004 | MORATORIA V919919 12 CUOTAS GANANCIAS DIMURO | 347.637,63 | ARS | $ 347.638 | USD 347.638 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001923 | Pago P 00001 00001923 aplicado a FB B 00001 00000004 | MORATORIA V904993 8 CUOTAS VENTOS INOX iva nov y dic 2025 | 1.258.941,14 | ARS | $ 1.258.941 | USD 1.258.941 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001922 | Pago P 00001 00001922 aplicado a FB B 02026 00000002 | MORATORIA W130663 VENTOS INOX 12 CUOTAS IVA 012026 | 351.533,18 | ARS | $ 351.533 | USD 351.533 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001921 | Pago P 00001 00001921 aplicado a FB B 00001 00000001 | MORATORIA W272034 IVA INOX 8 CUOTAS | 515.964,79 | ARS | $ 515.965 | USD 515.965 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001920 | Pago P 00001 00001920 aplicado a FB B 00001 00000012 | MORATORIA V008279 12 CUOTAS VENTOS INOX | 559.231,39 | ARS | $ 559.231 | USD 559.231 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004523 | Pago P 00011 00004523 aplicado a FB B 00001 00000014 | MORATORIA U833513 DE IVA 24 cuotas | 319.178,08 | ARS | $ 319.178 | USD 319.178 | Abrir |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004522 | Pago P 00011 00004522 aplicado a FB B 00001 00000018 | MORATORIA U160194 48 CUOTAS VENTOSELECT | 412.919,51 | ARS | $ 412.920 | USD 412.920 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000068 | Compra FB B 00001 00000068 | COMPLEMENTOS | 64.435,49 | ARS | $ 64.435 | USD 64.435 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS RODADOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | licitacion peugeot nueva | 6.072.000,00 | ARS | $ 6.072.000 | USD 6.072.000 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000023 | Compra LSP B 00001 00000023 | AUTONOMO FRANCO | 168.047,88 | ARS | $ 168.048 | USD 168.048 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000019 | Compra LSP B 00001 00000019 | AUTONOMO ARNY | 168.379,24 | ARS | $ 168.379 | USD 168.379 | Abrir |
| 2026-08-18 | COBRO | VENTOS_INT | BALONES AMANECER 386. BALONES AMANECER | Cobro cliente | C 00001 00000280 | Cobro C 00001 00000280 aplicado a INV I 00005 00000212 | AMANECER S.A. | 2.100,00 | USD | $ 3.202.500 | USD 2.100 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014511 | Compra FA A 00006 00014511 | FERROMER - LUFARO SAS | 50.803,17 | ARS | $ 50.803 | USD 50.803 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | LSP PLATAFORMA 396. LSP PLATAFORMA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014506 | Compra FA A 00006 00014506 | FERROMER - LUFARO SAS | 134.608,57 | ARS | $ 134.609 | USD 134.609 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036902 | Compra FA A 00005 00036902 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 1.257.052,70 | ARS | $ 1.257.053 | USD 1.257.053 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014513 | Compra FA A 00006 00014513 | FERROMER - LUFARO SAS | 42.350,00 | ARS | $ 42.350 | USD 42.350 | Abrir | |
| 2026-08-18 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000494 | Venta PRE P 00001 00000494 | COTIGRAF S.A. | 8.922,54 | USD | $ 13.606.874 | USD 8.923 | Abrir | |
| 2026-08-18 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001905 | Pago P 00001 00001905 aplicado a FB B 00001 00000048 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-18 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | REM R 00001 00000139 | Venta REM R 00001 00000139 | DISAL S.A. | 485,21 | USD | $ 131.735 | USD 485 | Abrir | |
| 2026-08-18 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | REM R 00001 00000138 | Venta REM R 00001 00000138 | DISAL S.A. | 3.645,73 | USD | $ 989.816 | USD 3.646 | Abrir | |
| 2026-08-18 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | REM R 00001 00000137 | Venta REM R 00001 00000137 | DISAL S.A. | 197,23 | USD | $ 53.548 | USD 197 | Abrir | |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000048 | Compra FB B 00001 00000048 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-18 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001082 | Venta PRE P 00001 00001082 | DISAL S.A. | 16.567,76 | USD | $ 25.017.318 | USD 16.568 | Abrir | |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | IMPORTACION 3 404. IMPORTACION 3 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00002 00000003 | Compra FB B 00002 00000003 | PABLO SOLARI | 606.000,00 | ARS | $ 606.000 | USD 606.000 | Abrir |
| 2026-08-18 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00004 00001405 | Compra FA A 00004 00001405 | placas montegrande mateos carina janet | 59.399,99 | ARS | $ 59.400 | USD 59.400 | Abrir |
| 2026-08-17 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 05026 00000012 | Pago F 05026 00000012 aplicado a FA A 05026 00200655 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 36.555,21 | ARS | $ 36.555 | USD 36.555 | Abrir |
| 2026-08-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 05026 00200655 | Compra FA A 05026 00200655 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 40.482,63 | ARS | $ 40.483 | USD 40.483 | Abrir |
| 2026-08-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 05025 00000018 | Pago F 05025 00000018 aplicado a FA A 05025 00337287 | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | 31.453,26 | ARS | $ 31.453 | USD 31.453 | Abrir |
| 2026-08-17 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00002 00000256 | Pago F 00002 00000256 aplicado a ND A 00002 00000253 | LOWEX S.A | 9.541,63 | ARS | $ 9.542 | USD 9.542 | Abrir |
| 2026-08-17 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | JAVIER OLGUIN | 14.857,00 | ARS | $ 14.857 | USD 14.857 | Abrir |
| 2026-08-17 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ND A 00002 00000253 | Compra ND A 00002 00000253 | LOWEX S.A | 9.541,63 | ARS | $ 9.542 | USD 9.542 | Abrir |
| 2026-08-17 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 05025 00337287 | Compra FA A 05025 00337287 | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | 31.453,26 | ARS | $ 31.453 | USD 31.453 | Abrir |
| 2026-08-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | impuestos recaudadora | 44.845,99 | ARS | $ 44.846 | USD 44.846 | Abrir |
| 2026-08-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000026 | Compra FB B 01420 00000026 | YPF S A RUTA | 3.098,42 | ARS | $ 3.098 | USD 3.098 | Abrir |
| 2026-08-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001081 | Venta PRE P 00001 00001081 | Sika Argentina SAIC | 11.415,14 | USD | $ 16.894.407 | USD 11.415 | Abrir | |
| 2026-08-17 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000025 | Compra FB B 01420 00000025 | YPF SA RUTA | 9.084,54 | ARS | $ 9.085 | USD 9.085 | Abrir |
| 2026-08-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00840 00000001 | Pago F 00840 00000001 aplicado a FA A 00840 00569628 | AUTOPISTAS DEL SOL | 2.187,14 | ARS | $ 2.187 | USD 2.187 | Abrir |
| 2026-08-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00758 00000006 | Pago F 00758 00000006 aplicado a FA A 00758 00406398 | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | 4.347,98 | ARS | $ 4.348 | USD 4.348 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00840 00569628 | Compra FA A 00840 00569628 | AUTOPISTAS DEL SOL | 2.187,14 | ARS | $ 2.187 | USD 2.187 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00758 00406398 | Compra FA A 00758 00406398 | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | 4.347,98 | ARS | $ 4.348 | USD 4.348 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000746 | Compra FA A 00017 00000746 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 378.400,00 | ARS | $ 378.400 | USD 378.400 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000747 | Compra FA A 00017 00000747 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 36.629,12 | ARS | $ 36.629 | USD 36.629 | Abrir |
| 2026-08-16 | PAGO | VENTOSELECT | (C) OSMOSIS 117. OSMOSIS (CERRADO) | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00017 00000014 | Pago F 00017 00000014 aplicado a FB B 00017 00000010 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 291.675,66 | ARS | $ 291.676 | USD 291.676 | Abrir |
| 2026-08-16 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00017 00000013 | Pago F 00017 00000013 aplicado a FB B 00017 00000009 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 291.675,66 | ARS | $ 291.676 | USD 291.676 | Abrir |
| 2026-08-16 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00017 00000012 | Pago F 00017 00000012 aplicado a FB B 00017 00000008 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 70.507,50 | ARS | $ 70.508 | USD 70.508 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOSELECT | (C) OSMOSIS 117. OSMOSIS (CERRADO) | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00017 00000010 | Compra FB B 00017 00000010 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 291.675,66 | ARS | $ 291.676 | USD 291.676 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00017 00000009 | Compra FB B 00017 00000009 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 291.675,66 | ARS | $ 291.676 | USD 291.676 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00017 00000008 | Compra FB B 00017 00000008 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 70.507,50 | ARS | $ 70.508 | USD 70.508 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000748 | Compra FA A 00017 00000748 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 596.151,37 | ARS | $ 596.151 | USD 596.151 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000749 | Compra FA A 00017 00000749 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 57.707,45 | ARS | $ 57.707 | USD 57.707 | Abrir |
| 2026-08-16 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00003974 | Pago F 00001 00003974 aplicado a FB B 00001 00000001 | RICHARD AGUILAR | 42.000,00 | ARS | $ 42.000 | USD 42.000 | Abrir |
| 2026-08-16 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00003973 | Pago F 00001 00003973 aplicado a FB B 00001 00000014 | viaticos tomas | 42.000,00 | ARS | $ 42.000 | USD 42.000 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | RICHARD AGUILAR | 42.000,00 | ARS | $ 42.000 | USD 42.000 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 | viaticos tomas | 42.000,00 | ARS | $ 42.000 | USD 42.000 | Abrir |
| 2026-08-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | MORATORIA V904993 8 CUOTAS VENTOS INOX iva nov y dic 2025 | 1.258.941,14 | ARS | $ 1.258.941 | USD 1.258.941 | Abrir |
| 2026-08-15 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000098 | Pago F 00002 00000098 aplicado a FA A 00002 00419126 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 13.581,96 | ARS | $ 13.582 | USD 13.582 | Abrir |
| 2026-08-15 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000590 | Pago F 00001 00000590 aplicado a FA A 00050 05425596 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA - AUBASA | 14.845,25 | ARS | $ 14.845 | USD 14.845 | Abrir |
| 2026-08-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00050 05425596 | Compra FA A 00050 05425596 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES SA - AUBASA | 14.845,25 | ARS | $ 14.845 | USD 14.845 | Abrir |
| 2026-08-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00419126 | Compra FA A 00002 00419126 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 13.581,96 | ARS | $ 13.582 | USD 13.582 | Abrir |
| 2026-08-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00126 00000009 | Pago F 00126 00000009 aplicado a FA A 00126 00767191 | COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO | 3.074,38 | ARS | $ 3.074 | USD 3.074 | Abrir |
| 2026-08-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000255 | Pago F 00002 00000255 aplicado a FA A 00002 00408332 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 52.302,45 | ARS | $ 52.302 | USD 52.302 | Abrir |
| 2026-08-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00279091 | Compra FA A 01420 00279091 | YPF SA RUTA | 1.119.574,27 | ARS | $ 1.119.574 | USD 1.119.574 | Abrir |
| 2026-08-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00126 00767191 | Compra FA A 00126 00767191 | COORDINACION ECOLOGICA AREA METROPOLITANA SOCIEDAD DEL ESTADO | 3.074,38 | ARS | $ 3.074 | USD 3.074 | Abrir |
| 2026-08-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00408332 | Compra FA A 00002 00408332 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 52.302,45 | ARS | $ 52.302 | USD 52.302 | Abrir |
| 2026-08-15 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 09489 00008752 | Compra FA A 09489 00008752 | easy cendosud sa | 32.544,38 | ARS | $ 32.544 | USD 32.544 | Abrir |
| 2026-08-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00284880 | Compra FA A 01420 00284880 | YPF S A RUTA | 378.473,45 | ARS | $ 378.473 | USD 378.473 | Abrir |
| 2026-08-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004405 | Pago P 00011 00004405 aplicado a FB B 00001 00000056 | VANINA ORTEGA | 2.845.297,00 | ARS | $ 2.845.297 | USD 2.845.297 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 02026 00000006 | Pago F 02026 00000006 aplicado a FB B 02026 00000001 | SOC ZHEJIANG SOURCE OF COLOUR NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 3.000,00 | USD | $ 4.575.000 | USD 3.000 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002179 | Pago F 00001 00002179 aplicado a FB B 00001 00000276 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.000 | USD 40 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOS_INT | AMANECER FILTRO 374. AMANECER FILTRO | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002178 | Pago F 00001 00002178 aplicado a FB B 00001 00000275 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.000 | USD 40 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOS_INT | AMANECER FILTRO 374. AMANECER FILTRO | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00002177 | Pago F 00001 00002177 aplicado a FB B 00001 00000007 | QINGDO LEHLER FILTERING TECHNOLOGY | 2.531,00 | USD | $ 3.859.775 | USD 2.531 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 02026 00000001 | Compra FB B 02026 00000001 | SOC ZHEJIANG SOURCE OF COLOUR NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 3.000,00 | USD | $ 4.575.000 | USD 3.000 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000276 | Compra FB B 00001 00000276 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.000 | USD 40 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INT | AMANECER FILTRO 374. AMANECER FILTRO | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000275 | Compra FB B 00001 00000275 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.000 | USD 40 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INT | AMANECER FILTRO 374. AMANECER FILTRO | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 | QINGDO LEHLER FILTERING TECHNOLOGY | 2.531,00 | USD | $ 3.859.775 | USD 2.531 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018498 | Compra FA A 00006 00018498 | OXI MAX SRL | 259.121,38 | ARS | $ 259.121 | USD 259.121 | Abrir | |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FA A 03123 00065501 | Compra FA A 03123 00065501 | INTERNET JAGUEL | 27.243,29 | ARS | $ 27.243 | USD 27.243 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIO TELEFONIA | FA A 02467 01599196 | Compra FA A 02467 01599196 | TEL MOVISTAR MADRE DE ARNOL 1167288730 | 41.610,40 | ARS | $ 41.610 | USD 41.610 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000011 | Compra LSP B 00001 00000011 | IVA ICS | 1.741.650,04 | ARS | $ 1.741.650 | USD 1.741.650 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP A 00410 00000048 | Compra LSP A 00410 00000048 | IIBB VENTOSELECT | 2.230,77 | ARS | $ 2.231 | USD 2.231 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000576 | Pago F 00001 00000576 aplicado a FB B 00001 00000048 | IMPUESTOS BBVA | 62.375,83 | ARS | $ 62.376 | USD 62.376 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001902 | Pago P 00001 00001902 aplicado a FB B 00001 00000057 | COMPLEMENTOS | 747.343,00 | ARS | $ 747.343 | USD 747.343 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001901 | Pago P 00001 00001901 aplicado a FB B 00001 00000057 | COMPLEMENTOS | 1.247.343,00 | ARS | $ 1.247.343 | USD 1.247.343 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000048 | Compra FB B 00001 00000048 | IMPUESTOS BBVA | 62.375,83 | ARS | $ 62.376 | USD 62.376 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FC C 00001 00000152 | Compra FC C 00001 00000152 | nuevo copiado 2000 gonzalez julio jose | 34.200,00 | ARS | $ 34.200 | USD 34.200 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 | COMPLEMENTOS | 1.994.686,00 | ARS | $ 1.994.686 | USD 1.994.686 | Abrir |
| 2026-08-14 | COBRO | VENTOSELECT | MANT - LABO SL 356. Mant - Labo SL | Cobro cliente | C 00001 00000565 | Cobro C 00001 00000565 aplicado a FA A 00005 00000538 | LABORATORIOS SL SA | 333.752,63 | ARS | $ 333.753 | USD 333.753 | Abrir |
| 2026-08-14 | COBRO | VENTOSELECT | DANICA LINEA 3 378. DANICA LINEA 3 | Cobro cliente | C 00001 00000564 | Cobro C 00001 00000564 aplicado a FA A 00005 00000536 | DORADA S.A | 3.328.860,69 | ARS | $ 3.328.861 | USD 3.328.861 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003971 | Pago F 00001 00003971 aplicado a FB B 00001 00000103 | IMPUESTOS CC FRANCES | 223.767,04 | ARS | $ 223.767 | USD 223.767 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004498 | Pago P 00011 00004498 aplicado a FA A 01420 00250654 | YPF SA RUTA | 100.440,00 | ARS | $ 100.440 | USD 100.440 | Abrir |
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| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004492 | Pago P 00011 00004492 aplicado a FB B 00001 00000052 | MORATORIA Q 214112 120 CUOTAS DIMURO | 276.756,51 | ARS | $ 276.757 | USD 276.757 | Abrir |
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| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00011 00004490 | Pago P 00011 00004490 aplicado a FB B 00001 00000001 | moratoria v919919 dimuro en inox | 347.637,63 | ARS | $ 347.638 | USD 347.638 | Abrir |
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| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004487 | Pago P 00011 00004487 aplicado a FB B 00001 00000048 | PRESTAMO 22 - 87027 DIMURO 60 CUOTAS | 120.989,18 | ARS | $ 120.989 | USD 120.989 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004489 | Pago P 00011 00004489 aplicado a FB B 00001 00000173 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 55.500,00 | ARS | $ 55.500 | USD 55.500 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | P 00011 00004486 | Pago P 00011 00004486 aplicado a FB B 00001 00000019 | PLAN AHORRO MERC BENZ SPRINTER TEXALAR | 746.557,51 | ARS | $ 746.558 | USD 746.558 | Abrir |
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| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000103 | Compra FB B 00001 00000103 | IMPUESTOS CC FRANCES | 223.767,04 | ARS | $ 223.767 | USD 223.767 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000100 | Compra FB B 00001 00000100 | VIATICOS EN VIAJE | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | moratoria v919919 dimuro en inox | 347.637,63 | ARS | $ 347.638 | USD 347.638 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000085 | Compra FB B 00002 00000085 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | PUBLICIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | vidrieria M&S | 3.820.000,00 | ARS | $ 3.820.000 | USD 3.820.000 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000065 | Compra FB B 00001 00000065 | COMPLEMENTOS | 1.700.000,00 | ARS | $ 1.700.000 | USD 1.700.000 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001899 | Pago P 00001 00001899 aplicado a FA A 00006 00014076 | FERROMER - LUFARO SAS | 69.443,24 | ARS | $ 69.443 | USD 69.443 | Abrir |
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| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | ASIST TEC MEC 032. ASISTENCIA TECNICA (MENDOZA) | Ventas | FA A 00005 00000111 | Venta FA A 00005 00000111 | DISAL S.A. | 2.550.917,16 | ARS | $ 2.550.917 | USD 2.550.917 | Abrir |
| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | Ventas | FA A 00005 00000110 | Venta FA A 00005 00000110 | DISAL S.A. | 1.577.849,68 | ARS | $ 1.577.850 | USD 1.577.850 | Abrir |
| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | Ventas | FA A 00005 00000109 | Venta FA A 00005 00000109 | DISAL S.A. | 7.093.102,28 | ARS | $ 7.093.102 | USD 7.093.102 | Abrir |
| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000531 | Venta PRE P 00001 00000531 | DISAL S.A. | 6.964,76 | USD | $ 10.307.845 | USD 6.965 | Abrir | |
| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000530 | Venta PRE P 00001 00000530 | DISAL S.A. | 7.439,08 | USD | $ 11.009.838 | USD 7.439 | Abrir | |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000025 | Compra FB B 01420 00000025 | YPF S A RUTA | 8.651,93 | ARS | $ 8.652 | USD 8.652 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004478 | Pago P 00011 00004478 aplicado a FA A 00003 00003608 | mandresa corralon materiales jle tomaz sa | 765.514,24 | ARS | $ 765.514 | USD 765.514 | Abrir |
| 2026-08-14 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004477 | Pago P 00011 00004477 aplicado a FA A 00004 00001403 | placas montegrande mateos carina janet | 2.159.499,91 | ARS | $ 2.159.500 | USD 2.159.500 | Abrir |
| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Ventas | FA A 00005 00000543 | Venta FA A 00005 00000543 | DISAL S.A. | 9.746.922,68 | ARS | $ 9.746.923 | USD 9.746.923 | Abrir |
| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | SCADA DISAL 328. SCADA DISAL | Ventas | FA A 00005 00000542 | Venta FA A 00005 00000542 | DISAL S.A. | 17.165.885,22 | ARS | $ 17.165.885 | USD 17.165.885 | Abrir |
| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | Ventas | FA A 00005 00000541 | Venta FA A 00005 00000541 | DISAL S.A. | 38.167.443,58 | ARS | $ 38.167.444 | USD 38.167.444 | Abrir |
| 2026-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | Ventas | REM R 00001 00001220 | Venta REM R 00001 00001220 | DISAL S.A. | 7.254,05 | USD | $ 7.337.472 | USD 7.254 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00003 00003608 | Compra FA A 00003 00003608 | mandresa corralon materiales jle tomaz sa | 765.514,24 | ARS | $ 765.514 | USD 765.514 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00004 00001403 | Compra FA A 00004 00001403 | placas montegrande mateos carina janet | 2.159.499,91 | ARS | $ 2.159.500 | USD 2.159.500 | Abrir |
| 2026-08-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000173 | Compra FB B 00001 00000173 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 55.500,00 | ARS | $ 55.500 | USD 55.500 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00031 00000006 | Pago F 00031 00000006 aplicado a FA A 00031 00212431 | SYNONDS S.A. | 91.662,44 | ARS | $ 91.662 | USD 91.662 | Abrir |
| 2026-08-13 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00031 00212431 | Compra FA A 00031 00212431 | SYNONDS S.A. | 91.662,44 | ARS | $ 91.662 | USD 91.662 | Abrir |
| 2026-08-13 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014487 | Compra FA A 00006 00014487 | FERROMER - LUFARO SAS | 124.733,06 | ARS | $ 124.733 | USD 124.733 | Abrir | |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | INV MENDOZA 021. INVERSIONES MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00001900 | Pago P 00001 00001900 aplicado a FB B 00001 00000019 | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | 197.257,74 | ARS | $ 197.258 | USD 197.258 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004484 | Pago P 00011 00004484 aplicado a FB B 00001 00000059 | PAGO RETENCIONES VENTOSELECT SICORE | 72.114,22 | ARS | $ 72.114 | USD 72.114 | Abrir |
| 2026-08-13 | COMPRA | VENTOSELECT | IMPORTACION 3 404. IMPORTACION 3 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FA A 00002 00005899 | Compra FA A 00002 00005899 | PABLO SOLARI | 1.977.811,14 | ARS | $ 1.977.811 | USD 1.977.811 | Abrir |
| 2026-08-13 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00005898 | Compra FA A 00002 00005898 | PABLO SOLARI | 927.612,09 | ARS | $ 927.612 | USD 927.612 | Abrir |
| 2026-08-13 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000086 | Compra FB B 00002 00000086 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000066 | Compra FB B 00001 00000066 | COMPLEMENTOS | 627.343,00 | ARS | $ 627.343 | USD 627.343 | Abrir |
| 2026-08-13 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000493 | Venta PRE P 00001 00000493 | MONOPOL LTDA | 70.000,00 | USD | $ 106.750.000 | USD 70.000 | Abrir | |
| 2026-08-13 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000492 | Venta PRE P 00001 00000492 | GRUPO RIBEPAR INDUSTRIA Y COMERCIO SRL | 21.500,00 | USD | $ 32.787.500 | USD 21.500 | Abrir | |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00012 00000304 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 86.723,77 | ARS | $ 86.724 | USD 86.724 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00011 00000786 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 404.013,19 | ARS | $ 404.013 | USD 404.013 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00011 00000768 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 104.505,00 | ARS | $ 104.505 | USD 104.505 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00011 00000720 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 29.069,04 | ARS | $ 29.069 | USD 29.069 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00010 00002803 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 101.054,84 | ARS | $ 101.055 | USD 101.055 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00010 00002748 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 52.959,86 | ARS | $ 52.960 | USD 52.960 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00010 00002695 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 56.380,39 | ARS | $ 56.380 | USD 56.380 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00010 00002651 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 16.944,55 | ARS | $ 16.945 | USD 16.945 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00010 00002645 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 31.017,60 | ARS | $ 31.018 | USD 31.018 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00010 00002618 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 35.056,34 | ARS | $ 35.056 | USD 35.056 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00010 00002575 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 256.751,23 | ARS | $ 256.751 | USD 256.751 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001898 | Pago P 00001 00001898 aplicado a FA A 00010 00000738 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 108.501,80 | ARS | $ 108.502 | USD 108.502 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001897 | Pago P 00001 00001897 aplicado a FA A 00011 00025769 | LA COLONIA SRL | 82.481,15 | ARS | $ 82.481 | USD 82.481 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001897 | Pago P 00001 00001897 aplicado a FA A 00011 00025718 | LA COLONIA SRL | 28.852,19 | ARS | $ 28.852 | USD 28.852 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001897 | Pago P 00001 00001897 aplicado a FA A 00011 00025600 | LA COLONIA SRL | 131.300,89 | ARS | $ 131.301 | USD 131.301 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001896 | Pago P 00001 00001896 aplicado a FA A 00006 00018144 | OXI MAX SRL | 11.699,08 | ARS | $ 11.699 | USD 11.699 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001896 | Pago P 00001 00001896 aplicado a FA A 00006 00018067 | OXI MAX SRL | 333.415,50 | ARS | $ 333.416 | USD 333.416 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001896 | Pago P 00001 00001896 aplicado a FA A 00006 00018044 | OXI MAX SRL | 77.000,00 | ARS | $ 77.000 | USD 77.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001896 | Pago P 00001 00001896 aplicado a FA A 00006 00017976 | OXI MAX SRL | 427.251,00 | ARS | $ 427.251 | USD 427.251 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001896 | Pago P 00001 00001896 aplicado a FA A 00006 00017974 | OXI MAX SRL | 207.130,12 | ARS | $ 207.130 | USD 207.130 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001896 | Pago P 00001 00001896 aplicado a FA A 00006 00017854 | OXI MAX SRL | 435.939,84 | ARS | $ 435.940 | USD 435.940 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001896 | Pago P 00001 00001896 aplicado a FA A 00006 00017786 | OXI MAX SRL | 50.120,00 | ARS | $ 50.120 | USD 50.120 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001896 | Pago P 00001 00001896 aplicado a FA A 00006 00017784 | OXI MAX SRL | 427.251,00 | ARS | $ 427.251 | USD 427.251 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001895 | Pago P 00001 00001895 aplicado a FA A 00017 00000597 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 22.341,44 | ARS | $ 22.341 | USD 22.341 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001895 | Pago P 00001 00001895 aplicado a FA A 00017 00000596 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 230.800,00 | ARS | $ 230.800 | USD 230.800 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001895 | Pago P 00001 00001895 aplicado a FA A 00017 00000535 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 4.762,56 | ARS | $ 4.763 | USD 4.763 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001895 | Pago P 00001 00001895 aplicado a FA A 00017 00000534 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 49.200,00 | ARS | $ 49.200 | USD 49.200 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00001894 | Pago P 00001 00001894 aplicado a FB B 00001 00000022 | RESU VISA DIMURO FRANCES MENSUAL | 881.520,38 | ARS | $ 881.520 | USD 881.520 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00001893 | Pago P 00001 00001893 aplicado a FB B 00001 00000024 | RESU VISA INOX FRANC MENSUAL | 124.254,02 | ARS | $ 124.254 | USD 124.254 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001892 | Pago P 00001 00001892 aplicado a FB B 00001 00000001 | impuestos recaudadora | 138.000,00 | ARS | $ 138.000 | USD 138.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | REM R 00001 00000136 | Venta REM R 00001 00000136 | DISAL S.A. | 1.709,73 | USD | $ 464.192 | USD 1.710 | Abrir | |
| 2026-08-13 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | Ventas | REM R 00001 00000135 | Venta REM R 00001 00000135 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 9.700.000,00 | ARS | $ 9.700.000 | USD 9.700.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | impuestos recaudadora | 138.000,00 | ARS | $ 138.000 | USD 138.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | P 00011 00004476 | Pago P 00011 00004476 aplicado a FB B 00001 00000042 | PARTNER VENTOSELECT - PLAN PEUGEOT | 509.629,93 | ARS | $ 509.630 | USD 509.630 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004475 | Pago P 00011 00004475 aplicado a FB B 00001 00000098 | VIATICOS EN VIAJE | 208.000,00 | ARS | $ 208.000 | USD 208.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | HONORARIOS | P 00011 00004474 | Pago P 00011 00004474 aplicado a FB B 00001 00000001 | PAGINA WEB VENTOS | 600.000,00 | ARS | $ 600.000 | USD 600.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | NUEVO TALLER JAGUEL 336. NUEVO TALLER JAGUEL | HONORARIOS | P 00011 00004473 | Pago P 00011 00004473 aplicado a FB B 00001 00000002 | ORDEN TALLER JAGUEL | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | NUEVO TALLER JAGUEL 336. NUEVO TALLER JAGUEL | HONORARIOS | P 00011 00004473 | Pago P 00011 00004473 aplicado a FB B 00001 00000001 | ORDEN TALLER JAGUEL | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004472 | Pago P 00011 00004472 aplicado a FB B 00001 00000008 | EDESUR JAGUEL | 188.568,17 | ARS | $ 188.568 | USD 188.568 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004471 | Pago P 00011 00004471 aplicado a FB B 00001 00000058 | PAGO RETENCIONES VENTOSELECT SICORE | 217.817,74 | ARS | $ 217.818 | USD 217.818 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004470 | Pago P 00011 00004470 aplicado a FA A 00002 00007566 | HOTEL LOREN - STELLA MARIS ENCAJE | 158.000,01 | ARS | $ 158.000 | USD 158.000 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Pago proveedor | P 00011 00004469 | Pago P 00011 00004469 aplicado a FA A 00002 00004133 | LOWEX S.A | 544.500,00 | ARS | $ 544.500 | USD 544.500 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004469 | Pago P 00011 00004469 aplicado a FA A 00002 00004109 | LOWEX S.A | 4.998.666,75 | ARS | $ 4.998.667 | USD 4.998.667 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004469 | Pago P 00011 00004469 aplicado a FA A 00002 00003928 | LOWEX S.A | 1.032.548,25 | ARS | $ 1.032.548 | USD 1.032.548 | Abrir |
| 2026-08-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004468 | Pago P 00011 00004468 aplicado a FB B 00001 00000003 | BIENES PERSONALES acciones y participaciones VENTOSELECT SRL | 626.076,21 | ARS | $ 626.076 | USD 626.076 | Abrir |
| 2026-08-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | REM R 00001 00001219 | Venta REM R 00001 00001219 | DISAL S.A. | 2.363.442,18 | ARS | $ 2.363.442 | USD 2.363.442 | Abrir | |
| 2026-08-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | REM R 00001 00001218 | Venta REM R 00001 00001218 | DISAL S.A. | 6.532,79 | USD | $ 6.607.917 | USD 6.533 | Abrir | |
| 2026-08-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001080 | Venta PRE P 00001 00001080 | DORINKA S.R.L. | 19.511,62 | ARS | $ 19.512 | USD 19.512 | Abrir | |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018463 | Compra FA A 00006 00018463 | OXI MAX SRL | 296.200,00 | ARS | $ 296.200 | USD 296.200 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004557 | Pago P 00011 00004557 aplicado a NC A 00005 00002012 | NICELECTRIC S.A. | -659.425,80 | ARS | $ -659.426 | USD -659.426 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004557 | Pago P 00011 00004557 aplicado a FA A 00005 00036151 | NICELECTRIC S.A. | 659.425,80 | ARS | $ 659.426 | USD 659.426 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | NC A 00005 00002012 | Compra NC A 00005 00002012 | NICELECTRIC S.A. | -659.425,80 | ARS | $ -659.426 | USD -659.426 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00000852 | Compra FA A 00011 00000852 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 74.000,82 | ARS | $ 74.001 | USD 74.001 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003122 | Compra FA A 00010 00003122 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 57.600,09 | ARS | $ 57.600 | USD 57.600 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004518 | Pago P 00011 00004518 aplicado a NC A 00005 00002823 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | -66.918,45 | ARS | $ -66.918 | USD -66.918 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004518 | Pago P 00011 00004518 aplicado a FA A 00005 00036847 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 66.918,45 | ARS | $ 66.918 | USD 66.918 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00014096 | FERROMER - LUFARO SAS | 10.444,49 | ARS | $ 10.444 | USD 10.444 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00014072 | FERROMER - LUFARO SAS | 58.826,86 | ARS | $ 58.827 | USD 58.827 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00014061 | FERROMER - LUFARO SAS | 36.141,19 | ARS | $ 36.141 | USD 36.141 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013971 | FERROMER - LUFARO SAS | 45.795,08 | ARS | $ 45.795 | USD 45.795 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013952 | FERROMER - LUFARO SAS | 51.936,67 | ARS | $ 51.937 | USD 51.937 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013918 | FERROMER - LUFARO SAS | 46.894,53 | ARS | $ 46.895 | USD 46.895 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013893 | FERROMER - LUFARO SAS | 65.477,60 | ARS | $ 65.478 | USD 65.478 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013886 | FERROMER - LUFARO SAS | 31.629,67 | ARS | $ 31.630 | USD 31.630 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013871 | FERROMER - LUFARO SAS | 159.136,78 | ARS | $ 159.137 | USD 159.137 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013813 | FERROMER - LUFARO SAS | 61.130,85 | ARS | $ 61.131 | USD 61.131 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013796 | FERROMER - LUFARO SAS | 52.686,26 | ARS | $ 52.686 | USD 52.686 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013790 | FERROMER - LUFARO SAS | 94.655,30 | ARS | $ 94.655 | USD 94.655 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | NC A 00005 00002823 | Compra NC A 00005 00002823 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | -66.918,45 | ARS | $ -66.918 | USD -66.918 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036852 | Compra FA A 00005 00036852 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 99.743,33 | ARS | $ 99.743 | USD 99.743 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036847 | Compra FA A 00005 00036847 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 2.121.429,49 | ARS | $ 2.121.429 | USD 2.121.429 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014477 | Compra FA A 00006 00014477 | FERROMER - LUFARO SAS | 4.761,48 | ARS | $ 4.761 | USD 4.761 | Abrir | |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003125 | Compra FA A 00010 00003125 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 43.688,48 | ARS | $ 43.688 | USD 43.688 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00004 00000027 | Pago F 00004 00000027 aplicado a FB B 00004 00183287 | P11 ATALAYA CANNING | 8.300,00 | ARS | $ 8.300 | USD 8.300 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00004 00183287 | Compra FB B 00004 00183287 | P11 ATALAYA CANNING | 8.300,00 | ARS | $ 8.300 | USD 8.300 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004497 | Pago P 00011 00004497 aplicado a FB B 00002 00000086 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | P 00011 00004495 | Pago P 00011 00004495 aplicado a FB B 00001 00000002 | ALQUILER CLARK OLIVERA MADERAS ANSELMO OLIVERA | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004483 | Pago P 00011 00004483 aplicado a FB B 00001 00000099 | VIATICOS EN VIAJE | 182.000,00 | ARS | $ 182.000 | USD 182.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00040 03317712 | Compra FA A 00040 03317712 | LAKAUT SA | 43.738,92 | ARS | $ 43.739 | USD 43.739 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00014 00222614 | Compra FA A 00014 00222614 | Gemez SA | 2.116.296,00 | ARS | $ 2.116.296 | USD 2.116.296 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | ALQUILER CLARK OLIVERA MADERAS ANSELMO OLIVERA | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000099 | Compra FB B 00001 00000099 | VIATICOS EN VIAJE | 182.000,00 | ARS | $ 182.000 | USD 182.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001891 | Pago P 00001 00001891 aplicado a FB B 00001 00000034 | PAGO RETENCIONES SICORE VENTOS INOX | 90.758,08 | ARS | $ 90.758 | USD 90.758 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001890 | Pago P 00001 00001890 aplicado a FB B 00001 00000033 | PAGO RETENCIONES SICORE VENTOS INOX | 56.760,24 | ARS | $ 56.760 | USD 56.760 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001889 | Pago P 00001 00001889 aplicado a FB B 00001 00000001 | HONORARIOS JUICIO 2025 SEP DRA COUSO | 216.143,88 | ARS | $ 216.144 | USD 216.144 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001888 | Pago P 00001 00001888 aplicado a FB B 00001 00000001 | honorarios abogada ultimo jucio inox xiva abril 2026 moratoria w272034 | 284.879,66 | ARS | $ 284.880 | USD 284.880 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | HONORARIOS JUICIO 2025 SEP DRA COUSO | 216.143,88 | ARS | $ 216.144 | USD 216.144 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004467 | Pago P 00011 00004467 aplicado a FB B 00001 00000013 | PAPELERIA O LIBRERIA EN TICKETS MANUALES | 11.000,00 | ARS | $ 11.000 | USD 11.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004466 | Pago P 00011 00004466 aplicado a FA A 00008 00002482 | TRANSPORTE LAMADRID ZAMORA EDUARDO HERALDO | 171.359,97 | ARS | $ 171.360 | USD 171.360 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004465 | Pago P 00011 00004465 aplicado a FA A 00011 00025862 | LA COLONIA SRL | 265.734,62 | ARS | $ 265.735 | USD 265.735 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004465 | Pago P 00011 00004465 aplicado a FA A 00011 00025687 | LA COLONIA SRL | 47.926,19 | ARS | $ 47.926 | USD 47.926 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | GANANCIA FB 011. GANANCIAS FB | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004465 | Pago P 00011 00004465 aplicado a FA A 00011 00025679 | LA COLONIA SRL | 551.598,08 | ARS | $ 551.598 | USD 551.598 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004465 | Pago P 00011 00004465 aplicado a FA A 00011 00025622 | LA COLONIA SRL | 127.245,93 | ARS | $ 127.246 | USD 127.246 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00014096 | FERROMER - LUFARO SAS | 10.444,49 | ARS | $ 10.444 | USD 10.444 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00014072 | FERROMER - LUFARO SAS | 58.826,86 | ARS | $ 58.827 | USD 58.827 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00014061 | FERROMER - LUFARO SAS | 36.141,19 | ARS | $ 36.141 | USD 36.141 | Abrir |
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| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013918 | FERROMER - LUFARO SAS | 46.894,53 | ARS | $ 46.895 | USD 46.895 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013893 | FERROMER - LUFARO SAS | 65.477,60 | ARS | $ 65.478 | USD 65.478 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013886 | FERROMER - LUFARO SAS | 31.629,67 | ARS | $ 31.630 | USD 31.630 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013871 | FERROMER - LUFARO SAS | 159.136,78 | ARS | $ 159.137 | USD 159.137 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013813 | FERROMER - LUFARO SAS | 61.130,85 | ARS | $ 61.131 | USD 61.131 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013796 | FERROMER - LUFARO SAS | 52.686,26 | ARS | $ 52.686 | USD 52.686 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004464 | Pago P 00011 00004464 aplicado a FA A 00006 00013790 | FERROMER - LUFARO SAS | 94.655,30 | ARS | $ 94.655 | USD 94.655 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004463 | Pago P 00011 00004463 aplicado a FA A 00017 00000599 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 1.161,60 | ARS | $ 1.162 | USD 1.162 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004463 | Pago P 00011 00004463 aplicado a FA A 00017 00000598 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 12.000,00 | ARS | $ 12.000 | USD 12.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004463 | Pago P 00011 00004463 aplicado a FA A 00017 00000537 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 1.587,52 | ARS | $ 1.588 | USD 1.588 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004463 | Pago P 00011 00004463 aplicado a FA A 00017 00000536 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 16.400,00 | ARS | $ 16.400 | USD 16.400 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004462 | Pago P 00011 00004462 aplicado a FB B 00001 00000007 | alarma taller jaguel | 35.000,00 | ARS | $ 35.000 | USD 35.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004461 | Pago P 00011 00004461 aplicado a FB B 00001 00000009 | AYSA JAGUEL | 39.663,39 | ARS | $ 39.663 | USD 39.663 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004460 | Pago P 00011 00004460 aplicado a LSP B 00001 00000022 | AUTONOMO FRANCO | 148.006,32 | ARS | $ 148.006 | USD 148.006 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004459 | Pago P 00011 00004459 aplicado a LSP B 00001 00000018 | AUTONOMO ARNY | 148.006,32 | ARS | $ 148.006 | USD 148.006 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004458 | Pago P 00011 00004458 aplicado a FB B 00001 00000001 | ANTICIPOS GANANCIAS FRANCO | 304.406,74 | ARS | $ 304.407 | USD 304.407 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004457 | Pago P 00011 00004457 aplicado a FB B 00001 00000002 | curso autoelevador vm | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | (C) OSMOSIS 117. OSMOSIS (CERRADO) | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00002 00000252 | Pago F 00002 00000252 aplicado a FB B 00002 00000002 | HOTEL LOREN - STELLA MARIS ENCAJE | 79.000,00 | ARS | $ 79.000 | USD 79.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00002 00000251 | Pago F 00002 00000251 aplicado a FB B 00002 00000001 | HOTEL LOREN - STELLA MARIS ENCAJE | 79.000,00 | ARS | $ 79.000 | USD 79.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MEDICION ELECTRICA M 385. MEDICION ELECTRICA MABE | Ventas | FA A 00005 00000540 | Venta FA A 00005 00000540 | DREAN S.A. | 3.110.910,00 | ARS | $ 3.110.910 | USD 3.110.910 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 | PAPELERIA O LIBRERIA EN TICKETS MANUALES | 11.000,00 | ARS | $ 11.000 | USD 11.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | curso autoelevador vm | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | (C) OSMOSIS 117. OSMOSIS (CERRADO) | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00002 00000002 | Compra FB B 00002 00000002 | HOTEL LOREN - STELLA MARIS ENCAJE | 79.000,00 | ARS | $ 79.000 | USD 79.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00002 00000001 | Compra FB B 00002 00000001 | HOTEL LOREN - STELLA MARIS ENCAJE | 79.000,00 | ARS | $ 79.000 | USD 79.000 | Abrir |
| 2026-08-12 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00007566 | Compra FA A 00002 00007566 | HOTEL LOREN - STELLA MARIS ENCAJE | 158.000,01 | ARS | $ 158.000 | USD 158.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | ING DILUTOR REACTOR 354. ING DILUTOR REACTOR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018433 | Compra FA A 00006 00018433 | OXI MAX SRL | 219.615,00 | ARS | $ 219.615 | USD 219.615 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004547 | Pago P 00011 00004547 aplicado a FB B 00001 00000011 | VENTOS INOX SRL | 1.900.002,00 | ARS | $ 1.900.002 | USD 1.900.002 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | HONORARIOS | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | VIA CARGO - ENCOMIENDAS | 33.000,00 | ARS | $ 33.000 | USD 33.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036825 | Compra FA A 00005 00036825 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 415.103,02 | ARS | $ 415.103 | USD 415.103 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001903 | Pago P 00001 00001903 aplicado a FB B 00001 00000023 | GERENCIA MENDOZA | 1.900.002,00 | ARS | $ 1.900.002 | USD 1.900.002 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004455 | Pago P 00011 00004455 aplicado a FA A 00014 00222614 | Gemez SA | 2.116.296,00 | ARS | $ 2.116.296 | USD 2.116.296 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004493 | Pago P 00011 00004493 aplicado a FB B 00001 00000001 | HOSPEDAJE COLIBRIES SL - SAN LUIS | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00011 00004482 | Pago P 00011 00004482 aplicado a FB B 00001 00000002 | GERENCIA MENDOZA | 1.900.002,00 | ARS | $ 1.900.002 | USD 1.900.002 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | GERENCIA MENDOZA | 1.900.002,00 | ARS | $ 1.900.002 | USD 1.900.002 | Abrir |
| 2026-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000491 | Venta PRE P 00001 00000491 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | 6.276,27 | USD | $ 9.571.312 | USD 6.276 | Abrir | |
| 2026-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | TECNIDECOR MEDELLÍN 383. Tecnidecor Medellín | Ventas | INV I 00005 00000213 | Venta INV I 00005 00000213 | TECNIDECOR SAS | 12.000,00 | USD | $ 18.300.000 | USD 12.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000490 | Venta PRE P 00001 00000490 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 25.531,00 | USD | $ 38.934.775 | USD 25.531 | Abrir | |
| 2026-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000529 | Venta PRE P 00001 00000529 | DISAL S.A. | 1.045,44 | USD | $ 1.547.251 | USD 1.045 | Abrir | |
| 2026-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000528 | Venta PRE P 00001 00000528 | DISAL S.A. | 17.231,61 | USD | $ 25.502.783 | USD 17.232 | Abrir | |
| 2026-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000527 | Venta PRE P 00001 00000527 | DISAL S.A. | 3.004,43 | USD | $ 4.446.556 | USD 3.004 | Abrir | |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | ALQUILERES | FB B 00003 00000006 | Compra FB B 00003 00000006 | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | 1.050.000,00 | ARS | $ 1.050.000 | USD 1.050.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004456 | Pago P 00011 00004456 aplicado a FB B 00001 00000046 | VISA FRANCES VENTOSELECT PAGO RESUMEN MENSUAL | 659.394,81 | ARS | $ 659.395 | USD 659.395 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004452 | Pago P 00011 00004452 aplicado a FB B 00001 00000001 | ENCOMIENDA VIA TAC | 33.000,00 | ARS | $ 33.000 | USD 33.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004451 | Pago P 00011 00004451 aplicado a FB B 00001 00000008 | PEAJES TICKET MANUAL | 7.320,00 | ARS | $ 7.320 | USD 7.320 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004450 | Pago P 00011 00004450 aplicado a FB B 00001 00000040 | VIATICOS EQUIPO FRANCO | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | P 00011 00004449 | Pago P 00011 00004449 aplicado a FB B 00001 00000004 | viaticos nicolas | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004448 | Pago P 00011 00004448 aplicado a FB B 00001 00000097 | VIATICOS EN VIAJE | 78.000,00 | ARS | $ 78.000 | USD 78.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004447 | Pago P 00011 00004447 aplicado a FB B 00001 00000003 | impuestos recaudadora | 195.940,23 | ARS | $ 195.940 | USD 195.940 | Abrir |
| 2026-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | SCADA DISAL 328. SCADA DISAL | Ventas | REM R 00001 00001217 | Venta REM R 00001 00001217 | DISAL S.A. | 11.505,29 | USD | $ 11.637.601 | USD 11.505 | Abrir |
| 2026-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | REM R 00001 00001216 | Venta REM R 00001 00001216 | DISAL S.A. | 25.581,40 | USD | $ 25.875.586 | USD 25.581 | Abrir | |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000098 | Compra FB B 00001 00000098 | VIATICOS EN VIAJE | 208.000,00 | ARS | $ 208.000 | USD 208.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Compras | FA A 00002 00004133 | Compra FA A 00002 00004133 | LOWEX S.A | 544.500,00 | ARS | $ 544.500 | USD 544.500 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | HOSPEDAJE COLIBRIES SL - SAN LUIS | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 | PEAJES TICKET MANUAL | 7.320,00 | ARS | $ 7.320 | USD 7.320 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | ENCOMIENDA VIA TAC | 33.000,00 | ARS | $ 33.000 | USD 33.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000040 | Compra FB B 00001 00000040 | VIATICOS EQUIPO FRANCO | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-08-11 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | viaticos nicolas | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014460 | Compra FA A 00006 00014460 | FERROMER - LUFARO SAS | 14.380,75 | ARS | $ 14.381 | USD 14.381 | Abrir | |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014451 | Compra FA A 00006 00014451 | FERROMER - LUFARO SAS | 43.763,26 | ARS | $ 43.763 | USD 43.763 | Abrir | |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000123 | Compra LSP B 00001 00000123 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 78.709,39 | ARS | $ 78.709 | USD 78.709 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000122 | Compra LSP B 00001 00000122 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 105.971,26 | ARS | $ 105.971 | USD 105.971 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000121 | Compra LSP B 00001 00000121 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 62.967,51 | ARS | $ 62.968 | USD 62.968 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000120 | Compra LSP B 00001 00000120 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 87.320,31 | ARS | $ 87.320 | USD 87.320 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP B 00001 00000424 | Compra LSP B 00001 00000424 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 220.386,29 | ARS | $ 220.386 | USD 220.386 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP B 00001 00000423 | Compra LSP B 00001 00000423 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 296.719,52 | ARS | $ 296.720 | USD 296.720 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP B 00001 00000422 | Compra LSP B 00001 00000422 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 46.417,20 | ARS | $ 46.417 | USD 46.417 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP B 00001 00000421 | Compra LSP B 00001 00000421 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 63.327,57 | ARS | $ 63.328 | USD 63.328 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036804 | Compra FA A 00005 00036804 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 69.940,54 | ARS | $ 69.941 | USD 69.941 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036805 | Compra FA A 00005 00036805 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 103.861,14 | ARS | $ 103.861 | USD 103.861 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00026097 | Compra FA A 00011 00026097 | LA COLONIA SRL | 162.373,53 | ARS | $ 162.374 | USD 162.374 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00026096 | Compra FA A 00011 00026096 | LA COLONIA SRL | 366.546,93 | ARS | $ 366.547 | USD 366.547 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | FB B 00003 00000005 | Compra FB B 00003 00000005 | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | 1.050.000,00 | ARS | $ 1.050.000 | USD 1.050.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00001 00001519 | Compra FA A 00001 00001519 | JL NEUMATICA - GONZALES JOHANNA FABIANA | 2.006.180,00 | ARS | $ 2.006.180 | USD 2.006.180 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | FB B 00001 00000019 | Compra FB B 00001 00000019 | PLAN AHORRO MERC BENZ SPRINTER TEXALAR | 746.557,51 | ARS | $ 746.558 | USD 746.558 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001886 | Pago P 00001 00001886 aplicado a FB B 00001 00000004 | MORATORIA 890MHFGC/20 6 CUOTAS SE DENITAN DIMURO 11-5-26 | 40.118,61 | ARS | $ 40.119 | USD 40.119 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS RODADOS | P 00001 00001885 | Pago P 00001 00001885 aplicado a FB B 00001 00000005 | deuda patente aa916ub 6 cuotas MORATORIA | 88.208,42 | ARS | $ 88.208 | USD 88.208 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | SEGUROS | P 00011 00004454 | Pago P 00011 00004454 aplicado a FB B 00001 00000012 | POLIZA AP COLON SEGUROS | 21.015,79 | ARS | $ 21.016 | USD 21.016 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | P 00011 00004453 | Pago P 00011 00004453 aplicado a FB B 00001 00000022 | PLAN AHORRO GIAMA - PLAN GIAMA CITROEN | 461.463,08 | ARS | $ 461.463 | USD 461.463 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | impuestos recaudadora | 195.940,23 | ARS | $ 195.940 | USD 195.940 | Abrir |
| 2026-08-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000489 | Venta PRE P 00001 00000489 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | 12.000,00 | USD | $ 18.300.000 | USD 12.000 | Abrir | |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001884 | Pago P 00001 00001884 aplicado a FB B 00001 00000087 | VIATICOS EN VIAJE | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001883 | Pago P 00001 00001883 aplicado a FB B 00001 00000056 | COMPLEMENTOS | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000526 | Venta PRE P 00001 00000526 | DISAL S.A. | 3.587,65 | USD | $ 5.309.722 | USD 3.588 | Abrir | |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000087 | Compra FB B 00001 00000087 | VIATICOS EN VIAJE | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000056 | Compra FB B 00001 00000056 | COMPLEMENTOS | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000027 | Compra LSP B 00001 00000027 | FORMULARIO 931 | 3.244.489,15 | ARS | $ 3.244.489 | USD 3.244.489 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOSELECT | SIERRA BARROSA JMB 371. SIERRA BARROSA JMB | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004445 | Pago P 00011 00004445 aplicado a FB B 00001 00000096 | VIATICOS EN VIAJE | 78.000,00 | ARS | $ 78.000 | USD 78.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOSELECT | SIERRA BARROSA JMB 371. SIERRA BARROSA JMB | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004444 | Pago P 00011 00004444 aplicado a FB B 00001 00000095 | VIATICOS EN VIAJE | 54.000,00 | ARS | $ 54.000 | USD 54.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004443 | Pago P 00011 00004443 aplicado a FB B 00001 00000094 | VIATICOS EN VIAJE | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004442 | Pago P 00011 00004442 aplicado a FB B 00001 00000023 | sandra limpieza jaqguel | 48.000,00 | ARS | $ 48.000 | USD 48.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | P 00011 00004441 | Pago P 00011 00004441 aplicado a FB B 00001 00000064 | COMPLEMENTOS | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004440 | Pago P 00011 00004440 aplicado a FB B 00002 00000084 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | Ventas | FA A 00005 00000539 | Venta FA A 00005 00000539 | DREAN S.A. | 2.379.457,45 | ARS | $ 2.379.457 | USD 2.379.457 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | SIERRA BARROSA JMB 371. SIERRA BARROSA JMB | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000096 | Compra FB B 00001 00000096 | VIATICOS EN VIAJE | 78.000,00 | ARS | $ 78.000 | USD 78.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | SIERRA BARROSA JMB 371. SIERRA BARROSA JMB | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000095 | Compra FB B 00001 00000095 | VIATICOS EN VIAJE | 54.000,00 | ARS | $ 54.000 | USD 54.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000094 | Compra FB B 00001 00000094 | VIATICOS EN VIAJE | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 | sandra limpieza jaqguel | 48.000,00 | ARS | $ 48.000 | USD 48.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | HONORARIOS | FB B 00001 00000064 | Compra FB B 00001 00000064 | COMPLEMENTOS | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000084 | Compra FB B 00002 00000084 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00004109 | Compra FA A 00002 00004109 | LOWEX S.A | 4.998.666,75 | ARS | $ 4.998.667 | USD 4.998.667 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000049 | Compra LSP B 00001 00000049 | FORMULARIO 931 | 4.130.176,09 | ARS | $ 4.130.176 | USD 4.130.176 | Abrir |
| 2026-08-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | MORATORIA 890MHFGC/20 6 CUOTAS SE DENITAN DIMURO 11-5-26 | 40.118,61 | ARS | $ 40.119 | USD 40.119 | Abrir |
| 2026-08-08 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000587 | Pago F 00001 00000587 aplicado a FB B 00001 00000199 | UBER VIAJES | 44.002,00 | ARS | $ 44.002 | USD 44.002 | Abrir |
| 2026-08-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000199 | Compra FB B 00001 00000199 | UBER VIAJES | 44.002,00 | ARS | $ 44.002 | USD 44.002 | Abrir |
| 2026-08-08 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003104 | Compra FA A 00010 00003104 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 25.410,01 | ARS | $ 25.410 | USD 25.410 | Abrir |
| 2026-08-08 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | F 00026 00000002 | Pago F 00026 00000002 aplicado a FB B 00026 00009052 | MASSIO SA | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-08-08 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | FB B 00026 00009052 | Compra FB B 00026 00009052 | MASSIO SA | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-08-08 | PAGO | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004417 | Pago P 00011 00004417 aplicado a FB B 00001 00000093 | VIATICOS EN VIAJE | 26.000,00 | ARS | $ 26.000 | USD 26.000 | Abrir |
| 2026-08-08 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004416 | Pago P 00011 00004416 aplicado a FB B 00001 00000011 | VENTOS INOX SRL | 107.013,20 | ARS | $ 107.013 | USD 107.013 | Abrir |
| 2026-08-08 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004415 | Pago P 00011 00004415 aplicado a FB B 00001 00000011 | VENTOS INOX SRL | 138.360,20 | ARS | $ 138.360 | USD 138.360 | Abrir |
| 2026-08-08 | COMPRA | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000093 | Compra FB B 00001 00000093 | VIATICOS EN VIAJE | 26.000,00 | ARS | $ 26.000 | USD 26.000 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002176 | Pago F 00001 00002176 aplicado a FB B 00001 00000274 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 25,00 | USD | $ 38.125 | USD 25 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002175 | Pago F 00001 00002175 aplicado a FB B 00001 00000273 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.000 | USD 40 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 02026 00000005 | Pago F 02026 00000005 aplicado a FB B 02026 00000004 | SHANGHAI FARFLY ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 17.140,00 | USD | $ 26.138.500 | USD 17.140 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000274 | Compra FB B 00001 00000274 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 25,00 | USD | $ 38.125 | USD 25 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000273 | Compra FB B 00001 00000273 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.000 | USD 40 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 02026 00000004 | Compra FB B 02026 00000004 | SHANGHAI FARFLY ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 17.140,00 | USD | $ 26.138.500 | USD 17.140 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01200 00158218 | Compra FA A 01200 00158218 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 | 231.359,20 | ARS | $ 231.359 | USD 231.359 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014439 | Compra FA A 00006 00014439 | FERROMER - LUFARO SAS | 136.439,24 | ARS | $ 136.439 | USD 136.439 | Abrir | |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014438 | Compra FA A 00006 00014438 | FERROMER - LUFARO SAS | 24.614,61 | ARS | $ 24.615 | USD 24.615 | Abrir | |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014431 | Compra FA A 00006 00014431 | FERROMER - LUFARO SAS | 5.113,15 | ARS | $ 5.113 | USD 5.113 | Abrir | |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000586 | Pago F 00001 00000586 aplicado a FB B 00001 00000198 | UBER VIAJES | 2.888,00 | ARS | $ 2.888 | USD 2.888 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000585 | Pago F 00001 00000585 aplicado a FB B 00001 00000197 | UBER VIAJES | 2.696,00 | ARS | $ 2.696 | USD 2.696 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000584 | Pago F 00001 00000584 aplicado a FB B 00001 00000196 | UBER VIAJES | 6.209,00 | ARS | $ 6.209 | USD 6.209 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000583 | Pago F 00001 00000583 aplicado a FB B 00001 00000195 | UBER VIAJES | 5.301,00 | ARS | $ 5.301 | USD 5.301 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000580 | Pago F 00001 00000580 aplicado a FB B 00001 00000192 | UBER VIAJES | 3.981,00 | ARS | $ 3.981 | USD 3.981 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000198 | Compra FB B 00001 00000198 | UBER VIAJES | 2.888,00 | ARS | $ 2.888 | USD 2.888 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000197 | Compra FB B 00001 00000197 | UBER VIAJES | 2.696,00 | ARS | $ 2.696 | USD 2.696 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000196 | Compra FB B 00001 00000196 | UBER VIAJES | 6.209,00 | ARS | $ 6.209 | USD 6.209 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000195 | Compra FB B 00001 00000195 | UBER VIAJES | 5.301,00 | ARS | $ 5.301 | USD 5.301 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000192 | Compra FB B 00001 00000192 | UBER VIAJES | 3.981,00 | ARS | $ 3.981 | USD 3.981 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004409 | Pago P 00011 00004409 aplicado a FB B 01420 00000024 | YPF SA RUTA | 2.311,05 | ARS | $ 2.311 | USD 2.311 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004409 | Pago P 00011 00004409 aplicado a FA A 01420 00245246 | YPF SA RUTA | 278.469,74 | ARS | $ 278.470 | USD 278.470 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001878 | Pago P 00001 00001878 aplicado a NC B 01420 00000002 | YPF S A RUTA | -1.000,02 | ARS | $ -1.000 | USD -1.000 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001878 | Pago P 00001 00001878 aplicado a FB B 01420 00000024 | YPF S A RUTA | 6.798,07 | ARS | $ 6.798 | USD 6.798 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001878 | Pago P 00001 00001878 aplicado a FA A 01420 00248624 | YPF S A RUTA | 825.628,06 | ARS | $ 825.628 | USD 825.628 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004446 | Pago P 00011 00004446 aplicado a FB B 00001 00000002 | impuestos recaudadora | 192.000,00 | ARS | $ 192.000 | USD 192.000 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | impuestos recaudadora | 192.000,00 | ARS | $ 192.000 | USD 192.000 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001881 | Pago P 00001 00001881 aplicado a FB B 00001 00000005 | moratoria arba dimuro 07802 12 cuotas de 6 y7 2024 | 107.013,20 | ARS | $ 107.013 | USD 107.013 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Pago proveedor | P 00001 00001880 | Pago P 00001 00001880 aplicado a FB B 00001 00000004 | MORATORIA 7803 IIBB DIMURO NUEVA 24 CUOTAS BOL ARBA DEL 20-4-26 | 138.360,20 | ARS | $ 138.360 | USD 138.360 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000570 | Pago F 00001 00000570 aplicado a FB B 00001 00000047 | IMPUESTOS BBVA | 150.105,92 | ARS | $ 150.106 | USD 150.106 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000047 | Compra FB B 00001 00000047 | IMPUESTOS BBVA | 150.105,92 | ARS | $ 150.106 | USD 150.106 | Abrir |
| 2026-08-07 | COBRO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | Cobro cliente | C 00001 00000563 | Cobro C 00001 00000563 aplicado a FA A 00005 00000537 | JMB S.A. | 1.609.667,03 | ARS | $ 1.609.667 | USD 1.609.667 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004414 | Pago P 00011 00004414 aplicado a FB B 00002 00000005 | MORATORIA 07801 IIBB VENTOSELECT (juicio laprovittola)48 CUOTAS con boletas en prov net | 403.511,60 | ARS | $ 403.512 | USD 403.512 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004413 | Pago P 00011 00004413 aplicado a FB B 00001 00000003 | moratoria arba ventos juicio dr baibiene 12 cuotas 7802 B 6-5- 2026 | 543.497,40 | ARS | $ 543.497 | USD 543.497 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004438 | Pago P 00011 00004438 aplicado a FB B 00001 00000011 | VENTOS INOX SRL | 832.426,11 | ARS | $ 832.426 | USD 832.426 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004437 | Pago P 00011 00004437 aplicado a FB B 00001 00000001 | HOSPEDAJE SUEÑO URBANO CORDOBA | 65.000,00 | ARS | $ 65.000 | USD 65.000 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004436 | Pago P 00011 00004436 aplicado a FB B 00001 00000172 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 65.500,00 | ARS | $ 65.500 | USD 65.500 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004435 | Pago P 00011 00004435 aplicado a FB B 00001 00000003 | PABLO SOLARI | 5.466.802,13 | ARS | $ 5.466.802 | USD 5.466.802 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOS_INOX | PLATI CALIBRACION 384. PLATI CALIBRACIÓN | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001879 | Pago P 00001 00001879 aplicado a FA A 00003 00004651 | C.P.A. SRL | 876.282,00 | ARS | $ 876.282 | USD 876.282 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004411 | Pago P 00011 00004411 aplicado a FB B 00001 00000003 | PABLO SOLARI | 5.466.802,13 | ARS | $ 5.466.802 | USD 3.585 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004410 | Pago P 00011 00004410 aplicado a FB B 00001 00000001 | hotel novum BABB SAS | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-08-07 | PAGO | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004408 | Pago P 00011 00004408 aplicado a FB B 00001 00000001 | GABRIELA SEH CORDOBA | 120.000,00 | ARS | $ 120.000 | USD 120.000 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | HOSPEDAJE SUEÑO URBANO CORDOBA | 65.000,00 | ARS | $ 65.000 | USD 65.000 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000172 | Compra FB B 00001 00000172 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 65.500,00 | ARS | $ 65.500 | USD 65.500 | Abrir |
| 2026-08-07 | COMPRA | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | GABRIELA SEH CORDOBA | 120.000,00 | ARS | $ 120.000 | USD 120.000 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014417 | Compra FA A 00006 00014417 | FERROMER - LUFARO SAS | 228.813,38 | ARS | $ 228.813 | USD 228.813 | Abrir | |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01200 00157440 | Compra FA A 01200 00157440 | AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 | 701.024,00 | ARS | $ 701.024 | USD 701.024 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00008 00001059 | Compra FA A 00008 00001059 | SG MERCEDES SAS | 132.100,00 | ARS | $ 132.100 | USD 132.100 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014412 | Compra FA A 00006 00014412 | FERROMER - LUFARO SAS | 41.570,28 | ARS | $ 41.570 | USD 41.570 | Abrir | |
| 2026-08-06 | PAGO | VENTOS_INT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002170 | Pago F 00001 00002170 aplicado a FB B 00001 00000300 | UBER | 1,93 | USD | $ 2.972 | USD 2 | Abrir |
| 2026-08-06 | PAGO | VENTOS_INT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | SERVICIOS MEDICOS | F 00001 00002169 | Pago F 00001 00002169 aplicado a FB B 00001 00000299 | UBER | 2,31 | USD | $ 3.557 | USD 2 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOS_INT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000300 | Compra FB B 00001 00000300 | UBER | 1,93 | USD | $ 2.972 | USD 2 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOS_INT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | SERVICIOS MEDICOS | FB B 00001 00000299 | Compra FB B 00001 00000299 | UBER | 2,31 | USD | $ 3.557 | USD 2 | Abrir |
| 2026-08-06 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000582 | Pago F 00001 00000582 aplicado a FB B 00001 00000194 | UBER VIAJES | 3.927,00 | ARS | $ 3.927 | USD 3.927 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000194 | Compra FB B 00001 00000194 | UBER VIAJES | 3.927,00 | ARS | $ 3.927 | USD 3.927 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00026070 | Compra FA A 00011 00026070 | LA COLONIA SRL | 61.984,55 | ARS | $ 61.985 | USD 61.985 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036741 | Compra FA A 00005 00036741 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 7.962,41 | ARS | $ 7.962 | USD 7.962 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036756 | Compra FA A 00005 00036756 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 23.887,22 | ARS | $ 23.887 | USD 23.887 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | ENDUIDO RIBEPAR 347. ENDUIDO RIBEPAR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00002308 | Compra FA A 00002 00002308 | PRESITEC SA - MECANIZADOS DE PRECISIÓN | 1.161.600,00 | ARS | $ 1.161.600 | USD 1.161.600 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000097 | Compra FB B 00001 00000097 | VIATICOS EN VIAJE | 78.000,00 | ARS | $ 78.000 | USD 78.000 | Abrir |
| 2026-08-06 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001877 | Pago P 00001 00001877 aplicado a FB B 00001 00000086 | VIATICOS EN VIAJE | 40.000,00 | ARS | $ 40.000 | USD 40.000 | Abrir |
| 2026-08-06 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00003 00000029 | Pago F 00003 00000029 aplicado a FA A 00003 00002544 | HOTEL NOVUM BABB SAS | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000086 | Compra FB B 00001 00000086 | VIATICOS EN VIAJE | 40.000,00 | ARS | $ 40.000 | USD 40.000 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00003 00002544 | Compra FA A 00003 00002544 | HOTEL NOVUM BABB SAS | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004407 | Pago P 00011 00004407 aplicado a FB B 00001 00000092 | VIATICOS EN VIAJE | 52.000,00 | ARS | $ 52.000 | USD 52.000 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000092 | Compra FB B 00001 00000092 | VIATICOS EN VIAJE | 52.000,00 | ARS | $ 52.000 | USD 52.000 | Abrir |
| 2026-08-06 | COMPRA | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | hotel novum BABB SAS | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002174 | Pago F 00001 00002174 aplicado a FB B 00001 00000272 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 23.100 | USD 15 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000272 | Compra FB B 00001 00000272 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 23.100 | USD 15 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00004 00000118 | Pago F 00004 00000118 aplicado a FA A 00004 00000094 | LA ESQUINA DEL SABOR SAS | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036713 | Compra FA A 00005 00036713 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 735.426,72 | ARS | $ 735.427 | USD 735.427 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00004 00000094 | Compra FA A 00004 00000094 | LA ESQUINA DEL SABOR SAS | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000577 | Pago F 00001 00000577 aplicado a FB B 00001 00000190 | UBER VIAJES | 1.869,00 | ARS | $ 1.869 | USD 1.869 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000190 | Compra FB B 00001 00000190 | UBER VIAJES | 1.869,00 | ARS | $ 1.869 | USD 1.869 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004517 | Pago P 00011 00004517 aplicado a NC A 00005 00002813 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | -809.334,48 | ARS | $ -809.334 | USD -809.334 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004517 | Pago P 00011 00004517 aplicado a FA A 00005 00036664 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 809.334,48 | ARS | $ 809.334 | USD 809.334 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00008 00000213 | Pago F 00008 00000213 aplicado a FB B 00008 00000369 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 30.717,92 | ARS | $ 30.718 | USD 30.718 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | NC A 00005 00002813 | Compra NC A 00005 00002813 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | -809.334,48 | ARS | $ -809.334 | USD -809.334 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036724 | Compra FA A 00005 00036724 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 88.854,78 | ARS | $ 88.855 | USD 88.855 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00008 00000369 | Compra FB B 00008 00000369 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 30.717,92 | ARS | $ 30.718 | USD 30.718 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00003972 | Pago F 00001 00003972 aplicado a FB B 00001 00000318 | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000318 | Compra FB B 00001 00000318 | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003954 | Pago F 00001 00003954 aplicado a FB B 00001 00000013 | PABLO SOLARI | 1.065.430,16 | ARS | $ 1.065.430 | USD 1.065.430 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003953 | Pago F 00001 00003953 aplicado a FB B 00001 00000012 | PABLO SOLARI | 1.065.430,16 | ARS | $ 1.065.430 | USD 1.065.430 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 | PABLO SOLARI | 1.065.430,16 | ARS | $ 1.065.430 | USD 1.065.430 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 | PABLO SOLARI | 1.065.430,16 | ARS | $ 1.065.430 | USD 1.065.430 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FA A 00002 00005895 | Compra FA A 00002 00005895 | PABLO SOLARI | 2.130.860,31 | ARS | $ 2.130.860 | USD 2.130.860 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003952 | Pago F 00001 00003952 aplicado a FB B 00001 00000102 | IMPUESTOS CC FRANCES | 459.363,68 | ARS | $ 459.364 | USD 459.364 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIO TELEFONIA | P 00011 00004434 | Pago P 00011 00004434 aplicado a FA A 02470 01634082 | TEL MOVISTAR MADRE DE ARNOL 1167288730 | 26.345,55 | ARS | $ 26.346 | USD 26.346 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004433 | Pago P 00011 00004433 aplicado a FA A 03134 00087975 | INTERNET JAGUEL | 25.976,01 | ARS | $ 25.976 | USD 25.976 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | LATEX ETAPA 2 382. LATEX ETAPA 2 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00007548 | Compra FA A 00002 00007548 | HOTEL LOREN - STELLA MARIS ENCAJE | 315.999,99 | ARS | $ 316.000 | USD 205 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000102 | Compra FB B 00001 00000102 | IMPUESTOS CC FRANCES | 459.363,68 | ARS | $ 459.364 | USD 459.364 | Abrir |
| 2026-08-05 | COBRO | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | Cobro cliente | C 00001 00000276 | Cobro C 00001 00000276 aplicado a INV I 00005 00000210 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 25.641,00 | USD | $ 39.487.140 | USD 25.641 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001876 | Pago P 00001 00001876 aplicado a FB B 00001 00000054 | COMPLEMENTOS | 1.110.133,00 | ARS | $ 1.110.133 | USD 1.110.133 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001875 | Pago P 00001 00001875 aplicado a FB B 00001 00000054 | COMPLEMENTOS | 1.184.848,00 | ARS | $ 1.184.848 | USD 1.184.848 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001874 | Pago P 00001 00001874 aplicado a FB B 00001 00000054 | COMPLEMENTOS | 1.347.135,42 | ARS | $ 1.347.135 | USD 1.347.135 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001873 | Pago P 00001 00001873 aplicado a FB B 00001 00000054 | COMPLEMENTOS | 810.134,00 | ARS | $ 810.134 | USD 810.134 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001872 | Pago P 00001 00001872 aplicado a FB B 00001 00000054 | COMPLEMENTOS | 910.134,00 | ARS | $ 910.134 | USD 910.134 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00011 00004401 | Pago P 00011 00004401 aplicado a FB B 00001 00000010 | VENTOS INOX SRL | 1.110.133,00 | ARS | $ 1.110.133 | USD 1.110.133 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00011 00004400 | Pago P 00011 00004400 aplicado a FB B 00001 00000010 | VENTOS INOX SRL | 1.184.848,00 | ARS | $ 1.184.848 | USD 1.184.848 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00011 00004399 | Pago P 00011 00004399 aplicado a FB B 00001 00000010 | VENTOS INOX SRL | 1.347.135,42 | ARS | $ 1.347.135 | USD 1.347.135 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00011 00004398 | Pago P 00011 00004398 aplicado a FB B 00001 00000010 | VENTOS INOX SRL | 810.134,00 | ARS | $ 810.134 | USD 810.134 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00011 00004397 | Pago P 00011 00004397 aplicado a FB B 00001 00000010 | VENTOS INOX SRL | 910.134,00 | ARS | $ 910.134 | USD 910.134 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | LATEX ETAPA 2 382. LATEX ETAPA 2 | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004403 | Pago P 00011 00004403 aplicado a FB B 00001 00000003 | viaticos nicolas | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-08-05 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004402 | Pago P 00011 00004402 aplicado a FB B 00001 00000091 | VIATICOS EN VIAJE | 260.000,00 | ARS | $ 260.000 | USD 260.000 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 | VENTOS INOX SRL | 5.362.384,42 | ARS | $ 5.362.384 | USD 5.362.384 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | LATEX ETAPA 2 382. LATEX ETAPA 2 | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | viaticos nicolas | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000091 | Compra FB B 00001 00000091 | VIATICOS EN VIAJE | 260.000,00 | ARS | $ 260.000 | USD 260.000 | Abrir |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014390 | Compra FA A 00006 00014390 | FERROMER - LUFARO SAS | 305.881,45 | ARS | $ 305.881 | USD 305.881 | Abrir | |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 04212 00000001 | Pago F 04212 00000001 aplicado a FA A 04212 00001749 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 33.000,00 | ARS | $ 33.000 | USD 33.000 | Abrir |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014393 | Compra FA A 00006 00014393 | FERROMER - LUFARO SAS | 74.384,83 | ARS | $ 74.385 | USD 74.385 | Abrir | |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014392 | Compra FA A 00006 00014392 | FERROMER - LUFARO SAS | 127.100,08 | ARS | $ 127.100 | USD 127.100 | Abrir | |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 04212 00001749 | Compra FA A 04212 00001749 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 33.000,00 | ARS | $ 33.000 | USD 33.000 | Abrir |
| 2026-08-04 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | BALONES AMANECER 386. BALONES AMANECER | Ventas | INV I 00005 00000212 | Venta INV I 00005 00000212 | AMANECER S.A. | 2.100,00 | USD | $ 3.244.500 | USD 2.100 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000579 | Pago F 00001 00000579 aplicado a FB B 00001 00000191 | UBER VIAJES | 41.027,00 | ARS | $ 41.027 | USD 41.027 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000097 | Pago F 00002 00000097 aplicado a FB B 00002 00000001 | AROMA DE CAFE | 11.000,00 | ARS | $ 11.000 | USD 11.000 | Abrir |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000191 | Compra FB B 00001 00000191 | UBER VIAJES | 41.027,00 | ARS | $ 41.027 | USD 41.027 | Abrir |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00002 00000001 | Compra FB B 00002 00000001 | AROMA DE CAFE | 11.000,00 | ARS | $ 11.000 | USD 11.000 | Abrir |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | NC A 00006 00000145 | Compra NC A 00006 00000145 | FERROMER - LUFARO SAS | -514.528,56 | ARS | $ -514.529 | USD -514.529 | Abrir |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00000629 | Compra FA A 00011 00000629 | ELECTROMAQ SRL | 312.256,65 | ARS | $ 312.257 | USD 312.257 | Abrir | |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004420 | Pago P 00011 00004420 aplicado a FA A 00002 00005895 | PABLO SOLARI | 1.198.702,40 | ARS | $ 1.198.702 | USD 1.198.702 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004426 | Pago P 00011 00004426 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 1.531.152,43 | ARS | $ 1.531.152 | USD 1.531.152 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004425 | Pago P 00011 00004425 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 1.403.956,94 | ARS | $ 1.403.957 | USD 1.403.957 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004424 | Pago P 00011 00004424 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 1.225.172,26 | ARS | $ 1.225.172 | USD 1.225.172 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004423 | Pago P 00011 00004423 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 149.430,00 | ARS | $ 149.430 | USD 149.430 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004422 | Pago P 00011 00004422 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 677.262,00 | ARS | $ 677.262 | USD 677.262 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004421 | Pago P 00011 00004421 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 1.350.735,26 | ARS | $ 1.350.735 | USD 1.350.735 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004420 | Pago P 00011 00004420 aplicado a FB B 00001 00000004 | PABLO SOLARI | 1.198.702,40 | ARS | $ 1.198.702 | USD 776 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004411 | Pago P 00011 00004411 aplicado a FB B 00001 00000002 | PABLO SOLARI | 4.464.787,60 | ARS | $ 4.464.788 | USD 4.464.788 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004439 | Pago P 00011 00004439 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 1.687.084,42 | ARS | $ 1.687.084 | USD 1.687.084 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004432 | Pago P 00011 00004432 aplicado a FB B 00001 00000063 | COMPLEMENTOS | 394.209,00 | ARS | $ 394.209 | USD 394.209 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004431 | Pago P 00011 00004431 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 688.391,00 | ARS | $ 688.391 | USD 688.391 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004430 | Pago P 00011 00004430 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 791.121,54 | ARS | $ 791.122 | USD 791.122 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004429 | Pago P 00011 00004429 aplicado a FB B 00001 00000063 | COMPLEMENTOS | 868.406,00 | ARS | $ 868.406 | USD 868.406 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004428 | Pago P 00011 00004428 aplicado a FB B 00001 00000025 | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | 11.240,00 | ARS | $ 11.240 | USD 11.240 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004427 | Pago P 00011 00004427 aplicado a FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 464.744,00 | ARS | $ 464.744 | USD 464.744 | Abrir |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000025 | Compra FB B 00001 00000025 | TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA | 11.240,00 | ARS | $ 11.240 | USD 11.240 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004412 | Pago P 00011 00004412 aplicado a FB B 00001 00000022 | sandra limpieza jaqguel | 45.000,00 | ARS | $ 45.000 | USD 45.000 | Abrir |
| 2026-08-04 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000488 | Venta PRE P 00001 00000488 | TECNIDECOR SAS | 12.000,00 | USD | $ 18.540.000 | USD 12.000 | Abrir | |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Pago proveedor | P 00001 00001869 | Pago P 00001 00001869 aplicado a FB B 00001 00000047 | NÓMINA SALARIAL | 1.135.618,00 | ARS | $ 1.135.618 | USD 1.135.618 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Pago proveedor | P 00001 00001868 | Pago P 00001 00001868 aplicado a FB B 00001 00000046 | NÓMINA SALARIAL | 2.712.820,00 | ARS | $ 2.712.820 | USD 2.712.820 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004396 | Pago P 00011 00004396 aplicado a FB B 00001 00000001 | impuestos recaudadora | 146.414,40 | ARS | $ 146.414 | USD 146.414 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004395 | Pago P 00011 00004395 aplicado a FB B 00002 00000083 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004393 | Pago P 00011 00004393 aplicado a FB B 00001 00000084 | NÓMINA SALARIAL | 116.442,00 | ARS | $ 116.442 | USD 116.442 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004392 | Pago P 00011 00004392 aplicado a FB B 00001 00000083 | NÓMINA SALARIAL | 221.743,00 | ARS | $ 221.743 | USD 221.743 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004391 | Pago P 00011 00004391 aplicado a FB B 00001 00000082 | NÓMINA SALARIAL | 149.716,00 | ARS | $ 149.716 | USD 149.716 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004390 | Pago P 00011 00004390 aplicado a FB B 00001 00000078 | NÓMINA SALARIAL | 73.965,00 | ARS | $ 73.965 | USD 73.965 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004389 | Pago P 00011 00004389 aplicado a FB B 00001 00000081 | NÓMINA SALARIAL | 1.361.834,00 | ARS | $ 1.361.834 | USD 1.361.834 | Abrir |
| 2026-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Pago proveedor | P 00011 00004388 | Pago P 00011 00004388 aplicado a FB B 00001 00000080 | NÓMINA SALARIAL | 5.588.025,00 | ARS | $ 5.588.025 | USD 5.588.025 | Abrir |
| 2026-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000083 | Compra FB B 00002 00000083 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | PAGO | VENTOSELECT | ING DILUTOR REACTOR 354. ING DILUTOR REACTOR | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004575 | Pago P 00011 00004575 aplicado a FB B 00001 00000001 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 47.000,00 | ARS | $ 47.000 | USD 47.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | ING DILUTOR REACTOR 354. ING DILUTOR REACTOR | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 47.000,00 | ARS | $ 47.000 | USD 47.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014374 | Compra FA A 00006 00014374 | FERROMER - LUFARO SAS | 52.381,40 | ARS | $ 52.381 | USD 52.381 | Abrir | |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000067 | Compra FB B 00001 00000067 | COMPLEMENTOS | 3.302.398,00 | ARS | $ 3.302.398 | USD 3.302.398 | Abrir |
| 2026-08-03 | PAGO | VENTOS_INOX | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000581 | Pago F 00001 00000581 aplicado a FB B 00001 00000193 | UBER VIAJES | 46.636,00 | ARS | $ 46.636 | USD 46.636 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000193 | Compra FB B 00001 00000193 | UBER VIAJES | 46.636,00 | ARS | $ 46.636 | USD 46.636 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014377 | Compra FA A 00006 00014377 | FERROMER - LUFARO SAS | 621.366,06 | ARS | $ 621.366 | USD 621.366 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00000838 | Compra FA A 00011 00000838 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 404.013,19 | ARS | $ 404.013 | USD 404.013 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003065 | Compra FA A 00010 00003065 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 31.907,40 | ARS | $ 31.907 | USD 31.907 | Abrir |
| 2026-08-03 | PAGO | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | HONORARIOS | P 00011 00004510 | Pago P 00011 00004510 aplicado a FB B 00001 00000020 | ARIAS JORGE LUIS | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00009 00001188 | Compra FA A 00009 00001188 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD VILLA MERCEDES (SAN lUIS) LTDA. | 43.021,14 | ARS | $ 43.021 | USD 43.021 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036682 | Compra FA A 00005 00036682 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 11.364,10 | ARS | $ 11.364 | USD 11.364 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036676 | Compra FA A 00005 00036676 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 687.452,01 | ARS | $ 687.452 | USD 687.452 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036677 | Compra FA A 00005 00036677 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 61.980,41 | ARS | $ 61.980 | USD 61.980 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000023 | Compra FB B 01420 00000023 | YPF SA RUTA | 8.873,77 | ARS | $ 8.874 | USD 8.874 | Abrir |
| 2026-08-03 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00001887 | Pago P 00001 00001887 aplicado a FB B 00001 00000001 | CAJA DE SEGURIDAD DIMURO | 56.250,00 | ARS | $ 56.250 | USD 56.250 | Abrir |
| 2026-08-03 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001882 | Pago P 00001 00001882 aplicado a FB B 00001 00000083 | VIATICOS EN VIAJE | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004419 | Pago P 00011 00004419 aplicado a FB B 00001 00000011 | VENTOS INOX SRL | 350.000,00 | ARS | $ 350.000 | USD 350.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004418 | Pago P 00011 00004418 aplicado a FB B 00001 00000011 | VENTOS INOX SRL | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 | VENTOS INOX SRL | 3.727.801,51 | ARS | $ 3.727.802 | USD 3.727.802 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOS_INOX | PLATI CALIBRACION 384. PLATI CALIBRACIÓN | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00003 00004651 | Compra FA A 00003 00004651 | C.P.A. SRL | 876.282,00 | ARS | $ 876.282 | USD 876.282 | Abrir |
| 2026-08-03 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | Ventas | FB B 00005 00000006 | Venta FB B 00005 00000006 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 9.700.000,00 | ARS | $ 9.700.000 | USD 9.700.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MANT - LABO SL 356. Mant - Labo SL | Ventas | FA A 00005 00000538 | Venta FA A 00005 00000538 | LABORATORIOS SL SA | 333.752,63 | ARS | $ 333.753 | USD 333.753 | Abrir |
| 2026-08-03 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | Ventas | FA A 00005 00000537 | Venta FA A 00005 00000537 | JMB S.A. | 1.609.667,03 | ARS | $ 1.609.667 | USD 1.609.667 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00001 00000203 | Compra FA A 00001 00000203 | MOVIMIENTO SAS | 2.722.500,00 | ARS | $ 2.722.500 | USD 2.722.500 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00001 00000202 | Compra FA A 00001 00000202 | MOVIMIENTO SAS | 2.420.000,00 | ARS | $ 2.420.000 | USD 2.420.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000022 | Compra FB B 00001 00000022 | sandra limpieza jaqguel | 45.000,00 | ARS | $ 45.000 | USD 45.000 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000022 | Compra LSP B 00001 00000022 | AUTONOMO FRANCO | 148.006,32 | ARS | $ 148.006 | USD 148.006 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000018 | Compra LSP B 00001 00000018 | AUTONOMO ARNY | 148.006,32 | ARS | $ 148.006 | USD 148.006 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | impuestos recaudadora | 146.414,40 | ARS | $ 146.414 | USD 146.414 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | BIENES PERSONALES acciones y participaciones VENTOSELECT SRL | 626.076,21 | ARS | $ 626.076 | USD 626.076 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000084 | Compra FB B 00001 00000084 | NÓMINA SALARIAL | 116.442,00 | ARS | $ 116.442 | USD 116.442 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000083 | Compra FB B 00001 00000083 | NÓMINA SALARIAL | 221.743,00 | ARS | $ 221.743 | USD 221.743 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000082 | Compra FB B 00001 00000082 | NÓMINA SALARIAL | 149.716,00 | ARS | $ 149.716 | USD 149.716 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000081 | Compra FB B 00001 00000081 | NÓMINA SALARIAL | 1.361.834,00 | ARS | $ 1.361.834 | USD 1.361.834 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000063 | Compra FB B 00001 00000063 | COMPLEMENTOS | 1.262.615,00 | ARS | $ 1.262.615 | USD 1.262.615 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000062 | Compra FB B 00001 00000062 | COMPLEMENTOS | 9.969.049,85 | ARS | $ 9.969.050 | USD 9.969.050 | Abrir |
| 2026-08-03 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000056 | Compra FB B 00001 00000056 | VANINA ORTEGA | 2.845.297,00 | ARS | $ 2.845.297 | USD 2.845.297 | Abrir |
| 2026-08-02 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | RODADOS | F 00001 00003978 | Pago F 00001 00003978 aplicado a FA A 00001 00011334 | YUBERO REPUESTOS | 81.440,01 | ARS | $ 81.440 | USD 81.440 | Abrir |
| 2026-08-02 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | RODADOS | FA A 00001 00011334 | Compra FA A 00001 00011334 | YUBERO REPUESTOS | 81.440,01 | ARS | $ 81.440 | USD 81.440 | Abrir |
| 2026-08-02 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS RODADOS | NC B 00001 00000001 | Compra NC B 00001 00000001 | PARTNER VENTOSELECT - PLAN PEUGEOT | -1.700.000,00 | ARS | $ -1.700.000 | USD -1.700.000 | Abrir |
| 2026-08-02 | PAGO | VENTOS_INT | GANANCIAS AD 010. GANANCIAS AD | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002168 | Pago F 00001 00002168 aplicado a FB B 00001 00000008 | DIMURO ARNALDO | 500,00 | USD | $ 780.000 | USD 500 | Abrir |
| 2026-08-02 | COMPRA | VENTOS_INT | GANANCIAS AD 010. GANANCIAS AD | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 | DIMURO ARNALDO | 500,00 | USD | $ 780.000 | USD 500 | Abrir |
| 2026-08-02 | COMPRA | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | HONORARIOS | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 | ARIAS JORGE LUIS | 1.481.000,00 | ARS | $ 1.481.000 | USD 1.481.000 | Abrir |
| 2026-08-02 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS RODADOS | NC A 00001 00000001 | Compra NC A 00001 00000001 | PARTNER VENTOSELECT CUOTAS PEUGEOT | -1.700.000,00 | ARS | $ -1.700.000 | USD -1.700.000 | Abrir |
| 2026-08-02 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | P 00001 00001862 | Pago P 00001 00001862 aplicado a FB B 00001 00000084 | VIATICOS EN VIAJE | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-08-02 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | HONORARIOS | FB B 00001 00000084 | Compra FB B 00001 00000084 | VIATICOS EN VIAJE | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-08-02 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000525 | Venta PRE P 00001 00000525 | DISAL S.A. | 1.709,73 | USD | $ 2.530.400 | USD 1.710 | Abrir | |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00060 00000001 | Compra FB B 00060 00000001 | EDENRED ARGENTINA SA | 600.000,00 | ARS | $ 600.000 | USD 600.000 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00008 00000370 | Compra FB B 00008 00000370 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 6.633 | Abrir |
| 2026-08-01 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00758 00000001 | Pago F 00758 00000001 aplicado a FA A 00758 00367755 | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | 4.811,38 | ARS | $ 4.811 | USD 4.811 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00758 00367755 | Compra FA A 00758 00367755 | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | 4.811,38 | ARS | $ 4.811 | USD 4.811 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SEGUROS | FA A 00037 00053620 | Compra FA A 00037 00053620 | VIGENTE PÓLIZA 12936255 FLOTA SANCOR SEGUROS INOX AA916UB - LCB610 - ORM259 - HAA695 | 345.961,25 | ARS | $ 345.961 | USD 345.961 | Abrir |
| 2026-08-01 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00758 00000005 | Pago F 00758 00000005 aplicado a FA A 00758 00363699 | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | 15.321,51 | ARS | $ 15.322 | USD 15.322 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00758 00363699 | Compra FA A 00758 00363699 | GRUPO CONCESIONARIO DE OESTE S.A. | 15.321,51 | ARS | $ 15.322 | USD 15.322 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00006 00007941 | Compra FA A 00006 00007941 | AGUA DLG - AQUA SER SAS | 104.099,99 | ARS | $ 104.100 | USD 104.100 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SEGUROS | FA A 00037 00053591 | Compra FA A 00037 00053591 | VIGENTE PÓLIZA 12936333 FLOTA SANCOR SEGUROS AF495HB - MXZ089 - OGV590 | 469.064,76 | ARS | $ 469.065 | USD 469.065 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00001833 | Compra FA A 00002 00001833 | HOTEL BELGRANO SAN LUIS - FAGIBI SRL | 50.000,01 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00026033 | Compra FA A 00011 00026033 | LA COLONIA SRL | 41.889,12 | ARS | $ 41.889 | USD 41.889 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003053 | Compra FA A 00010 00003053 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 18.759,50 | ARS | $ 18.760 | USD 18.760 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | LSP PLATAFORMA 396. LSP PLATAFORMA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00003052 | Compra FA A 00010 00003052 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 137.543,04 | ARS | $ 137.543 | USD 137.543 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000676 | Compra FA A 00017 00000676 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 20.908,80 | ARS | $ 20.909 | USD 20.909 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00017 00000675 | Compra FA A 00017 00000675 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 216.000,00 | ARS | $ 216.000 | USD 216.000 | Abrir |
| 2026-08-01 | PAGO | VENTOSELECT | SIERRA BARROSA JMB 371. SIERRA BARROSA JMB | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00008 00000212 | Pago F 00008 00000212 aplicado a FB B 00008 00000368 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 34.639,89 | ARS | $ 34.640 | USD 34.640 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036664 | Compra FA A 00005 00036664 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 1.180.998,08 | ARS | $ 1.180.998 | USD 1.180.998 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | SIERRA BARROSA JMB 371. SIERRA BARROSA JMB | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00008 00000368 | Compra FB B 00008 00000368 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 34.639,89 | ARS | $ 34.640 | USD 34.640 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000678 | Compra FA A 00017 00000678 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 16.940,00 | ARS | $ 16.940 | USD 16.940 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000677 | Compra FA A 00017 00000677 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 175.000,00 | ARS | $ 175.000 | USD 175.000 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | ALQUILERES | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 | ALQUIILER JAGUEL | 500,00 | USD | $ 780.000 | USD 500 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 | RESU VISA INOX FRANC MENSUAL | 124.254,02 | ARS | $ 124.254 | USD 124.254 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000022 | Compra FB B 00001 00000022 | RESU VISA DIMURO FRANCES MENSUAL | 881.520,38 | ARS | $ 881.520 | USD 881.520 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000055 | Compra FB B 00001 00000055 | COMPLEMENTOS | 959.848,00 | ARS | $ 959.848 | USD 959.848 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000054 | Compra FB B 00001 00000054 | COMPLEMENTOS | 5.362.384,42 | ARS | $ 5.362.384 | USD 5.362.384 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 | GERENCIA MENDOZA | 1.900.002,00 | ARS | $ 1.900.002 | USD 1.900.002 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Compras | FB B 00001 00000047 | Compra FB B 00001 00000047 | NÓMINA SALARIAL | 1.135.618,00 | ARS | $ 1.135.618 | USD 1.135.618 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Compras | FB B 00001 00000046 | Compra FB B 00001 00000046 | NÓMINA SALARIAL | 2.712.820,00 | ARS | $ 2.712.820 | USD 2.712.820 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | ENDENRED ARGENTINA SA | 600.000,00 | ARS | $ 600.000 | USD 600.000 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | CAJA DE SEGURIDAD DIMURO | 56.250,00 | ARS | $ 56.250 | USD 56.250 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000080 | Compra FB B 00001 00000080 | NÓMINA SALARIAL | 5.588.025,00 | ARS | $ 5.588.025 | USD 5.588.025 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00060 00000001 | Compra FB B 00060 00000001 | ENDENRED ARGENTINA SA | 600.000,00 | ARS | $ 600.000 | USD 600.000 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00006 00000001 | Compra FB B 00006 00000001 | AGUA DLG - AQUA SER SAS | 7,00 | ARS | $ 7 | USD 7 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | FB B 00001 00000043 | Compra FB B 00001 00000043 | PARTNER VENTOSELECT - PLAN PEUGEOT | 524.112,85 | ARS | $ 524.113 | USD 524.113 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | FB B 00001 00000022 | Compra FB B 00001 00000022 | PLAN AHORRO GIAMA - PLAN GIAMA CITROEN | 461.463,08 | ARS | $ 461.463 | USD 461.463 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | SEGUROS | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 | POLIZA AP COLON SEGUROS | 21.015,79 | ARS | $ 21.016 | USD 21.016 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 | alarma taller jaguel | 35.000,00 | ARS | $ 35.000 | USD 35.000 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 03134 00000001 | Compra FB B 03134 00000001 | INTERNET JAGUEL | 7,00 | ARS | $ 7 | USD 7 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SEGUROS | FB B 00037 00000028 | Compra FB B 00037 00000028 | VIGENTE PÓLIZA 12936333 FLOTA SANCOR SEGUROS AF495HB - MXZ089 - OGV590 | 7,00 | ARS | $ 7 | USD 7 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00012 00000006 | Compra FB B 00012 00000006 | EDESAL TALLER TUCUMAN 588 - NIS 1024767 | 103.292,00 | ARS | $ 103.292 | USD 103.292 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIOS | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 | GABRIELA AYALA | 701.212,79 | ARS | $ 701.213 | USD 701.213 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000046 | Compra FB B 00001 00000046 | VISA FRANCES VENTOSELECT PAGO RESUMEN MENSUAL | 659.394,81 | ARS | $ 659.395 | USD 659.395 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000028 | Compra FB B 00001 00000028 | VISA GALICIA RESUMEN MENSUAL | 192.144,95 | ARS | $ 192.145 | USD 192.145 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000025 | Compra FB B 00001 00000025 | MASTER GALICIA DESDE OCTUBRE 2024 | 7,00 | ARS | $ 7 | USD 7 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000019 | Compra FB B 00001 00000019 | CONTADORA POR MATIAS CRUJEIRA | 81.808,16 | ARS | $ 81.808 | USD 81.808 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | ALQUILERES | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 | ALQUILER JAGUEL | 777.500,00 | ARS | $ 777.500 | USD 777.500 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 | EDESUR JAGUEL | 163.783,24 | ARS | $ 163.783 | USD 163.783 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 | AYSA JAGUEL | 39.663,39 | ARS | $ 39.663 | USD 39.663 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SEGUROS | FB B 00016 00000030 | Compra FB B 00016 00000030 | VIGENTE PÓLIZA 12936255 FLOTA SANCOR SEGUROS INOX AA916UB - LCB610 - ORM259 - HAA695 | 7,00 | ARS | $ 7 | USD 7 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SERVICIOS | FB B 00001 00000056 | Compra FB B 00001 00000056 | GABRIELA AYALA | 701.212,79 | ARS | $ 701.213 | USD 701.213 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | MORATORIA W272034 IVA INOX 8 CUOTAS | 515.964,79 | ARS | $ 515.965 | USD 515.965 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000002 | Compra FB B 02026 00000002 | MORATORIA W130663 VENTOS INOX 12 CUOTAS IVA 012026 | 351.533,18 | ARS | $ 351.533 | USD 351.533 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | GANANCIAS AD 010. GANANCIAS AD | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000002 | Compra FB B 02026 00000002 | NUEVO PRESTAMOINOX 014-062755-0 12 CUOTAS EN 6-2026 | 1.132.122,13 | ARS | $ 1.132.122 | USD 1.132.122 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000004 | Compra FB B 02026 00000004 | MORATORIA V919919 12 CUOTAS GANANCIAS DIMURO | 347.637,63 | ARS | $ 347.638 | USD 347.638 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | INV MENDOZA 021. INVERSIONES MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000019 | Compra FB B 00001 00000019 | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | 197.257,74 | ARS | $ 197.258 | USD 197.258 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Compras | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | MORATORIA 7803 IIBB DIMURO NUEVA 24 CUOTAS BOL ARBA DEL 20-4-26 | 138.360,20 | ARS | $ 138.360 | USD 138.360 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | DEUDA SAN LUIS DIMURO ARNALDO - PLAN DE PAGO 22700380-P-2026 | 383.169,17 | ARS | $ 383.169 | USD 383.169 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS RODADOS | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | deuda patente aa916ub 6 cuotas MORATORIA | 88.208,42 | ARS | $ 88.208 | USD 88.208 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | moratoria arba dimuro 07802 12 cuotas de 6 y7 2024 | 107.013,20 | ARS | $ 107.013 | USD 107.013 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 | alarma taller jaguel | 35.000,00 | ARS | $ 35.000 | USD 22 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00002 00000005 | Compra FB B 00002 00000005 | MORATORIA 07801 IIBB VENTOSELECT (juicio laprovittola)48 CUOTAS con boletas en prov net | 403.511,60 | ARS | $ 403.512 | USD 403.512 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000018 | Compra FB B 00001 00000018 | MORATORIA U160194 48 CUOTAS VENTOSELECT | 412.919,51 | ARS | $ 412.920 | USD 412.920 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000048 | Compra FB B 00001 00000048 | PRESTAMO 22 - 87027 DIMURO 60 CUOTAS | 120.989,18 | ARS | $ 120.989 | USD 120.989 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000001 | Compra FB B 02026 00000001 | PLAN DE PAGO DEUDA IIBB SAN LUIS VENTOSELECT 18 CUOTAS | 694.818,58 | ARS | $ 694.819 | USD 694.819 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000053 | Compra FB B 00001 00000053 | MORATORIA P 658920 IVA 120 CUOTAS | 26.671,23 | ARS | $ 26.671 | USD 26.671 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000052 | Compra FB B 00001 00000052 | MORATORIA Q 214112 120 CUOTAS DIMURO | 276.756,51 | ARS | $ 276.757 | USD 276.757 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 | MORATORIA U833513 DE IVA 24 cuotas | 319.178,08 | ARS | $ 319.178 | USD 319.178 | Abrir |
| 2026-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | moratoria arba ventos juicio dr baibiene 12 cuotas 7802 B 6-5- 2026 | 543.497,40 | ARS | $ 543.497 | USD 543.497 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004383 | Pago P 00011 00004383 aplicado a FA A 00002 00001833 | HOTEL BELGRANO SAN LUIS - FAGIBI SRL | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | NC B 01420 00000002 | Compra NC B 01420 00000002 | YPF S A RUTA | -1.000,02 | ARS | $ -1.000 | USD -1.000 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00004 00000026 | Pago F 00004 00000026 aplicado a FA A 00004 00005391 | MELAMEDOFF DANIEL | 179.520,00 | ARS | $ 179.520 | USD 179.520 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00004 00005391 | Compra FA A 00004 00005391 | MELAMEDOFF DANIEL | 179.520,00 | ARS | $ 179.520 | USD 179.520 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00271789 | Compra FA A 01420 00271789 | YPF S A RUTA | 5.872,99 | ARS | $ 5.873 | USD 5.873 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00271788 | Compra FA A 01420 00271788 | YPF S A RUTA | 1.044.193,19 | ARS | $ 1.044.193 | USD 1.044.193 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014366 | Compra FA A 00006 00014366 | FERROMER - LUFARO SAS | 146.838,35 | ARS | $ 146.838 | USD 146.838 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00002 00000250 | Pago F 00002 00000250 aplicado a FA A 00002 00011725 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 6.633 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00026024 | Compra FA A 00011 00026024 | LA COLONIA SRL | 163.396,76 | ARS | $ 163.397 | USD 163.397 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00008 00170178 | Compra FB B 00008 00170178 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 53.619,98 | ARS | $ 53.620 | USD 53.620 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00261689 | Compra FA A 01420 00261689 | YPF SA RUTA | 5.872,99 | ARS | $ 5.873 | USD 5.873 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00261688 | Compra FA A 01420 00261688 | YPF SA RUTA | 1.068.230,43 | ARS | $ 1.068.230 | USD 1.068.230 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00250654 | Compra FA A 01420 00250654 | YPF SA RUTA | 100.440,00 | ARS | $ 100.440 | USD 100.440 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00002 00011725 | Compra FA A 00002 00011725 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 6.633 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000567 | Pago F 00001 00000567 aplicado a FB B 00001 00000046 | IMPUESTOS BBVA | 52.483,00 | ARS | $ 52.483 | USD 52.483 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001867 | Pago P 00001 00001867 aplicado a FB B 00001 00000002 | DEUDA SAN LUIS DIMURO ARNALDO - PLAN DE PAGO 22700380-P-2026 | 383.169,17 | ARS | $ 383.169 | USD 383.169 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SEGUROS | P 00001 00001866 | Pago P 00001 00001866 aplicado a FA A 00037 00002115 | VIGENTE PÓLIZA 12936255 FLOTA SANCOR SEGUROS INOX AA916UB - LCB610 - ORM259 - HAA695 | 201.911,25 | ARS | $ 201.911 | USD 201.911 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000046 | Compra FB B 00001 00000046 | IMPUESTOS BBVA | 52.483,00 | ARS | $ 52.483 | USD 52.483 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003948 | Pago F 00001 00003948 aplicado a FB B 00001 00000101 | IMPUESTOS CC FRANCES | 86.090,60 | ARS | $ 86.091 | USD 86.091 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004387 | Pago P 00011 00004387 aplicado a FB B 00001 00467886 | EXPRESO ANGELERI - EXPRESO CUYO PACK SA | 84.000,00 | ARS | $ 84.000 | USD 84.000 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004386 | Pago P 00011 00004386 aplicado a FA A 00037 00002105 | VIGENTE PÓLIZA 12936333 FLOTA SANCOR SEGUROS AF495HB - MXZ089 - OGV590 | 448.631,93 | ARS | $ 448.632 | USD 448.632 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004385 | Pago P 00011 00004385 aplicado a FB B 00001 00000171 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 55.500,00 | ARS | $ 55.500 | USD 55.500 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000101 | Compra FB B 00001 00000101 | IMPUESTOS CC FRANCES | 86.090,60 | ARS | $ 86.091 | USD 86.091 | Abrir |
| 2026-07-31 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000524 | Venta PRE P 00001 00000524 | DREAN S.A. | 744.936,50 | ARS | $ 744.937 | USD 744.937 | Abrir | |
| 2026-07-31 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000523 | Venta PRE P 00001 00000523 | DREAN S.A. | 1.360.040,00 | ARS | $ 1.360.040 | USD 1.360.040 | Abrir | |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004384 | Pago P 00011 00004384 aplicado a FB B 08687 00000004 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 16.500,00 | ARS | $ 16.500 | USD 16.500 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004384 | Pago P 00011 00004384 aplicado a FB B 08687 00000003 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 16.500,00 | ARS | $ 16.500 | USD 16.500 | Abrir |
| 2026-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004383 | Pago P 00011 00004383 aplicado a FB B 00001 00000001 | HOTEL BELGRANO SAN LUIS - FAGIBI SRL | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-07-31 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001079 | Venta PRE P 00001 00001079 | KRONEN INTERNACIONAL SA | 29.341.956,71 | ARS | $ 29.341.957 | USD 29.341.957 | Abrir | |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 08687 00000004 | Compra FB B 08687 00000004 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 16.500,00 | ARS | $ 16.500 | USD 16.500 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 08687 00000003 | Compra FB B 08687 00000003 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 16.500,00 | ARS | $ 16.500 | USD 16.500 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000171 | Compra FB B 00001 00000171 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 55.500,00 | ARS | $ 55.500 | USD 55.500 | Abrir |
| 2026-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | HOTEL BELGRANO SAN LUIS - FAGIBI SRL | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-07-30 | PAGO | VENTOS_INT | BALONES AMANECER 386. BALONES AMANECER | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002173 | Pago F 00001 00002173 aplicado a FB B 00001 00000270 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 62.600 | USD 40 | Abrir |
| 2026-07-30 | PAGO | VENTOS_INT | BALONES AMANECER 386. BALONES AMANECER | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00002172 | Pago F 00001 00002172 aplicado a FB B 00001 00000009 | OLLITAL | 889,00 | USD | $ 1.391.285 | USD 889 | Abrir |
| 2026-07-30 | COMPRA | VENTOS_INT | BALONES AMANECER 386. BALONES AMANECER | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000270 | Compra FB B 00001 00000270 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 62.600 | USD 40 | Abrir |
| 2026-07-30 | COMPRA | VENTOS_INT | BALONES AMANECER 386. BALONES AMANECER | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 | OLLITAL | 889,00 | USD | $ 1.391.285 | USD 889 | Abrir |
| 2026-07-30 | PAGO | VENTOS_INOX | IVA B 998. IVA B | HONORARIOS | F 00001 00000569 | Pago F 00001 00000569 aplicado a FA A 00002 00000288 | CASTELLI 275 SRL | 19.589.833,88 | ARS | $ 19.589.834 | USD 19.589.834 | Abrir |
| 2026-07-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00002971 | Compra FA A 00010 00002971 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 52.002,23 | ARS | $ 52.002 | USD 52.002 | Abrir |
| 2026-07-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | IVA B 998. IVA B | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 | NELSON IVA B | 1.699.944,26 | ARS | $ 1.699.944 | USD 1.699.944 | Abrir |
| 2026-07-30 | COMPRA | VENTOS_INOX | IVA B 998. IVA B | HONORARIOS | FA A 00002 00000288 | Compra FA A 00002 00000288 | CASTELLI 275 SRL | 19.589.833,88 | ARS | $ 19.589.834 | USD 19.589.834 | Abrir |
| 2026-07-30 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 | NELSON IVA B | 2.699.939,89 | ARS | $ 2.699.940 | USD 2.699.940 | Abrir |
| 2026-07-30 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000487 | Venta PRE P 00001 00000487 | DISAL SA | 28.213,57 | USD | $ 44.154.237 | USD 28.214 | Abrir | |
| 2026-07-30 | COMPRA | VENTOS_INT | EVERY ENVASAD SOLV 373. EVERY ENVASAD SOLV | Compras | FB B 00007 00260730 | Compra FB B 00007 00260730 | VARIOS | 1,00 | USD | $ 1.565 | USD 1 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014340 | Compra FA A 00006 00014340 | FERROMER - LUFARO SAS | 6.762,28 | ARS | $ 6.762 | USD 6.762 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00000575 | Pago F 00001 00000575 aplicado a FB B 00001 00008929 | MY SHOP ONLINE | 219.573,02 | ARS | $ 219.573 | USD 219.573 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00008929 | Compra FB B 00001 00008929 | MY SHOP ONLINE | 219.573,02 | ARS | $ 219.573 | USD 219.573 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 05026 00000011 | Pago F 05026 00000011 aplicado a FA A 05026 00193731 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7.328,45 | ARS | $ 7.328 | USD 7.328 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000096 | Pago F 00002 00000096 aplicado a FA A 00002 00181396 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 5.123,02 | ARS | $ 5.123 | USD 5.123 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 05026 00193731 | Compra FA A 05026 00193731 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 7.328,45 | ARS | $ 7.328 | USD 7.328 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00000819 | Compra FA A 00011 00000819 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 74.000,82 | ARS | $ 74.001 | USD 74.001 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00181396 | Compra FA A 00002 00181396 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 5.123,02 | ARS | $ 5.123 | USD 5.123 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 05025 00000017 | Pago F 05025 00000017 aplicado a FA A 05025 00325517 | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | 11.605,65 | ARS | $ 11.606 | USD 11.606 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000249 | Pago F 00002 00000249 aplicado a FA A 00002 00252344 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 29.000,05 | ARS | $ 29.000 | USD 29.000 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 01778 00000001 | Pago F 01778 00000001 aplicado a FA A 01778 00000857 | DHL EXPRESS ARGENTINA S.A. | 1.198.702,40 | ARS | $ 1.198.702 | USD 1.198.702 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00001 00003951 | Pago F 00001 00003951 aplicado a FA A 00001 00008929 | MY SHOP ONLINE SA | 219.573,02 | ARS | $ 219.573 | USD 219.573 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00040 00000008 | Pago F 00040 00000008 aplicado a FA A 00040 03308501 | LAKAUT SA | 43.432,64 | ARS | $ 43.433 | USD 43.433 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | IVA B 998. IVA B | HONORARIOS | F 00001 00003950 | Pago F 00001 00003950 aplicado a FA A 00002 00000287 | CASTELLI 275 SRL - TN MATERIALES ELECTRICOS | 31.113.593,02 | ARS | $ 31.113.593 | USD 31.113.593 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 05025 00325517 | Compra FA A 05025 00325517 | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | 11.605,65 | ARS | $ 11.606 | USD 11.606 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014340 | Compra FA A 00006 00014340 | FERROMER - LUFARO SAS | 6.762,28 | ARS | $ 6.762 | USD 6.762 | Abrir | |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00252344 | Compra FA A 00002 00252344 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 29.000,05 | ARS | $ 29.000 | USD 29.000 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 01778 00000857 | Compra FA A 01778 00000857 | DHL EXPRESS ARGENTINA S.A. | 1.198.702,40 | ARS | $ 1.198.702 | USD 1.198.702 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00001 00008929 | Compra FA A 00001 00008929 | MY SHOP ONLINE SA | 219.573,02 | ARS | $ 219.573 | USD 219.573 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00040 03308501 | Compra FA A 00040 03308501 | LAKAUT SA | 43.432,64 | ARS | $ 43.433 | USD 43.433 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | IVA B 998. IVA B | HONORARIOS | FA A 00002 00000287 | Compra FA A 00002 00000287 | CASTELLI 275 SRL - TN MATERIALES ELECTRICOS | 31.113.593,02 | ARS | $ 31.113.593 | USD 31.113.593 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00011 00004382 | Pago P 00011 00004382 aplicado a FB B 00002 00000081 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00002 00000081 | Compra FB B 00002 00000081 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 300.000,00 | ARS | $ 300.000 | USD 300.000 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS RODADOS | P 00001 00001860 | Pago P 00001 00001860 aplicado a FB B 02026 00000003 | DEUDA PATENTE AA916UB | 81.285,92 | ARS | $ 81.286 | USD 81.286 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004381 | Pago P 00011 00004381 aplicado a FB B 00001 00000021 | sandra limpieza jaqguel | 57.200,00 | ARS | $ 57.200 | USD 57.200 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004380 | Pago P 00011 00004380 aplicado a FB B 02026 00000002 | DEUDA PATENTE AA916UB | 81.285,92 | ARS | $ 81.286 | USD 81.286 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004379 | Pago P 00011 00004379 aplicado a FB B 00001 00000001 | LG COLORS | 365.000,00 | ARS | $ 365.000 | USD 365.000 | Abrir |
| 2026-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004378 | Pago P 00011 00004378 aplicado a FA A 00003 00041739 | aislantes industriales srl | 442.521,20 | ARS | $ 442.521 | USD 442.521 | Abrir |
| 2026-07-29 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001078 | Venta PRE P 00001 00001078 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | 1.097,47 | USD | $ 1.624.256 | USD 1.097 | Abrir | |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000002 | Compra FB B 02026 00000002 | DEUDA PATENTE AA916UB | 81.285,92 | ARS | $ 81.286 | USD 81.286 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | LG COLORS | 365.000,00 | ARS | $ 365.000 | USD 365.000 | Abrir |
| 2026-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00003 00041739 | Compra FA A 00003 00041739 | aislantes industriales srl | 442.521,20 | ARS | $ 442.521 | USD 442.521 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002171 | Pago F 00001 00002171 aplicado a FB B 00001 00000269 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 62.800 | USD 40 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00002 00000015 | Pago F 00002 00000015 aplicado a FB B 00002 00000009 | VESON | 5.001,00 | USD | $ 7.851.570 | USD 5.001 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000269 | Compra FB B 00001 00000269 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 62.800 | USD 40 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00002 00000009 | Compra FB B 00002 00000009 | VESON | 5.001,00 | USD | $ 7.851.570 | USD 5.001 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FC C 00001 00000135 | Compra FC C 00001 00000135 | NUEVO COPIADO 2000 GONZALEZ JULIO JOSE | 30.000,00 | ARS | $ 30.000 | USD 30.000 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | GASTOS VARIOS FABRICA | P 00011 00004377 | Pago P 00011 00004377 aplicado a FA A 00004 00001868 | PAZ CAMILA BELEN | 706.724,70 | ARS | $ 706.725 | USD 706.725 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018311 | Compra FA A 00006 00018311 | OXI MAX SRL | 126.800,00 | ARS | $ 126.800 | USD 126.800 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018305 | Compra FA A 00006 00018305 | OXI MAX SRL | 33.600,01 | ARS | $ 33.600 | USD 33.600 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | GASTOS VARIOS FABRICA | FA A 00004 00001868 | Compra FA A 00004 00001868 | PAZ CAMILA BELEN | 706.724,70 | ARS | $ 706.725 | USD 706.725 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018310 | Compra FA A 00006 00018310 | OXI MAX SRL | 63.000,01 | ARS | $ 63.000 | USD 63.000 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018307 | Compra FA A 00006 00018307 | OXI MAX SRL | 118.000,00 | ARS | $ 118.000 | USD 118.000 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00018306 | Compra FA A 00006 00018306 | OXI MAX SRL | 65.496,01 | ARS | $ 65.496 | USD 65.496 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOS_INT | GASTOS COMERCIALES 039. GASTOS COMERCIALES | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002128 | Pago F 00001 00002128 aplicado a FB B 00001 00000006 | EDREAMS PLATAFORMA VUELOS | 359,57 | USD | $ 564.525 | USD 360 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INT | GASTOS COMERCIALES 039. GASTOS COMERCIALES | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 | EDREAMS PLATAFORMA VUELOS | 359,57 | USD | $ 564.525 | USD 360 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001859 | Pago P 00001 00001859 aplicado a FA A 00006 00065167 | STEEL SRL | 1.034.891,96 | ARS | $ 1.034.892 | USD 1.034.892 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001858 | Pago P 00001 00001858 aplicado a NC A 00006 00005693 | STEEL SRL | -439,68 | ARS | $ -440 | USD -440 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001858 | Pago P 00001 00001858 aplicado a FA A 00006 00065167 | STEEL SRL | 439,68 | ARS | $ 440 | USD 440 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Pago proveedor | P 00001 00001856 | Pago P 00001 00001856 aplicado a FA A 00026 00004019 | massio gomeria | 426.999,99 | ARS | $ 427.000 | USD 427.000 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001857 | Pago P 00001 00001857 aplicado a FA A 00007 00023587 | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | 3.032.552,00 | ARS | $ 3.032.552 | USD 3.032.552 | Abrir |
| 2026-07-28 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000522 | Venta PRE P 00001 00000522 | DREAN S.A. | 33.555,72 | USD | $ 49.662.466 | USD 33.556 | Abrir | |
| 2026-07-28 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000521 | Venta PRE P 00001 00000521 | DREAN S.A. | 61.284,08 | USD | $ 90.700.438 | USD 61.284 | Abrir | |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00065167 | Compra FA A 00006 00065167 | STEEL SRL | 1.035.331,64 | ARS | $ 1.035.332 | USD 1.035.332 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | MATERIALES CALDERA 380. MATERIALES CALDERA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00007 00023587 | Compra FA A 00007 00023587 | MARCO VALLANA ACCESORIOS INDUSTRIALES SRL | 3.032.552,00 | ARS | $ 3.032.552 | USD 3.032.552 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00000817 | Compra FA A 00011 00000817 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 74.000,82 | ARS | $ 74.001 | USD 74.001 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00002950 | Compra FA A 00010 00002950 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 20.480,85 | ARS | $ 20.481 | USD 20.481 | Abrir |
| 2026-07-28 | COBRO | VENTOSELECT | (C)SENSORES TK EXP 344. (CERRADO)SENSORES TK EXPANSION | Cobro cliente | C 00001 00000562 | Cobro C 00001 00000562 aplicado a FA A 00005 00000519 | DISAL S.A. | 3.483.852,57 | ARS | $ 3.483.853 | USD 3.483.853 | Abrir |
| 2026-07-28 | COBRO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000562 | Cobro C 00001 00000562 aplicado a FA A 00005 00000518 | DISAL S.A. | 33.100.646,87 | ARS | $ 33.100.647 | USD 33.100.647 | Abrir |
| 2026-07-28 | COBRO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Cobro cliente | C 00001 00000562 | Cobro C 00001 00000562 aplicado a FA A 00005 00000517 | DISAL S.A. | 38.294.556,32 | ARS | $ 38.294.556 | USD 38.294.556 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | GASTOS VARIOS FABRICA | P 00011 00004377 | Pago P 00011 00004377 aplicado a FA A 00004 00018668 | PAZ CAMILA BELEN | 706.724,70 | ARS | $ 706.725 | USD 450 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004376 | Pago P 00011 00004376 aplicado a FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 72.869,41 | ARS | $ 72.869 | USD 72.869 | Abrir |
| 2026-07-28 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004374 | Pago P 00011 00004374 aplicado a FB B 00001 00000073 | NÓMINA SALARIAL | 26.908,41 | ARS | $ 26.908 | USD 26.908 | Abrir |
| 2026-07-28 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001077 | Venta PRE P 00001 00001077 | DISAL S.A. | 7.253,95 | USD | $ 10.735.846 | USD 7.254 | Abrir | |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036595 | Compra FA A 00005 00036595 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 541.299,19 | ARS | $ 541.299 | USD 541.299 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | GASTOS VARIOS FABRICA | FA A 00004 00018668 | Compra FA A 00004 00018668 | PAZ CAMILA BELEN | 706.724,70 | ARS | $ 706.725 | USD 450 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Compras | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 | PABLO SOLARI | 728.655,00 | ARS | $ 728.655 | USD 464 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 | PABLO SOLARI | 7.700.000,00 | ARS | $ 7.700.000 | USD 4.904 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Compras | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | PABLO SOLARI | 953.002,00 | ARS | $ 953.002 | USD 607 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | PABLO SOLARI | 1.198.702,40 | ARS | $ 1.198.702 | USD 764 | Abrir |
| 2026-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | PABLO SOLARI | 5.466.802,13 | ARS | $ 5.466.802 | USD 5.466.802 | Abrir |
| 2026-07-28 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000486 | Venta PRE P 00001 00000486 | AMANECER S.A. | 2.100,00 | USD | $ 3.297.000 | USD 2.100 | Abrir | |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 02189 00000040 | Pago F 02189 00000040 aplicado a FA A 02189 00111976 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. | 996.507,72 | ARS | $ 996.508 | USD 996.508 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 02189 00111976 | Compra FA A 02189 00111976 | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. | 996.507,72 | ARS | $ 996.508 | USD 996.508 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00025968 | Compra FA A 00011 00025968 | LA COLONIA SRL | 33.217,61 | ARS | $ 33.218 | USD 33.218 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001865 | Pago P 00001 00001865 aplicado a FB B 00001 00000052 | COMPLEMENTOS | 1.517.579,00 | ARS | $ 1.517.579 | USD 1.517.579 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001864 | Pago P 00001 00001864 aplicado a FB B 00001 00000045 | NÓMINA SALARIAL | 67.269,00 | ARS | $ 67.269 | USD 67.269 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001863 | Pago P 00001 00001863 aplicado a FB B 00001 00000042 | NÓMINA SALARIAL | 315.152,00 | ARS | $ 315.152 | USD 315.152 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOS_INT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002127 | Pago F 00001 00002127 aplicado a FB B 00001 00000298 | UBER | 11,45 | USD | $ 17.862 | USD 11 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOS_INT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002126 | Pago F 00001 00002126 aplicado a FB B 00001 00000297 | UBER | 9,54 | USD | $ 14.882 | USD 10 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000298 | Compra FB B 00001 00000298 | UBER | 11,45 | USD | $ 17.862 | USD 11 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000297 | Compra FB B 00001 00000297 | UBER | 9,54 | USD | $ 14.882 | USD 10 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX ETAPA 2 382. PIPING LATEX ETAPA 2 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001861 | Pago P 00001 00001861 aplicado a NC A 01014 00009680 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | -193.770,00 | ARS | $ -193.770 | USD -193.770 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX ETAPA 2 382. PIPING LATEX ETAPA 2 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001861 | Pago P 00001 00001861 aplicado a FA A 01014 00107860 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 193.770,00 | ARS | $ 193.770 | USD 193.770 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00000566 | Pago F 00001 00000566 aplicado a FB B 00001 00000014 | APP YPF TIENDA | 8.000,00 | ARS | $ 8.000 | USD 8.000 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00001 00000565 | Pago F 00001 00000565 aplicado a FB B 00001 00000002 | VIA CARGO - ENCOMIENDAS | 17.000,00 | ARS | $ 17.000 | USD 17.000 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 | APP YPF TIENDA | 8.000,00 | ARS | $ 8.000 | USD 8.000 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | VIA CARGO - ENCOMIENDAS | 17.000,00 | ARS | $ 17.000 | USD 17.000 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000021 | Compra FB B 00001 00000021 | sandra limpieza jaqguel | 57.200,00 | ARS | $ 57.200 | USD 57.200 | Abrir |
| 2026-07-27 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | Ventas | PRE P 00001 00000485 | Venta PRE P 00001 00000485 | PREFLEX S.A.S | 26.500,00 | USD | $ 41.340.000 | USD 26.500 | Abrir | |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX ETAPA 2 382. PIPING LATEX ETAPA 2 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | NC A 01014 00009680 | Compra NC A 01014 00009680 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | -193.770,00 | ARS | $ -193.770 | USD -193.770 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX ETAPA 2 382. PIPING LATEX ETAPA 2 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01006 01038938 | Compra FA A 01006 01038938 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 417.604,80 | ARS | $ 417.605 | USD 417.605 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00002946 | Compra FA A 00010 00002946 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 112.074,51 | ARS | $ 112.075 | USD 112.075 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014305 | Compra FA A 00006 00014305 | FERROMER - LUFARO SAS | 35.247,84 | ARS | $ 35.248 | USD 35.248 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004375 | Pago P 00011 00004375 aplicado a FB B 00001 00000078 | NÓMINA SALARIAL | 73.965,00 | ARS | $ 73.965 | USD 47 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004373 | Pago P 00011 00004373 aplicado a FB B 00001 00000077 | NÓMINA SALARIAL | 134.214,00 | ARS | $ 134.214 | USD 134.214 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004372 | Pago P 00011 00004372 aplicado a FB B 00001 00000076 | NÓMINA SALARIAL | 200.579,00 | ARS | $ 200.579 | USD 200.579 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004371 | Pago P 00011 00004371 aplicado a FB B 00001 00000075 | NÓMINA SALARIAL | 64.578,00 | ARS | $ 64.578 | USD 64.578 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004370 | Pago P 00011 00004370 aplicado a FB B 00001 00000075 | NÓMINA SALARIAL | 64.578,00 | ARS | $ 64.578 | USD 64.578 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004369 | Pago P 00011 00004369 aplicado a FB B 00001 00000074 | NÓMINA SALARIAL | 315.152,00 | ARS | $ 315.152 | USD 315.152 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004368 | Pago P 00011 00004368 aplicado a FB B 00001 00000074 | NÓMINA SALARIAL | 315.152,00 | ARS | $ 315.152 | USD 315.152 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004367 | Pago P 00011 00004367 aplicado a FB B 00001 00000060 | COMPLEMENTOS | 78.953,08 | ARS | $ 78.953 | USD 78.953 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004366 | Pago P 00011 00004366 aplicado a FB B 00001 00000058 | COMPLEMENTOS | 1.920.270,00 | ARS | $ 1.920.270 | USD 1.920.270 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004365 | Pago P 00011 00004365 aplicado a FB B 00001 00000058 | COMPLEMENTOS | 2.020.270,00 | ARS | $ 2.020.270 | USD 2.020.270 | Abrir |
| 2026-07-27 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004364 | Pago P 00011 00004364 aplicado a FB B 00001 00000170 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 55.500,00 | ARS | $ 55.500 | USD 55.500 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000061 | Compra FB B 00001 00000061 | COMPLEMENTOS | 468.174,00 | ARS | $ 468.174 | USD 300 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000079 | Compra FB B 00001 00000079 | NÓMINA SALARIAL | 231.826,00 | ARS | $ 231.826 | USD 149 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000078 | Compra FB B 00001 00000078 | NÓMINA SALARIAL | 73.965,00 | ARS | $ 73.965 | USD 73.965 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000060 | Compra FB B 00001 00000060 | COMPLEMENTOS | 78.953,08 | ARS | $ 78.953 | USD 78.953 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000077 | Compra FB B 00001 00000077 | NÓMINA SALARIAL | 134.214,00 | ARS | $ 134.214 | USD 134.214 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000076 | Compra FB B 00001 00000076 | NÓMINA SALARIAL | 200.579,00 | ARS | $ 200.579 | USD 200.579 | Abrir |
| 2026-07-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000083 | Compra FB B 00001 00000083 | VIATICOS EN VIAJE | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-07-26 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS RODADOS | P 00011 00004404 | Pago P 00011 00004404 aplicado a NC B 00001 00000001 | PARTNER VENTOSELECT - PLAN PEUGEOT | -1.700.000,00 | ARS | $ -1.700.000 | USD -1.700.000 | Abrir |
| 2026-07-26 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS RODADOS | P 00011 00004404 | Pago P 00011 00004404 aplicado a NC A 00001 00000001 | PARTNER VENTOSELECT CUOTAS PEUGEOT | -1.700.000,00 | ARS | $ -1.700.000 | USD -1.700.000 | Abrir |
| 2026-07-26 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000520 | Venta PRE P 00001 00000520 | DISAL S.A. | 1.477,41 | USD | $ 2.186.567 | USD 1.477 | Abrir | |
| 2026-07-25 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014303 | Compra FA A 00006 00014303 | FERROMER - LUFARO SAS | 69.859,99 | ARS | $ 69.860 | USD 69.860 | Abrir |
| 2026-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001870 | Pago P 00001 00001870 aplicado a FB B 00001 00000047 | ADELANTO COMPLEMENTO | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-07-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000047 | Compra FB B 00001 00000047 | ADELANTO COMPLEMENTO | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-07-25 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FA A 03134 00087975 | Compra FA A 03134 00087975 | INTERNET JAGUEL | 25.976,01 | ARS | $ 25.976 | USD 25.976 | Abrir |
| 2026-07-25 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIO TELEFONIA | FA A 02470 01634082 | Compra FA A 02470 01634082 | TEL MOVISTAR MADRE DE ARNOL 1167288730 | 26.345,55 | ARS | $ 26.346 | USD 26.346 | Abrir |
| 2026-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00003 00000159 | Pago F 00003 00000159 aplicado a FA A 00003 00001765 | VILLALBA EMILIANO RAUL | 266.200,00 | ARS | $ 266.200 | USD 266.200 | Abrir |
| 2026-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00002 00000248 | Pago F 00002 00000248 aplicado a FA A 00002 00003139 | GRUPO CAMPO SRL | 139.314,50 | ARS | $ 139.315 | USD 139.315 | Abrir |
| 2026-07-25 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00003 00001765 | Compra FA A 00003 00001765 | VILLALBA EMILIANO RAUL | 266.200,00 | ARS | $ 266.200 | USD 266.200 | Abrir |
| 2026-07-25 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00002 00003139 | Compra FA A 00002 00003139 | GRUPO CAMPO SRL | 139.314,50 | ARS | $ 139.315 | USD 139.315 | Abrir |
| 2026-07-25 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014303 | Compra FA A 00006 00014303 | FERROMER - LUFARO SAS | 69.859,99 | ARS | $ 69.860 | USD 69.860 | Abrir |
| 2026-07-24 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | MOLINO TONNER 392. MOLINO TONNER | Ventas | FX X 00005 00000211 | Venta FX X 00005 00000211 | PINTURAS TONNER y Cia Ltda | 25.420,00 | USD | $ 39.273.900 | USD 25.420 | Abrir |
| 2026-07-24 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000559 | Pago F 00001 00000559 aplicado a FB B 00001 00000045 | IMPUESTOS BBVA | 63.876,31 | ARS | $ 63.876 | USD 63.876 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014297 | Compra FA A 00006 00014297 | FERROMER - LUFARO SAS | 143.558,76 | ARS | $ 143.559 | USD 143.559 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000045 | Compra FB B 00001 00000045 | IMPUESTOS BBVA | 63.876,31 | ARS | $ 63.876 | USD 63.876 | Abrir |
| 2026-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003946 | Pago F 00001 00003946 aplicado a FB B 00001 00000100 | IMPUESTOS CC FRANCES | 137.988,10 | ARS | $ 137.988 | USD 137.988 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00002929 | Compra FA A 00010 00002929 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 18.759,50 | ARS | $ 18.760 | USD 18.760 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00001385 | Compra FA A 00002 00001385 | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | 157.300,00 | ARS | $ 157.300 | USD 157.300 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000100 | Compra FB B 00001 00000100 | IMPUESTOS CC FRANCES | 137.988,10 | ARS | $ 137.988 | USD 137.988 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000034 | Compra FB B 00001 00000034 | PAGO RETENCIONES SICORE VENTOS INOX | 90.758,08 | ARS | $ 90.758 | USD 90.758 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000033 | Compra FB B 00001 00000033 | PAGO RETENCIONES SICORE VENTOS INOX | 56.760,24 | ARS | $ 56.760 | USD 56.760 | Abrir |
| 2026-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004362 | Pago P 00011 00004362 aplicado a FB B 00001 00000020 | sandra limpieza jaqguel | 39.300,00 | ARS | $ 39.300 | USD 39.300 | Abrir |
| 2026-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004361 | Pago P 00011 00004361 aplicado a FB B 00002 00000002 | PABLO SOLARI | 6.749.383,87 | ARS | $ 6.749.384 | USD 6.749.384 | Abrir |
| 2026-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00003945 | Pago F 00001 00003945 aplicado a FB B 00001 00000002 | PABLO SOLARI | 4.466.133,96 | ARS | $ 4.466.134 | USD 2.891 | Abrir |
| 2026-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00003944 | Pago F 00001 00003944 aplicado a FB B 00001 00000001 | PABLO SOLARI | 2.330.600,11 | ARS | $ 2.330.600 | USD 2.330.600 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000170 | Compra FB B 00001 00000170 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 55.500,00 | ARS | $ 55.500 | USD 55.500 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00002 00000002 | Compra FB B 00002 00000002 | PABLO SOLARI | 6.749.383,87 | ARS | $ 6.749.384 | USD 6.749.384 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | PABLO SOLARI | 4.464.787,60 | ARS | $ 4.464.788 | USD 4.464.788 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | PABLO SOLARI | 2.330.600,11 | ARS | $ 2.330.600 | USD 2.330.600 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000059 | Compra FB B 00001 00000059 | PAGO RETENCIONES VENTOSELECT SICORE | 72.114,22 | ARS | $ 72.114 | USD 72.114 | Abrir |
| 2026-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000058 | Compra FB B 00001 00000058 | PAGO RETENCIONES VENTOSELECT SICORE | 217.817,74 | ARS | $ 217.818 | USD 217.818 | Abrir |
| 2026-07-23 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ND A 01006 00002689 | Compra ND A 01006 00002689 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 166.185,30 | ARS | $ 166.185 | USD 166.185 | Abrir |
| 2026-07-23 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00000809 | Compra FA A 00011 00000809 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 191.906,27 | ARS | $ 191.906 | USD 191.906 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00002 00003928 | Compra FA A 00002 00003928 | LOWEX S.A | 1.032.548,25 | ARS | $ 1.032.548 | USD 1.032.548 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00008 00000210 | Pago F 00008 00000210 aplicado a FB B 00008 00000367 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 6.633 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00008 00000208 | Pago F 00008 00000208 aplicado a FB B 00008 00000366 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 6.633 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00008 00000367 | Compra FB B 00008 00000367 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 6.633 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00008 00000366 | Compra FB B 00008 00000366 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 6.633 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INT | GASTOS COMERCIALES 039. GASTOS COMERCIALES | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002167 | Pago F 00001 00002167 aplicado a FB B 00001 00000005 | EDREAMS PLATAFORMA VUELOS | 365,96 | USD | $ 569.068 | USD 366 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INT | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002125 | Pago F 00001 00002125 aplicado a FB B 00001 00000004 | EDREAMS PLATAFORMA VUELOS | 210,62 | USD | $ 327.514 | USD 211 | Abrir | |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOS_INT | GASTOS COMERCIALES 039. GASTOS COMERCIALES | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | EDREAMS PLATAFORMA VUELOS | 365,96 | USD | $ 569.068 | USD 366 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOS_INT | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | EDREAMS PLATAFORMA VUELOS | 210,62 | USD | $ 327.514 | USD 211 | Abrir | |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00008 00000210 | Pago F 00008 00000210 aplicado a FB B 00008 00000367 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 4 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00008 00000367 | Compra FB B 00008 00000367 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 4 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX ETAPA 2 382. PIPING LATEX ETAPA 2 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 01014 00107860 | Compra FA A 01014 00107860 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 2.987.445,00 | ARS | $ 2.987.445 | USD 2.987.445 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00066185 | Compra FA A 00002 00066185 | Aceros Cuyo s r L | 109.063,42 | ARS | $ 109.063 | USD 109.063 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00002 00000247 | Pago F 00002 00000247 aplicado a FA A 00002 00003928 | LOWEX SA | 1.076.849,00 | ARS | $ 1.076.849 | USD 693 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036505 | Compra FA A 00005 00036505 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 410.660,13 | ARS | $ 410.660 | USD 410.660 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00002 00003928 | Compra FA A 00002 00003928 | LOWEX SA | 1.076.849,00 | ARS | $ 1.076.849 | USD 693 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001853 | Pago P 00001 00001853 aplicado a LSP B 00001 00000115 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 64.215,62 | ARS | $ 64.216 | USD 64.216 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001852 | Pago P 00001 00001852 aplicado a LSP B 00001 00000113 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 80.269,52 | ARS | $ 80.270 | USD 80.270 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001851 | Pago P 00001 00001851 aplicado a LSP B 00001 00000114 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 89.051,13 | ARS | $ 89.051 | USD 89.051 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001850 | Pago P 00001 00001850 aplicado a LSP B 00001 00000112 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 108.071,76 | ARS | $ 108.072 | USD 108.072 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001849 | Pago P 00001 00001849 aplicado a FB B 00001 00000001 | ENDENRED ARGENTINA SA | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001848 | Pago P 00001 00001848 aplicado a FB B 00001 00000051 | COMPLEMENTOS | 839.802,00 | ARS | $ 839.802 | USD 839.802 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001847 | Pago P 00001 00001847 aplicado a FC C 00002 00000388 | SYH - TETAMANZI BERGESE RODRIGO | 110.000,00 | ARS | $ 110.000 | USD 110.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001846 | Pago P 00001 00001846 aplicado a FB B 00001 00000046 | ADELANTO COMPLEMENTO | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001845 | Pago P 00001 00001845 aplicado a FB B 00001 00000082 | VIATICOS EN VIAJE | 130.000,00 | ARS | $ 130.000 | USD 130.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | ENDENRED ARGENTINA SA | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014265 | Compra FA A 00006 00014265 | FERROMER - LUFARO SAS | 96.162,65 | ARS | $ 96.163 | USD 96.163 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000046 | Compra FB B 00001 00000046 | ADELANTO COMPLEMENTO | 400.000,00 | ARS | $ 400.000 | USD 400.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000082 | Compra FB B 00001 00000082 | VIATICOS EN VIAJE | 130.000,00 | ARS | $ 130.000 | USD 130.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00008 00000208 | Pago F 00008 00000208 aplicado a FB B 00008 00000366 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 4 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004360 | Pago P 00011 00004360 aplicado a FA A 00007 00078216 | COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD VILLA MERCEDES (SAN lUIS) LTDA. | 262.651,41 | ARS | $ 262.651 | USD 262.651 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | ING DILUTOR REACTOR 354. ING DILUTOR REACTOR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004359 | Pago P 00011 00004359 aplicado a FB B 00003 00003631 | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | 62.400,00 | ARS | $ 62.400 | USD 62.400 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | ING DILUTOR REACTOR 354. ING DILUTOR REACTOR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004359 | Pago P 00011 00004359 aplicado a FB B 00003 00003630 | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | 62.400,00 | ARS | $ 62.400 | USD 62.400 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004358 | Pago P 00011 00004358 aplicado a FB B 00001 00000005 | alarma taller jaguel | 33.000,00 | ARS | $ 33.000 | USD 33.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004357 | Pago P 00011 00004357 aplicado a FB B 00001 00000016 | ARIAS JORGE LUIS | 505.000,00 | ARS | $ 505.000 | USD 505.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004356 | Pago P 00011 00004356 aplicado a FB B 02026 00000000 | PLAN DE PAGO DEUDA IIBB SAN LUIS VENTOSELECT 18 CUOTAS | 1.070.832,05 | ARS | $ 1.070.832 | USD 1.070.832 | Abrir |
| 2026-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004355 | Pago P 00011 00004355 aplicado a FB B 00001 00000039 | VIATICOS EQUIPO FRANCO | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00008 00000366 | Compra FB B 00008 00000366 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 6.633,42 | ARS | $ 6.633 | USD 4 | Abrir |
| 2026-07-22 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00002 00000001 | Compra FB B 00002 00000001 | LOWEX S.A | 1.274.123,65 | ARS | $ 1.274.124 | USD 819 | Abrir |
| 2026-07-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | COLORES 363. COLORES | Ventas | INV I 00005 00000210 | Venta INV I 00005 00000210 | BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 36.630,00 | USD | $ 56.593.350 | USD 36.630 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004351 | Pago P 00011 00004351 aplicado a FB B 00008 00164462 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 113.640,61 | ARS | $ 113.641 | USD 113.641 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INT | GANANCIAS AD 010. GANANCIAS AD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00001 00002124 | Pago F 00001 00002124 aplicado a FB B 00001 00000007 | DIMURO ARNALDO | 500,00 | USD | $ 772.500 | USD 500 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOS_INT | GANANCIAS AD 010. GANANCIAS AD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 | DIMURO ARNALDO | 500,00 | USD | $ 772.500 | USD 500 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | RESINPAR 100. RESINPAR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00003 00000003 | Compra FB B 00003 00000003 | RATTI ALFREDO JAVIER | 2.737.687,00 | ARS | $ 2.737.687 | USD 2.737.687 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 | EDESUR JAGUEL | 188.568,17 | ARS | $ 188.568 | USD 188.568 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00003 00000028 | Pago F 00003 00000028 aplicado a FA A 00003 00002528 | HOTEL NOVUM BABB SAS | 345.000,00 | ARS | $ 345.000 | USD 345.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00000803 | Compra FA A 00011 00000803 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 55.500,62 | ARS | $ 55.501 | USD 55.501 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00003 00002528 | Compra FA A 00003 00002528 | HOTEL NOVUM BABB SAS | 345.000,00 | ARS | $ 345.000 | USD 345.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00016726 | Compra FA A 00002 00016726 | ARIES SRL | 190.938,00 | ARS | $ 190.938 | USD 190.938 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004353 | Pago P 00011 00004353 aplicado a FA A 00002 00001799 | HOTEL BELGRANO SAN LUIS - FAGIBI SRL | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00007 00000190 | Pago F 00007 00000190 aplicado a FA A 00007 00145925 | TOFEMA SA | 35.163,12 | ARS | $ 35.163 | USD 35.163 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00007 00145925 | Compra FA A 00007 00145925 | TOFEMA SA | 35.163,12 | ARS | $ 35.163 | USD 35.163 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00016728 | Compra FA A 00002 00016728 | ARIES SRL | 106.117,00 | ARS | $ 106.117 | USD 106.117 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | SAMET TRABAJOS VARIO 381. SAMET TRABAJOS VARIOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00001382 | Compra FA A 00002 00001382 | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | 726.000,00 | ARS | $ 726.000 | USD 726.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | GANANCIAS AD 010. GANANCIAS AD | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001854 | Pago P 00001 00001854 aplicado a FB B 02026 00000001 | NUEVO PRESTAMOINOX 014-062755-0 12 CUOTAS EN 6-2026 | 1.159.851,08 | ARS | $ 1.159.851 | USD 1.159.851 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | ALQUILERES | P 00001 00001844 | Pago P 00001 00001844 aplicado a FB B 00001 00000025 | ALQUILER MENDOZA LILIANA COMANDINI | 350.000,00 | ARS | $ 350.000 | USD 350.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001843 | Pago P 00001 00001843 aplicado a FB B 00001 00000052 | COMPLEMENTOS | 1.220.270,00 | ARS | $ 1.220.270 | USD 1.220.270 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001842 | Pago P 00001 00001842 aplicado a FB B 00001 00000045 | NÓMINA SALARIAL | 64.578,00 | ARS | $ 64.578 | USD 64.578 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001841 | Pago P 00001 00001841 aplicado a FB B 00001 00000042 | NÓMINA SALARIAL | 315.152,00 | ARS | $ 315.152 | USD 315.152 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | P 00001 00001840 | Pago P 00001 00001840 aplicado a FB B 00001 00000045 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001839 | Pago P 00001 00001839 aplicado a FB B 00003 00000002 | HOTEL NOVUM BABB SAS | 195.000,00 | ARS | $ 195.000 | USD 195.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | OBRA TANQUES LATEX 165. OBRA TANQUES LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001838 | Pago P 00001 00001838 aplicado a ND A 01006 00002653 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 116.545,59 | ARS | $ 116.546 | USD 116.546 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | (C)OSMOSIS 117. OSMOSIS(CERRADO) | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001838 | Pago P 00001 00001838 aplicado a FA A 01014 00107373 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 47.434,00 | ARS | $ 47.434 | USD 47.434 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001838 | Pago P 00001 00001838 aplicado a FA A 01014 00107138 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 1.139.238,00 | ARS | $ 1.139.238 | USD 1.139.238 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001838 | Pago P 00001 00001838 aplicado a FA A 01014 00107137 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 498.458,60 | ARS | $ 498.459 | USD 498.459 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001838 | Pago P 00001 00001838 aplicado a FA A 01006 01031325 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 2.751.180,20 | ARS | $ 2.751.180 | USD 2.751.180 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001838 | Pago P 00001 00001838 aplicado a FA A 01001 00614346 | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | 1.655.888,20 | ARS | $ 1.655.888 | USD 1.655.888 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FC C 00002 00000388 | Compra FC C 00002 00000388 | SYH - TETAMANZI BERGESE RODRIGO | 110.000,00 | ARS | $ 110.000 | USD 110.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000045 | Compra FB B 00001 00000045 | ADELANTO COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | honorarios abogada ultimo jucio inox xiva abril 2026 moratoria w272034 | 284.879,66 | ARS | $ 284.880 | USD 284.880 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004363 | Pago P 00011 00004363 aplicado a FB B 00002 00000080 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 320.000,00 | ARS | $ 320.000 | USD 320.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004353 | Pago P 00011 00004353 aplicado a FB B 00001 00000001 | HOTEL BELGRANO SAN LUIS | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 65 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | DANICA LINEA 3 378. DANICA LINEA 3 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004352 | Pago P 00011 00004352 aplicado a FA A 00001 00001483 | JL NEUMATICA - GONZALES JOHANNA FABIANA | 157.300,00 | ARS | $ 157.300 | USD 157.300 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004351 | Pago P 00011 00004351 aplicado a FB B 00008 00164462 | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | 113.640,61 | ARS | $ 113.641 | USD 74 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | RODADOS | P 00011 00004350 | Pago P 00011 00004350 aplicado a FB B 00001 00000054 | LUBRICENTRO Y TALLER DONA | 415.000,00 | ARS | $ 415.000 | USD 415.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004349 | Pago P 00011 00004349 aplicado a FB B 00002 00000079 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004348 | Pago P 00011 00004348 aplicado a FB B 03034 00000011 | CORREO ARGENTINO | 24.000,00 | ARS | $ 24.000 | USD 24.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001076 | Venta PRE P 00001 00001076 | JMB S.A. | 601.935,80 | ARS | $ 601.936 | USD 601.936 | Abrir | |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000080 | Compra FB B 00002 00000080 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 320.000,00 | ARS | $ 320.000 | USD 320.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000079 | Compra FB B 00002 00000079 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-07-21 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 03034 00000011 | Compra FB B 03034 00000011 | CORREO ARGENTINO | 24.000,00 | ARS | $ 24.000 | USD 24.000 | Abrir |
| 2026-07-20 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001969 | Pago P 00001 00001969 aplicado a NC B 00006 00064923 | STEEL SRL | -59.266,32 | ARS | $ -59.266 | USD -59.266 | Abrir |
| 2026-07-20 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001969 | Pago P 00001 00001969 aplicado a FA A 00006 00064923 | STEEL SRL | 59.266,32 | ARS | $ 59.266 | USD 59.266 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | NC B 00006 00064923 | Compra NC B 00006 00064923 | STEEL SRL | -59.266,32 | ARS | $ -59.266 | USD -59.266 | Abrir |
| 2026-07-20 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00000568 | Pago F 00001 00000568 aplicado a FA A 00001 00000134 | INEL FERRETERIA SAS | 19.900,01 | ARS | $ 19.900 | USD 19.900 | Abrir |
| 2026-07-20 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00003949 | Pago F 00001 00003949 aplicado a FA A 00004 00052927 | MATERIALES ELECTRICOS MAVA S.A. | 79.452,69 | ARS | $ 79.453 | USD 79.453 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00064923 | Compra FA A 00006 00064923 | STEEL SRL | 59.266,32 | ARS | $ 59.266 | USD 59.266 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00001 00000134 | Compra FA A 00001 00000134 | INEL FERRETERIA SAS | 19.900,01 | ARS | $ 19.900 | USD 19.900 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00001795 | Compra FA A 00010 00001795 | EXPOTECNICA SRL | 1.361.250,00 | ARS | $ 1.361.250 | USD 1.361.250 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036461 | Compra FA A 00005 00036461 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 30.182,64 | ARS | $ 30.183 | USD 30.183 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00004 00052927 | Compra FA A 00004 00052927 | MATERIALES ELECTRICOS MAVA S.A. | 79.452,69 | ARS | $ 79.453 | USD 79.453 | Abrir |
| 2026-07-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000519 | Venta PRE P 00001 00000519 | DISAL S.A. | 2.780,58 | USD | $ 4.115.258 | USD 2.781 | Abrir | |
| 2026-07-20 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001075 | Venta PRE P 00001 00001075 | DREAN S.A. | 2.649.900,00 | ARS | $ 2.649.900 | USD 2.649.900 | Abrir | |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | NUEVO TALLER JAGUEL 336. NUEVO TALLER JAGUEL | HONORARIOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | ORDEN TALLER JAGUEL | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | NUEVO TALLER JAGUEL 336. NUEVO TALLER JAGUEL | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | ORDEN TALLER JAGUEL | 200.000,00 | ARS | $ 200.000 | USD 200.000 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO GRAL 002. VENTOS FIJO GRAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | PAGINA WEB VENTOS | 600.000,00 | ARS | $ 600.000 | USD 600.000 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | Compras | FB B 00002 00000001 | Compra FB B 00002 00000001 | PABLO SOLARI | 942.000,00 | ARS | $ 942.000 | USD 942.000 | Abrir |
| 2026-07-20 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000039 | Compra FB B 00001 00000039 | VIATICOS EQUIPO FRANCO | 70.000,00 | ARS | $ 70.000 | USD 70.000 | Abrir |
| 2026-07-19 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | ALQUILERES | P 00001 00001829 | Pago P 00001 00001829 aplicado a FB B 00003 00000005 | HOSPEDAJE MARIA DE FATIMA - FISSORE MARTA JUANA | 1.050.000,00 | ARS | $ 1.050.000 | USD 1.050.000 | Abrir |
| 2026-07-18 | PAGO | VENTOS_INT | ENFRIADOR COLOMBIA 369. ENFRIADOR COLOMBIA | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002122 | Pago F 00001 00002122 aplicado a FB B 00001 00000296 | UBER | 21,66 | USD | $ 33.140 | USD 22 | Abrir |
| 2026-07-18 | COMPRA | VENTOS_INT | ENFRIADOR COLOMBIA 369. ENFRIADOR COLOMBIA | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000296 | Compra FB B 00001 00000296 | UBER | 21,66 | USD | $ 33.140 | USD 22 | Abrir |
| 2026-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 00004 00000025 | Pago F 00004 00000025 aplicado a FA A 00004 00000213 | FERRE2CORDOBA | 330.000,00 | ARS | $ 330.000 | USD 330.000 | Abrir |
| 2026-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00025897 | Compra FA A 00011 00025897 | LA COLONIA SRL | 231.042,40 | ARS | $ 231.042 | USD 231.042 | Abrir |
| 2026-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014236 | Compra FA A 00006 00014236 | FERROMER - LUFARO SAS | 16.509,63 | ARS | $ 16.510 | USD 16.510 | Abrir |
| 2026-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 00004 00000213 | Compra FA A 00004 00000213 | FERRE2CORDOBA | 330.000,00 | ARS | $ 330.000 | USD 330.000 | Abrir |
| 2026-07-18 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00001799 | Compra FA A 00002 00001799 | HOTEL BELGRANO SAN LUIS - FAGIBI SRL | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00003 00000002 | Compra FB B 00003 00000002 | HOTEL NOVUM BABB SAS | 195.000,00 | ARS | $ 195.000 | USD 195.000 | Abrir |
| 2026-07-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000081 | Compra FB B 00001 00000081 | VIATICOS EN VIAJE | 46.000,00 | ARS | $ 46.000 | USD 46.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014234 | Compra FA A 00006 00014234 | FERROMER - LUFARO SAS | 7.840,80 | ARS | $ 7.841 | USD 7.841 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002166 | Pago F 00001 00002166 aplicado a FB B 00001 00000268 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.200 | USD 40 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | F 00001 00002165 | Pago F 00001 00002165 aplicado a FB B 00001 00000004 | GURKI PACK | 22.490,00 | USD | $ 34.409.700 | USD 22.490 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002164 | Pago F 00001 00002164 aplicado a FB B 00001 00000267 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.950 | USD 15 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002163 | Pago F 00001 00002163 aplicado a FB B 00001 00000266 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.950 | USD 15 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000268 | Compra FB B 00001 00000268 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 40,00 | USD | $ 61.200 | USD 40 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 | GURKI PACK | 22.490,00 | USD | $ 34.409.700 | USD 22.490 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000267 | Compra FB B 00001 00000267 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.950 | USD 15 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000266 | Compra FB B 00001 00000266 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.950 | USD 15 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INT | ENFRIADOR COLOMBIA 369. ENFRIADOR COLOMBIA | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002123 | Pago F 00001 00002123 aplicado a FB B 00001 00000003 | UBER COLOMBIA | 31,48 | USD | $ 48.164 | USD 31 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002121 | Pago F 00001 00002121 aplicado a FB B 00001 00000002 | UBER COLOMBIA | 29,94 | USD | $ 45.808 | USD 30 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INT | ENFRIADOR COLOMBIA 369. ENFRIADOR COLOMBIA | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | UBER COLOMBIA | 31,48 | USD | $ 48.164 | USD 31 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | UBER COLOMBIA | 29,94 | USD | $ 45.808 | USD 30 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000024 | Compra FB B 01420 00000024 | YPF S A RUTA | 6.798,07 | ARS | $ 6.798 | USD 6.798 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000095 | Pago F 00002 00000095 aplicado a NC A 00002 00005823 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | -146,54 | ARS | $ -147 | USD -147 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | NC A 00002 00005823 | Compra NC A 00002 00005823 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | -146,54 | ARS | $ -147 | USD -147 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000246 | Pago F 00002 00000246 aplicado a NC A 00002 00041416 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | -245,72 | ARS | $ -246 | USD -246 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | NC A 00002 00041416 | Compra NC A 00002 00041416 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | -245,72 | ARS | $ -246 | USD -246 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014234 | Compra FA A 00006 00014234 | FERROMER - LUFARO SAS | 7.840,80 | ARS | $ 7.841 | USD 7.841 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036440 | Compra FA A 00005 00036440 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 105.604,44 | ARS | $ 105.604 | USD 105.604 | Abrir |
| 2026-07-17 | COBRO | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | Cobro cliente | C 00001 00000273 | Cobro C 00001 00000273 aplicado a INV I 00005 00000209 | CHEMIFABRIK PERU | 8.230,08 | USD | $ 12.592.022 | USD 8.230 | Abrir |
| 2026-07-17 | COBRO | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | Cobro cliente | C 00011 00000107 | Cobro C 00011 00000107 aplicado a FA A 00005 00000106 | DISAL S.A. | 42.237.910,44 | ARS | $ 42.237.910 | USD 42.237.910 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001828 | Pago P 00001 00001828 aplicado a FC C 00002 00000386 | SYH - TETAMANZI BERGESE RODRIGO | 550.000,00 | ARS | $ 550.000 | USD 550.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001827 | Pago P 00001 00001827 aplicado a FB B 00003 00000001 | HOTEL NOVUM BABB SAS | 150.000,00 | ARS | $ 150.000 | USD 150.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00000558 | Pago F 00001 00000558 aplicado a FB B 00001 00000044 | IMPUESTOS BBVA | 118.095,60 | ARS | $ 118.096 | USD 118.096 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001836 | Pago P 00001 00001836 aplicado a FB B 00001 00000007 | NELSON IVA B | 256.000,00 | ARS | $ 256.000 | USD 256.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001835 | Pago P 00001 00001835 aplicado a FB B 00001 00000081 | VIATICOS EN VIAJE | 46.000,00 | ARS | $ 46.000 | USD 46.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001833 | Pago P 00001 00001833 aplicado a LSP B 00001 00000026 | FORMULARIO 931 | 4.140.342,70 | ARS | $ 4.140.343 | USD 4.140.343 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014216 | Compra FA A 00006 00014216 | FERROMER - LUFARO SAS | 45.717,16 | ARS | $ 45.717 | USD 45.717 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Compras | FA A 00026 00004019 | Compra FA A 00026 00004019 | massio gomeria | 426.999,99 | ARS | $ 427.000 | USD 427.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000044 | Compra FB B 00001 00000044 | IMPUESTOS BBVA | 118.095,60 | ARS | $ 118.096 | USD 118.096 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOS_INOX | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 | NELSON IVA B | 256.000,00 | ARS | $ 256.000 | USD 256.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | COBRO | VENTOSELECT | RIASA COMPRESOR 379. RIASA COMPRESOR | Cobro cliente | C 00001 00000560 | Cobro C 00001 00000560 aplicado a FA A 00005 00000534 | RIASA S.R.L | 2.520.672,00 | ARS | $ 2.520.672 | USD 2.520.672 | Abrir |
| 2026-07-17 | COBRO | VENTOSELECT | SIERRA BARROSA JMB 371. SIERRA BARROSA JMB | Cobro cliente | C 00001 00000561 | Cobro C 00001 00000561 aplicado a FA A 00005 00000533 | JMB S.A. | 946.166,49 | ARS | $ 946.166 | USD 946.166 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004334 | Pago P 00011 00004334 aplicado a FB B 00001 00000169 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 60.500,00 | ARS | $ 60.500 | USD 60.500 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004347 | Pago P 00011 00004347 aplicado a FA A 00005 00011333 | MPH - METALURGICA PEÑALVA HNOS SA | 104.500,00 | ARS | $ 104.500 | USD 104.500 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | PERSONAL 999. PERSONAL SUMA IVA | Pago proveedor | P 00011 00004346 | Pago P 00011 00004346 aplicado a FB B 00003 00000004 | PENSION MARIA DE FAT - FISSORE MARTA JUANA | 1.050.000,00 | ARS | $ 1.050.000 | USD 1.050.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS RODADOS | P 00011 00004345 | Pago P 00011 00004345 aplicado a FB B 00001 00000018 | PLAN AHORRO MERC BENZ SPRINTER TEXALAR | 746.557,51 | ARS | $ 746.558 | USD 746.558 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004344 | Pago P 00011 00004344 aplicado a FB B 00001 00000090 | VIATICOS EN VIAJE | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004343 | Pago P 00011 00004343 aplicado a FB B 00001 00000089 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004342 | Pago P 00011 00004342 aplicado a FB B 00001 00000088 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004341 | Pago P 00011 00004341 aplicado a FB B 00001 00000087 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004332 | Pago P 00011 00004332 aplicado a FB B 00001 00000010 | NELSON IVA B | 256.000,00 | ARS | $ 256.000 | USD 256.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004331 | Pago P 00011 00004331 aplicado a FB B 00001 00000010 | NELSON IVA B | 800.000,00 | ARS | $ 800.000 | USD 800.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004330 | Pago P 00011 00004330 aplicado a FB B 00001 00000010 | NELSON IVA B | 1.448.434,40 | ARS | $ 1.448.434 | USD 1.448.434 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | EXPO REPORT 2026 370. EXPO REPORT 2026 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004329 | Pago P 00011 00004329 aplicado a FA A 00010 00001773 | EXPOTECNICA SRL | 1.356.712,50 | ARS | $ 1.356.713 | USD 1.356.713 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | P 00011 00004328 | Pago P 00011 00004328 aplicado a FB B 00001 00000023 | LUCERO DANIELA NATALIA DISEÑO GRAFICO | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS VARIOS FABRICA | P 00011 00004327 | Pago P 00011 00004327 aplicado a FA A 00004 00001812 | PAZ CAMILA BELEN | 165.748,22 | ARS | $ 165.748 | USD 165.748 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004340 | Pago P 00011 00004340 aplicado a LSP B 00001 00000025 | IVA ICS | 2.465.237,95 | ARS | $ 2.465.238 | USD 2.465.238 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004339 | Pago P 00011 00004339 aplicado a LSP B 00001 00000048 | FORMULARIO 931 | 4.995.286,71 | ARS | $ 4.995.287 | USD 4.995.287 | Abrir |
| 2026-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004326 | Pago P 00011 00004326 aplicado a FA A 00001 00000192 | MOVIMIENTO SAS | 2.299.000,00 | ARS | $ 2.299.000 | USD 2.299.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000169 | Compra FB B 00001 00000169 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 60.500,00 | ARS | $ 60.500 | USD 60.500 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000090 | Compra FB B 00001 00000090 | VIATICOS EN VIAJE | 50.000,00 | ARS | $ 50.000 | USD 50.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000089 | Compra FB B 00001 00000089 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000088 | Compra FB B 00001 00000088 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000087 | Compra FB B 00001 00000087 | VIATICOS EN VIAJE | 104.000,00 | ARS | $ 104.000 | USD 104.000 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00011333 | Compra FA A 00005 00011333 | MPH - METALURGICA PEÑALVA HNOS SA | 104.500,00 | ARS | $ 104.500 | USD 104.500 | Abrir |
| 2026-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 | LUCERO DANIELA NATALIA DISEÑO GRAFICO | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004311 | Pago P 00011 00004311 aplicado a FA A 00006 00013926 | FERROMER - LUFARO SAS | 18.548,40 | ARS | $ 18.548 | USD 18.548 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004311 | Pago P 00011 00004311 aplicado a FA A 00006 00013718 | FERROMER - LUFARO SAS | 33.670,50 | ARS | $ 33.671 | USD 33.671 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014212 | Compra FA A 00006 00014212 | FERROMER - LUFARO SAS | 70.585,67 | ARS | $ 70.586 | USD 70.586 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014210 | Compra FA A 00006 00014210 | FERROMER - LUFARO SAS | 31.301,00 | ARS | $ 31.301 | USD 31.301 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00840 00000001 | Pago F 00840 00000001 aplicado a FA A 00840 00446435 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | 6.983,72 | ARS | $ 6.984 | USD 6.984 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00840 00446435 | Compra FA A 00840 00446435 | AUTOPISTAS DEL SOL SA | 6.983,72 | ARS | $ 6.984 | USD 6.984 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000597 | Compra FA A 00017 00000597 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 22.341,44 | ARS | $ 22.341 | USD 22.341 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000596 | Compra FA A 00017 00000596 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 230.800,00 | ARS | $ 230.800 | USD 230.800 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00000796 | Compra FA A 00011 00000796 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 202.006,60 | ARS | $ 202.007 | USD 202.007 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000599 | Compra FA A 00017 00000599 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 1.161,60 | ARS | $ 1.162 | USD 1.162 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00017 00000598 | Compra FA A 00017 00000598 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 12.000,00 | ARS | $ 12.000 | USD 12.000 | Abrir |
| 2026-07-16 | COBRO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | Cobro cliente | C 00001 00000274 | Cobro C 00001 00000274 aplicado a INV I 00005 00000207 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | 26.640,00 | USD | $ 40.626.000 | USD 26.640 | Abrir |
| 2026-07-16 | COBRO | VENTOS_INT | ROBOT URUGUAY 362. ROBOT URUGUAY | Cobro cliente | C 00001 00000274 | Cobro C 00001 00000274 aplicado a INV I 00005 00000202 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | 1.680,00 | USD | $ 2.562.000 | USD 1.680 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001826 | Pago P 00001 00001826 aplicado a FA A 00006 00013928 | FERROMER - LUFARO SAS | 86.382,11 | ARS | $ 86.382 | USD 86.382 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001826 | Pago P 00001 00001826 aplicado a FA A 00006 00013906 | FERROMER - LUFARO SAS | 19.652,88 | ARS | $ 19.653 | USD 19.653 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001825 | Pago P 00001 00001825 aplicado a FB B 02026 00000001 | MORATORIA W130663 VENTOS INOX 12 CUOTAS IVA 012026 | 351.533,18 | ARS | $ 351.533 | USD 351.533 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Pago proveedor | P 00001 00001824 | Pago P 00001 00001824 aplicado a FB B 00001 00000003 | MORATORIA V904993 8 CUOTAS VENTOS INOX iva nov y dic 2025 | 1.258.941,14 | ARS | $ 1.258.941 | USD 1.258.941 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001823 | Pago P 00001 00001823 aplicado a FB B 00001 00000011 | MORATORIA V008279 12 CUOTAS VENTOS INOX | 559.231,39 | ARS | $ 559.231 | USD 559.231 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001822 | Pago P 00001 00001822 aplicado a FB B 01420 00000023 | YPF S A RUTA | 6.243,01 | ARS | $ 6.243 | USD 6.243 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001822 | Pago P 00001 00001822 aplicado a FA A 01420 00233335 | YPF S A RUTA | 6.525,54 | ARS | $ 6.526 | USD 6.526 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001822 | Pago P 00001 00001822 aplicado a FA A 01420 00233332 | YPF S A RUTA | 741.328,41 | ARS | $ 741.328 | USD 741.328 | Abrir |
| 2026-07-16 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000518 | Venta PRE P 00001 00000518 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA | 6.655.375,10 | ARS | $ 6.655.375 | USD 6.655.375 | Abrir | |
| 2026-07-16 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | MODIFICACION ZANELLI 387. MODIFICACION ZANELLI | Ventas | FA A 00005 00000108 | Venta FA A 00005 00000108 | DISAL S.A. | 43.204.855,32 | ARS | $ 43.204.855 | USD 43.204.855 | Abrir |
| 2026-07-16 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | Ventas | PRE P 00001 00000517 | Venta PRE P 00001 00000517 | DISAL S.A. | 3.645,73 | USD | $ 5.395.680 | USD 3.646 | Abrir | |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FC C 00002 00000386 | Compra FC C 00002 00000386 | SYH - TETAMANZI BERGESE RODRIGO | 550.000,00 | ARS | $ 550.000 | USD 550.000 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PULIDO HEMODERIVADOS 377. PULIDO HEMODERIVADOS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00003 00000001 | Compra FB B 00003 00000001 | HOTEL NOVUM BABB SAS | 150.000,00 | ARS | $ 150.000 | USD 150.000 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00002876 | Compra FA A 00010 00002876 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 20.878,62 | ARS | $ 20.879 | USD 20.879 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014214 | Compra FA A 00006 00014214 | FERROMER - LUFARO SAS | 134.993,22 | ARS | $ 134.993 | USD 134.993 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Compras | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | MORATORIA V904993 8 CUOTAS VENTOS INOX iva nov y dic 2025 | 1.258.941,14 | ARS | $ 1.258.941 | USD 1.258.941 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004321 | Pago P 00011 00004321 aplicado a LSP B 00001 00000416 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 147.421,03 | ARS | $ 147.421 | USD 147.421 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004320 | Pago P 00011 00004320 aplicado a LSP B 00001 00000415 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 198.481,93 | ARS | $ 198.482 | USD 198.482 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004319 | Pago P 00011 00004319 aplicado a LSP B 00001 00000414 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 32.760,23 | ARS | $ 32.760 | USD 32.760 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004318 | Pago P 00011 00004318 aplicado a LSP B 00001 00000413 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 44.989,24 | ARS | $ 44.989 | USD 44.989 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | IVA B 998. IVA B | Pago proveedor | P 00011 00004317 | Pago P 00011 00004317 aplicado a FB B 00001 00000005 | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | 229.132,44 | ARS | $ 229.132 | USD 229.132 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004316 | Pago P 00011 00004316 aplicado a NC A 00002 00000720 | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | -391.215,07 | ARS | $ -391.215 | USD -391.215 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | IVA B 998. IVA B | Pago proveedor | P 00011 00004316 | Pago P 00011 00004316 aplicado a FB B 00001 00000005 | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | 391.215,07 | ARS | $ 391.215 | USD 391.215 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004315 | Pago P 00011 00004315 aplicado a NC A 00002 00000720 | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | -176.490,60 | ARS | $ -176.491 | USD -176.491 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004315 | Pago P 00011 00004315 aplicado a FA A 00002 00015092 | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | 176.490,60 | ARS | $ 176.491 | USD 176.491 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004314 | Pago P 00011 00004314 aplicado a FB B 00001 00000011 | CDF IVA B | 620.347,51 | ARS | $ 620.348 | USD 620.348 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004313 | Pago P 00011 00004313 aplicado a FA A 00010 00002620 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 31.501,33 | ARS | $ 31.501 | USD 31.501 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004313 | Pago P 00011 00004313 aplicado a FA A 00010 00002619 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 15.750,67 | ARS | $ 15.751 | USD 15.751 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004312 | Pago P 00011 00004312 aplicado a FA A 00011 00025803 | LA COLONIA SRL | 196.586,77 | ARS | $ 196.587 | USD 196.587 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004312 | Pago P 00011 00004312 aplicado a FA A 00011 00025768 | LA COLONIA SRL | 355.058,44 | ARS | $ 355.058 | USD 355.058 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004312 | Pago P 00011 00004312 aplicado a FA A 00011 00025701 | LA COLONIA SRL | 78.811,57 | ARS | $ 78.812 | USD 78.812 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004311 | Pago P 00011 00004311 aplicado a FA A 00006 00013926 | FERROMER - LUFARO SAS | 18.548,40 | ARS | $ 18.548 | USD 18.548 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004311 | Pago P 00011 00004311 aplicado a FA A 00006 00013718 | FERROMER - LUFARO SAS | 33.670,50 | ARS | $ 33.671 | USD 33.671 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ING DILUTOR REACTOR 354. ING DILUTOR REACTOR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004310 | Pago P 00011 00004310 aplicado a FA A 00017 00000465 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 45.786,40 | ARS | $ 45.786 | USD 45.786 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | ING DILUTOR REACTOR 354. ING DILUTOR REACTOR | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004310 | Pago P 00011 00004310 aplicado a FA A 00017 00000464 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 473.000,00 | ARS | $ 473.000 | USD 473.000 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004306 | Pago P 00011 00004306 aplicado a FA A 01420 00228347 | YPF SA RUTA | 350.563,92 | ARS | $ 350.564 | USD 230 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004305 | Pago P 00011 00004305 aplicado a FB B 01420 00000022 | YPF SA RUTA | 4.530,22 | ARS | $ 4.530 | USD 4.530 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004304 | Pago P 00011 00004304 aplicado a FA A 01420 00228348 | YPF SA RUTA | 6.525,53 | ARS | $ 6.526 | USD 6.526 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00011 00004325 | Pago P 00011 00004325 aplicado a FB B 00001 00000012 | PRESTAMO 014054318/7 VENTOSELECT 12 CUOTAS ( cerrado) | 574.588,99 | ARS | $ 574.589 | USD 574.589 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004324 | Pago P 00011 00004324 aplicado a FB B 00001 00000012 | PRESTAMO 014054179/6 VENTOSELECT 12 CUOTAS CERRADO | 1.567.061,11 | ARS | $ 1.567.061 | USD 1.567.061 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004323 | Pago P 00011 00004323 aplicado a FB B 00001 00000013 | MORATORIA U833513 DE IVA 24 cuotas | 319.178,08 | ARS | $ 319.178 | USD 319.178 | Abrir |
| 2026-07-16 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004322 | Pago P 00011 00004322 aplicado a FB B 00001 00000017 | MORATORIA U160194 48 CUOTAS VENTOSELECT | 412.919,51 | ARS | $ 412.920 | USD 412.920 | Abrir |
| 2026-07-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | DANICA LINEA 3 378. DANICA LINEA 3 | Ventas | FA A 00005 00000536 | Venta FA A 00005 00000536 | DORADA S.A | 2.257,62 | USD | $ 3.328.861 | USD 2.258 | Abrir |
| 2026-07-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | Ventas | PRE P 00001 00001074 | Venta PRE P 00001 00001074 | DORADA S.A | 1.453.189,43 | ARS | $ 1.453.189 | USD 1.453.189 | Abrir | |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | IVA B 998. IVA B | Compras | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | 620.347,51 | ARS | $ 620.348 | USD 620.348 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014212 | Compra FA A 00006 00014212 | FERROMER - LUFARO SAS | 70.585,67 | ARS | $ 70.586 | USD 70.586 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014210 | Compra FA A 00006 00014210 | FERROMER - LUFARO SAS | 31.301,00 | ARS | $ 31.301 | USD 31.301 | Abrir |
| 2026-07-16 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS VARIOS FABRICA | FA A 00004 00001812 | Compra FA A 00004 00001812 | PAZ CAMILA BELEN | 165.748,22 | ARS | $ 165.748 | USD 165.748 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014196 | Compra FA A 00006 00014196 | FERROMER - LUFARO SAS | 115.592,12 | ARS | $ 115.592 | USD 115.592 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004500 | Pago P 00011 00004500 aplicado a FA A 01420 00228347 | YPF SA RUTA | 537.293,74 | ARS | $ 537.294 | USD 537.294 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00002162 | Pago F 00001 00002162 aplicado a FB B 00001 00000265 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.950 | USD 15 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000265 | Compra FB B 00001 00000265 | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | 15,00 | USD | $ 22.950 | USD 15 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INT | ENFRIADOR COLOMBIA 369. ENFRIADOR COLOMBIA | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00001 00002120 | Pago F 00001 00002120 aplicado a FB B 00001 00000001 | UBER COLOMBIA | 2,45 | USD | $ 3.749 | USD 2 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOS_INT | ENFRIADOR COLOMBIA 369. ENFRIADOR COLOMBIA | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | UBER COLOMBIA | 2,45 | USD | $ 3.749 | USD 2 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 05026 00000010 | Pago F 05026 00000010 aplicado a FA A 05026 00187060 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 18.128,19 | ARS | $ 18.128 | USD 18.128 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 05026 00187060 | Compra FA A 05026 00187060 | AUTOPISTAS URBANAS SA | 18.128,19 | ARS | $ 18.128 | USD 18.128 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00248624 | Compra FA A 01420 00248624 | YPF S A RUTA | 825.628,06 | ARS | $ 825.628 | USD 825.628 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS ADMINISTRATIVOS | F 08687 00000001 | Pago F 08687 00000001 aplicado a FA A 08687 00000036 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 18.000,01 | ARS | $ 18.000 | USD 18.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 05025 00000016 | Pago F 05025 00000016 aplicado a FA A 05025 00314224 | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | 16.407,00 | ARS | $ 16.407 | USD 16.407 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00050 00000011 | Pago F 00050 00000011 aplicado a FA A 00050 05352206 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES | 9.571,28 | ARS | $ 9.571 | USD 9.571 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FA A 08687 00000036 | Compra FA A 08687 00000036 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 18.000,01 | ARS | $ 18.000 | USD 18.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 05025 00314224 | Compra FA A 05025 00314224 | AUTOPISTAS URBANAS S.A. | 16.407,00 | ARS | $ 16.407 | USD 16.407 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00245246 | Compra FA A 01420 00245246 | YPF SA RUTA | 465.199,56 | ARS | $ 465.200 | USD 465.200 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00050 05352206 | Compra FA A 00050 05352206 | AUTOPISTAS DE BUENOS AIRES | 9.571,28 | ARS | $ 9.571 | USD 9.571 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014196 | Compra FA A 00006 00014196 | FERROMER - LUFARO SAS | 115.592,12 | ARS | $ 115.592 | USD 115.592 | Abrir |
| 2026-07-15 | COBRO | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | Cobro cliente | C 00001 00000272 | Cobro C 00001 00000272 aplicado a INV I 00005 00000209 | CHEMIFABRIK PERU | 2.057,52 | USD | $ 3.148.006 | USD 2.058 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001821 | Pago P 00001 00001821 aplicado a FA A 00011 00025686 | LA COLONIA SRL | 104.124,05 | ARS | $ 104.124 | USD 104.124 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00001 00001821 | Pago P 00001 00001821 aplicado a FA A 00011 00025658 | LA COLONIA SRL | 21.263,57 | ARS | $ 21.264 | USD 21.264 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001820 | Pago P 00001 00001820 aplicado a FA A 00017 00000463 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 3.872,00 | ARS | $ 3.872 | USD 3.872 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001820 | Pago P 00001 00001820 aplicado a FA A 00017 00000462 | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | 40.000,01 | ARS | $ 40.000 | USD 40.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | INV MENDOZA 021. INVERSIONES MDZ | GASTOS ADMINISTRATIVOS | P 00001 00001819 | Pago P 00001 00001819 aplicado a FB B 00001 00000018 | PRESTAMO 22-52-96-00087671 48 cuotas 16/08/2022 | 198.636,84 | ARS | $ 198.637 | USD 198.637 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001818 | Pago P 00001 00001818 aplicado a FB B 00001 00000003 | MORATORIA 890MHFGC/20 6 CUOTAS SE DENITAN DIMURO 11-5-26 | 40.118,61 | ARS | $ 40.119 | USD 40.119 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001817 | Pago P 00001 00001817 aplicado a FB B 00001 00000013 | MORATORIA U859049 | 65.917,70 | ARS | $ 65.918 | USD 65.918 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00001 00001816 | Pago P 00001 00001816 aplicado a FB B 02026 00000003 | MORATORIA V919919 12 CUOTAS GANANCIAS DIMURO | 347.637,63 | ARS | $ 347.638 | USD 347.638 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001832 | Pago P 00001 00001832 aplicado a FB B 00001 00000080 | VIATICOS EN VIAJE | 208.000,00 | ARS | $ 208.000 | USD 208.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000080 | Compra FB B 00001 00000080 | VIATICOS EN VIAJE | 208.000,00 | ARS | $ 208.000 | USD 208.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004302 | Pago P 00011 00004302 aplicado a FB B 00001 00000052 | MORATORIA P 658920 IVA 120 CUOTAS | 36.872,82 | ARS | $ 36.873 | USD 36.873 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004303 | Pago P 00011 00004303 aplicado a FB B 00001 00000018 | MORATORIA Q 214112 120 CUOTAS DIMURO | 279.585,79 | ARS | $ 279.586 | USD 279.586 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004301 | Pago P 00011 00004301 aplicado a FB B 00001 00000047 | PRESTAMO 22 - 87027 DIMURO 60 CUOTAS | 121.217,17 | ARS | $ 121.217 | USD 121.217 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004299 | Pago P 00011 00004299 aplicado a FB B 00002 00000078 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004298 | Pago P 00011 00004298 aplicado a FB B 00002 00000077 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004300 | Pago P 00011 00004300 aplicado a FA A 00001 00015241 | PRODIND OPTICA MOYANO SRL | 134.874,03 | ARS | $ 134.874 | USD 134.874 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004297 | Pago P 00011 00004297 aplicado a FB B 00001 00000054 | VANINA ORTEGA | 1.394.753,50 | ARS | $ 1.394.754 | USD 1.394.754 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004296 | Pago P 00011 00004296 aplicado a FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 511.285,59 | ARS | $ 511.286 | USD 511.286 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004295 | Pago P 00011 00004295 aplicado a FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 629.087,25 | ARS | $ 629.087 | USD 629.087 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004294 | Pago P 00011 00004294 aplicado a FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | 629.087,25 | ARS | $ 629.087 | USD 629.087 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004293 | Pago P 00011 00004293 aplicado a FB B 00001 00000073 | NÓMINA SALARIAL | 133.640,00 | ARS | $ 133.640 | USD 133.640 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004292 | Pago P 00011 00004292 aplicado a FB B 00001 00000073 | NÓMINA SALARIAL | 133.640,00 | ARS | $ 133.640 | USD 133.640 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004291 | Pago P 00011 00004291 aplicado a FB B 00001 00000073 | NÓMINA SALARIAL | 133.640,00 | ARS | $ 133.640 | USD 133.640 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | P 00011 00004307 | Pago P 00011 00004307 aplicado a FB B 00001 00000021 | PLAN AHORRO GIAMA - PLAN GIAMA CITROEN | 436.909,35 | ARS | $ 436.909 | USD 436.909 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | P 00011 00004338 | Pago P 00011 00004338 aplicado a FA A 04950 00000005 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 19.000,00 | ARS | $ 19.000 | USD 19.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | P 00011 00004337 | Pago P 00011 00004337 aplicado a FA A 00040 03282125 | LAKAUT SA | 42.324,22 | ARS | $ 42.324 | USD 42.324 | Abrir |
| 2026-07-15 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | P 00011 00004336 | Pago P 00011 00004336 aplicado a FA A 00002 00005815 | PABLO SOLARI | 873.158,61 | ARS | $ 873.159 | USD 873.159 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00001 00000192 | Compra FA A 00001 00000192 | MOVIMIENTO SAS | 2.299.000,00 | ARS | $ 2.299.000 | USD 2.299.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000078 | Compra FB B 00002 00000078 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 180.000,00 | ARS | $ 180.000 | USD 180.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000077 | Compra FB B 00002 00000077 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | 100.000,00 | ARS | $ 100.000 | USD 100.000 | Abrir |
| 2026-07-15 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FA A 04950 00000005 | Compra FA A 04950 00000005 | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | 19.000,00 | ARS | $ 19.000 | USD 19.000 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014180 | Compra FA A 00006 00014180 | FERROMER - LUFARO SAS | 36.740,00 | ARS | $ 36.740 | USD 36.740 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014172 | Compra FA A 00006 00014172 | FERROMER - LUFARO SAS | 70.152,85 | ARS | $ 70.153 | USD 70.153 | Abrir |
| 2026-07-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000094 | Pago F 00002 00000094 aplicado a FA A 00002 00016601 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 17.877,32 | ARS | $ 17.877 | USD 17.877 | Abrir |
| 2026-07-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SEGUROS | P 00001 00001855 | Pago P 00001 00001855 aplicado a NC A 00016 00001067 | VIGENTE PÓLIZA 12936255 FLOTA SANCOR SEGUROS INOX AA916UB - LCB610 - ORM259 - HAA695 | -321.045,78 | ARS | $ -321.046 | USD -321.046 | Abrir |
| 2026-07-14 | PAGO | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SEGUROS | P 00001 00001855 | Pago P 00001 00001855 aplicado a FA A 00037 00002115 | VIGENTE PÓLIZA 12936255 FLOTA SANCOR SEGUROS INOX AA916UB - LCB610 - ORM259 - HAA695 | 321.045,78 | ARS | $ 321.046 | USD 321.046 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00016601 | Compra FA A 00002 00016601 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 17.877,32 | ARS | $ 17.877 | USD 17.877 | Abrir |
| 2026-07-14 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | F 00002 00000245 | Pago F 00002 00000245 aplicado a FA A 00002 00028480 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 6.192,18 | ARS | $ 6.192 | USD 6.192 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014180 | Compra FA A 00006 00014180 | FERROMER - LUFARO SAS | 36.740,00 | ARS | $ 36.740 | USD 36.740 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014172 | Compra FA A 00006 00014172 | FERROMER - LUFARO SAS | 70.152,85 | ARS | $ 70.153 | USD 70.153 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 00002 00028480 | Compra FA A 00002 00028480 | RUTAS SUR ATLANTICO SA | 6.192,18 | ARS | $ 6.192 | USD 6.192 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014176 | Compra FA A 00006 00014176 | FERROMER - LUFARO SAS | 47.623,02 | ARS | $ 47.623 | USD 47.623 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036396 | Compra FA A 00005 00036396 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 140.148,23 | ARS | $ 140.148 | USD 140.148 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | TABLEROS LATEX 313. TABLEROS LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00005 00036395 | Compra FA A 00005 00036395 | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | 376.438,57 | ARS | $ 376.439 | USD 376.439 | Abrir |
| 2026-07-14 | COMPRA | VENTOSELECT | MONTAJE KCM 375. MONTAJE KCM | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00001 00015241 | Compra FA A 00001 00015241 | PRODIND OPTICA MOYANO SRL | 134.874,03 | ARS | $ 134.874 | USD 134.874 | Abrir |
| 2026-07-13 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014162 | Compra FA A 00006 00014162 | FERROMER - LUFARO SAS | 259.196,28 | ARS | $ 259.196 | USD 259.196 | Abrir |
| 2026-07-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SEGUROS | NC A 00016 00001067 | Compra NC A 00016 00001067 | VIGENTE PÓLIZA 12936255 FLOTA SANCOR SEGUROS INOX AA916UB - LCB610 - ORM259 - HAA695 | -321.045,78 | ARS | $ -321.046 | USD -321.046 | Abrir |
| 2026-07-13 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00025862 | Compra FA A 00011 00025862 | LA COLONIA SRL | 265.734,62 | ARS | $ 265.735 | USD 265.735 | Abrir |
| 2026-07-13 | COMPRA | VENTOSELECT | ELECTRICA LATEX 314. ELECTRICA LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014162 | Compra FA A 00006 00014162 | FERROMER - LUFARO SAS | 259.196,28 | ARS | $ 259.196 | USD 259.196 | Abrir |
| 2026-07-13 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | COMPRESOR CHEMIFABRI 372. COMPRESOR CHEMIFABRIC | Ventas | INV I 00005 00000209 | Venta INV I 00005 00000209 | CHEMIFABRIK PERU | 10.287,60 | USD | $ 15.688.590 | USD 10.288 | Abrir |
| 2026-07-13 | PAGO | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00001 00001831 | Pago P 00001 00001831 aplicado a FB B 00001 00000079 | VIATICOS EN VIAJE | 250.000,00 | ARS | $ 250.000 | USD 250.000 | Abrir |
| 2026-07-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000079 | Compra FB B 00001 00000079 | VIATICOS EN VIAJE | 350.000,00 | ARS | $ 350.000 | USD 350.000 | Abrir |
| 2026-07-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00010 00002843 | Compra FA A 00010 00002843 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 13.303,44 | ARS | $ 13.303 | USD 13.303 | Abrir |
| 2026-07-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | PIPING LATEX 312. PIPING LATEX | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00011 00000786 | Compra FA A 00011 00000786 | OXIGENO ALVAREZ SRL | 404.013,19 | ARS | $ 404.013 | USD 404.013 | Abrir |
| 2026-07-13 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000559 | Cobro C 00001 00000559 aplicado a FA A 00005 00000535 | LABORATORIOS SL SA | 1.977.100,07 | ARS | $ 1.977.100 | USD 1.977.100 | Abrir |
| 2026-07-13 | COBRO | VENTOSELECT | ASIST TECNICA BSAS 031. ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES) | Cobro cliente | C 00001 00000559 | Cobro C 00001 00000559 aplicado a FA A 00005 00000528 | LABORATORIOS SL SA | 333.752,63 | ARS | $ 333.753 | USD 333.753 | Abrir |
| 2026-07-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | P 00011 00004333 | Pago P 00011 00004333 aplicado a FB B 00001 00000168 | GRACIELA LIMPIEZA VM | 65.500,00 | ARS | $ 65.500 | USD 65.500 | Abrir |
| 2026-07-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | F 00001 00003943 | Pago F 00001 00003943 aplicado a FB B 00001 00000099 | IMPUESTOS CC FRANCES | 185.119,96 | ARS | $ 185.120 | USD 185.120 | Abrir |
| 2026-07-13 | PAGO | VENTOSELECT | MANT TECN JMB 2026 366. MANT TECN JMB 2026 | HONORARIOS | P 00011 00004308 | Pago P 00011 00004308 aplicado a FB B 00001 00000016 | ARIAS JORGE LUIS | 500.000,00 | ARS | $ 500.000 | USD 500.000 | Abrir |
| 2026-07-13 | PAGO | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | P 00011 00004335 | Pago P 00011 00004335 aplicado a FA A 01420 00214876 | YPF SA RUTA | 99.696,00 | ARS | $ 99.696 | USD 99.696 | Abrir |